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檢驗(yàn)人員印章使用管理規(guī)定
1 范圍
本辦法規(guī)定了檢驗(yàn)員資格確定原則及檢驗(yàn)印章的管理。
本規(guī)定適用于軍品檢驗(yàn)員資格確認(rèn)及檢驗(yàn)印章管理。
2 職責(zé)
2.1 由人力資源管理部門歸口負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員資格評(píng)定。按需求組織和實(shí)施培訓(xùn)、考核；考核合格者發(fā)放崗位操作證。
2.2 由質(zhì)量部門歸口負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員資格確認(rèn)及授權(quán)。對(duì)取得崗位操作證的檢驗(yàn)人員資格進(jìn)行確認(rèn)，并發(fā)給備案的檢驗(yàn)印章作為授權(quán)標(biāo)志。
2.3 由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)計(jì)、發(fā)放和管理產(chǎn)品檢驗(yàn)印章。
3 管理程序
3.1 檢驗(yàn)員資格確認(rèn)及檢驗(yàn)印章管理 3.1.1 由生產(chǎn)單位會(huì)同單位檢驗(yàn)室提出檢驗(yàn)人員配置的書面申請(qǐng)，說明配置理由、預(yù)備人選和檢驗(yàn)范圍，經(jīng)質(zhì)量部門和人力資源管理部門會(huì)簽、報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3.1.2 人力資源管理部門組織對(duì)擬配置的檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)技術(shù)知識(shí)（應(yīng)知應(yīng)會(huì)）培訓(xùn)、考核，合格者取得崗位操作證；經(jīng)質(zhì)量部門進(jìn)行資格確認(rèn)和授權(quán)后，方可發(fā)給檢驗(yàn)印章。
3.1.3 取得軍品崗位操作證、持有檢驗(yàn)印章的檢驗(yàn)人員方可從事權(quán)限內(nèi)的軍品檢驗(yàn)工作。
3.1.4 檢驗(yàn)人員改變崗位或增加新的檢驗(yàn)權(quán)限，必須按新要求重新培訓(xùn)和考核，取得相應(yīng)資格、并經(jīng)質(zhì)量部門資格確認(rèn)后，重新確認(rèn)其檢驗(yàn)權(quán)限、發(fā)給檢驗(yàn)印章。
3.1.5 檢驗(yàn)人員調(diào)離檢驗(yàn)崗位時(shí)，由原所在檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)及時(shí)收回檢驗(yàn)印章（離崗即收），并上繳質(zhì)量部門封存。
3.1.6 檢驗(yàn)印章一經(jīng)收回，需封存半年后方可將同一代號(hào)的檢驗(yàn)印章再次發(fā)放使用。
3.1.7 質(zhì)量部門應(yīng)建立檢驗(yàn)印章發(fā)放登記帳，對(duì)檢驗(yàn)印章發(fā)放、回收、更換等情況進(jìn)行備案。
3.1.8 檢驗(yàn)人員應(yīng)依據(jù)技術(shù)文件在產(chǎn)品的指定部位或質(zhì)量記錄的指定欄目上標(biāo)記檢驗(yàn)印章，標(biāo)記的印章必須清晰，易于識(shí)別和追溯。
3.1.9 檢驗(yàn)印章嚴(yán)重磨損、失去原有功能，允許以舊換新。
3.1.10 檢驗(yàn)人員應(yīng)妥善保管自己的印章，正確使用，防止遺失。若遺失，需本人寫出書面檢查和申請(qǐng)，檢驗(yàn)室主任簽署確認(rèn)，報(bào)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人同意后方可補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的印章需更換代號(hào)，遺失印章的代號(hào)需封存半年及以上。
3.1.11 檢驗(yàn)印章不準(zhǔn)私自刻印、轉(zhuǎn)借他人，嚴(yán)格禁止在空白的質(zhì)量文件上蓋章，對(duì)玩忽職守者，一經(jīng)查出須嚴(yán)肅處理。
3.2 檢驗(yàn)印章類別、功能和式樣
3.2.1 檢驗(yàn)工長(zhǎng)、檢驗(yàn)工印章
檢驗(yàn)工長(zhǎng)、檢驗(yàn)工印章用于檢驗(yàn)產(chǎn)品后，需在產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、質(zhì)量記錄上蓋章，以示對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)、對(duì)驗(yàn)收產(chǎn)品符合性判定負(fù)責(zé)。印章標(biāo)記由所在生產(chǎn)單位代號(hào)和檢驗(yàn)工長(zhǎng)、檢驗(yàn)工編號(hào)組成（見附錄A）。
3.2.2 檢驗(yàn)室主任印章
檢驗(yàn)室主任印章用于檢查驗(yàn)收和處理產(chǎn)品質(zhì)量問題后，需在相應(yīng)的質(zhì)量證明文件、問題審理記錄上蓋章，以示對(duì)其結(jié)果負(fù)責(zé)。印章標(biāo)記由所在生產(chǎn)單位代號(hào)和檢驗(yàn)室主任編號(hào)組成（見附錄A）。
3.2.3 檢驗(yàn)技術(shù)員印章
