公司員工派遣出差制度

1  本標準適用于某某公司員工公派出差辦理公務者的管理。

2 規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

《出差申請單》

《差旅費報銷單 》

《出差報告》

3 要求

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1 本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內(nèi)容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：

a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

3.2 員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經(jīng)部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼（補貼標準按10元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準批準。

3.3 員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

3.4 出差的審核決定權限如下：

a、四日以上由總經(jīng)理核準；

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。

3.5 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：

a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；

b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；

c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費；

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

3.6 交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

3.7 出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標準核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。

a、部長級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元；

b、普通級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元；

注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8 員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。

3.9 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：

a、郵費等費用應以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準，可另列特別費用按實憑證報支；

b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；

c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10 出差費用的報銷：

a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；

b、膳食費等按標準領��；

c、交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。

3.11 出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必

須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變

起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。

3.12 員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除。

3.13 員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14 出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15 出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16 出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

3.17 本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。

3.18 本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

出差及差旅費管理制度

1、總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申請、登記及報銷時限

2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”，“出差申請表”必須詳細填寫出差任務、出差地點，公司特別委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。

2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排，由分管領導核定。

2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。

2.1.4 員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。

2.1.5 員工出差返回公司后應在3個工作日內(nèi)（本市業(yè)務）及5個工作日內(nèi)（市外業(yè)務）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見后給予報銷。

2.2出差審批權限

2.2.1一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。

2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。

2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。

3.差旅費管理辦法

3.1臨時出差

3.1.1出差紀律

3.1.1.1 臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。

3.1.1.2  員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。

3.1.1.3  出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。

3.1.1.4  出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。

3.1.2差旅費補助

3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。

3.1.2.2  上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內(nèi)交通費含義相同。

3.1.3差旅費報銷的有效憑證

3.1.3.1 乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。

3.1.3.2 住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。

3.1.3.3 車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。

3.1.3.4 車船及住宿發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。

3.1.4住宿費包干管理

3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。

3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。

3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。

3.1.5誤餐費包干管理

3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

3.1.5.2 員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數(shù)扣除）。

3.1.5.3 員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除）。

3.1.5.4 外出學習、培訓，誤餐費按50%執(zhí)行。

3.1.5.5 出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位，須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。

3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理

3.1.6.1 出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。

3.1.6.2 自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

3.1.6.3 員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。

3.1.6.4 外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。

3.1.7其他規(guī)定

3.1.7.1 公司領導一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎上提高50%。

3.1.7.2 一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。

3.1.7.3 一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。

3.1.7.4 因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。

本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。

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