檢驗(yàn)技術(shù)員印章用于質(zhì)量檢驗(yàn)中需技術(shù)人員簽署的質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄上，以示對(duì)其結(jié)果的認(rèn)可。印章標(biāo)記由所在單位代號(hào)、檢驗(yàn)技術(shù)員崗位簡(jiǎn)稱和技術(shù)人員編號(hào)組成（見附錄A）。
3.2.4 質(zhì)量專用章
質(zhì)量專用章用于產(chǎn)品出廠交付時(shí)，在相應(yīng)的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證上蓋章，以示對(duì)交付出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。印章標(biāo)記由單位名稱和“質(zhì)量專用章”字樣組成（見附錄A）。
印章管理制度
第一章 總 則
第一條 為維護(hù)蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)印章刻制、保管，以及使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，從上市公司運(yùn)作規(guī)范需要出發(fā)，避免印章管理出現(xiàn)不規(guī)范行為，以有效地維護(hù)公司利益，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司、全資子公司及各部門印章的管理和使用。
第三條 本制度所指印章包括公司及全資子公司(以下簡(jiǎn)稱“子公司”)印章、法定代表人印章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、發(fā)貨專用章、報(bào)關(guān)專用章、部門印章(人力資源部、質(zhì)量部、物料部
等)、董事會(huì)印章、監(jiān)事會(huì)印章等具有法律效力的印章。
第二章 印章的適用范圍第四條 公司印章:適用于以公司(子公司)名義上報(bào)國家機(jī)關(guān)、市區(qū)政府部門的重要公函和文件，以公司(子公司)名義出具的證明、函件、下發(fā)的各類內(nèi)部文件以及以公司(子公司)名義簽訂的各類協(xié)議、合同等有法律約束力的文件等。
第五條 法定代表人印章: 適用于由公司法定代表人簽章的文件、法人代表證書、法人代表授權(quán)委托書、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。
第六條 財(cái)務(wù)印鑒專用章:包括財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、發(fā)貨專用章，適用于公司(子公司)財(cái)務(wù)部對(duì)外開具發(fā)票及其它財(cái)務(wù)憑證等。
第七條 報(bào)關(guān)專用章:適用于辦理各類產(chǎn)品出口報(bào)關(guān)的公函、證明等。
第八條 部門用章:
(一) 人力資源專用章:適用于人力資源部門對(duì)外上報(bào)有關(guān)資料、辦理相關(guān)證明等。
(二) 質(zhì)量專用章:適用于各種檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證等。
(三) 采購專用章:適用于采購訂單的簽訂。
第九條董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)印章:適用于以董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)名義出具的公告、報(bào)告、文件、函件等。
第三章 印章的刻制與啟用第十條 公司所有印章的刻制由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一歸口辦理。需刻章的部門應(yīng)填寫 《印章制發(fā)申請(qǐng)》，經(jīng)過規(guī)定的審批程序后，由公司總經(jīng)理辦公室根據(jù)具體規(guī)格要求統(tǒng)一安排刻制。公司(子公司)的其他任何部門和個(gè)人均不得私自刻制公司各類印章。
第十一條 印章刻制的審批權(quán)限:
蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司印章管理制度(一) 公司印章、法定代表人印章(子公司)由公司總經(jīng)理辦公室提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二)董事會(huì)印章、監(jiān)事會(huì)印章的刻制，由公司董事會(huì)辦公室提出申請(qǐng)，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
(三) 部門印章的刻制，由使用部門提出，公司總經(jīng)理辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第十二條 印章刻制完畢，公司總經(jīng)理辦公室應(yīng)留下印模，發(fā)布印章啟用通知。通知中應(yīng)明確發(fā)布印章全稱、啟用日期、啟用印模，公司總經(jīng)理辦公室做好《印章領(lǐng)用登記臺(tái)帳》。
第十三條 因機(jī)構(gòu)變動(dòng)、名稱改變或相關(guān)部門發(fā)布新規(guī)定等原因，原使用印章需作廢時(shí)，應(yīng)由印章管理人員填寫《印章廢止申請(qǐng)》，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司總經(jīng)理辦公室應(yīng)及時(shí)將舊印章收回，并建立《印章廢止登記臺(tái)帳》，注明廢止印章名稱、時(shí)間等具體內(nèi)容，印章作廢，必要時(shí)要發(fā)布公章作廢公告。公司總經(jīng)理辦公室應(yīng)將已廢止印章妥善保管三年后銷毀。
第四章 印章的保管
第十四條董事會(huì)印章，監(jiān)事會(huì)印章由公司董事會(huì)辦公室保管;公司(子公司)印章、公司法定
代表人印章由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人保管;財(cái)務(wù)專用章及發(fā)票專用章由出納保管，發(fā)貨專用章由銷售會(huì)計(jì)保管;報(bào)關(guān)專用章由授權(quán)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)保管;部門印章由相關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)保管。
第十五條 公司(子公司)各類印章專管人員應(yīng)保證印章的保管安全，使用規(guī)范，建立印章使用臺(tái)帳，若不慎遺失、損毀、被盜，應(yīng)迅速向公司總經(jīng)理辦公室報(bào)告，同時(shí)追究當(dāng)事人責(zé)任。如遺失公司(子公司)印章、財(cái)務(wù)專用章的必須登報(bào)聲明。
第十六條 從各類印章啟用之時(shí)起，各領(lǐng)用部門和印章專管人員將無條件承擔(dān)該印章使用的一切責(zé)任，對(duì)因印章使用、保管不慎給公司(子公司)權(quán)益造成損害的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第十七條 印章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時(shí)，印章應(yīng)由印章專管人員的直接上級(jí)代管，印章專管人員要向代管人員交接工作，交代用印時(shí)的注意事項(xiàng)。
第十八條 印章專管人員離職，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督其將印章管理情況作為離職移交工作的一部分，印章的移交手續(xù)辦結(jié)后方可辦理離職手續(xù)。
第十九條 印章專管人員要堅(jiān)持原則，遵守保密規(guī)定，嚴(yán)格照章用印，未按批準(zhǔn)權(quán)限用印或用印件內(nèi)容有誤的，印章專管人員不予用印;經(jīng)辦人拒絕印章專管人員審核用印內(nèi)容的，印章專管人員有權(quán)拒絕用印并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。
第二十條 印章專管人員不得擅自用印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，由此造成民事、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛和后果的，由其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第五章 印章使用的審批蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司印章管理制度第二十一條 印章使用實(shí)行事前登記與審批制度，公司各部門如需用印，依據(jù)以下審批流程辦理:
(一) 以公司名義發(fā)出的公文，由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人審核后用印并登記。
(二) 對(duì)外簽署的合同或協(xié)議，按合同批準(zhǔn)權(quán)限，由公司(子公司)總經(jīng)理批準(zhǔn)后用印并登記。
(三) 公司(子公司)開具的介紹信、便函等及授權(quán)委托書由總經(jīng)理批準(zhǔn)后用印并登記。嚴(yán)禁在空白介紹信、便函、授權(quán)委托書等文本上加蓋印章。
(四)公司董事會(huì)用章由董事會(huì)秘書審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后用印。
(五) 公司監(jiān)事會(huì)用章由監(jiān)事會(huì)主席批準(zhǔn)后用印。
(六) 上述未規(guī)定事項(xiàng)的印章使用審批程序，由申請(qǐng)用章部門填寫《印章使用申請(qǐng)》，部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后用印并登記。涉及法律等重要事項(xiàng)需使用印章的，須公司法務(wù)部審核簽字后方可使用。
第二十二條 財(cái)務(wù)人員采購人員依日常工作權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容使用財(cái)務(wù)印章與采購印章的，無須經(jīng)上述程序。
第二十三條 公司“部門用章”，由總經(jīng)理授權(quán)部門負(fù)責(zé)人審批用印。
第二十四條 公司(子公司)員工因私人事宜需出具證明而使用公司(子公司)印章的，填寫《印章使用申請(qǐng)》需征得總經(jīng)理批準(zhǔn)，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保時(shí)，原則上一律不予證明。
第二十五條 公司印章原則上不準(zhǔn)帶出公司(子公司)，如確因工作需要，需由用印人提出申請(qǐng)，標(biāo)明印章名稱、用途、借出時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。攜印章外出應(yīng)兩人以上同行。
第二十六條已蓋章的文件若未使用，必須立即交回公司辦公室銷毀。
第二十七條 印章保管部門室應(yīng)建立《用印登記臺(tái)帳》，該臺(tái)帳應(yīng)注明印章使用日期、部門、用印人、用途、用印數(shù)量和批準(zhǔn)人等。
第六章 用印方法第二十八條 公司(子公司)印章應(yīng)蓋在文件正面或公司(子公司)全稱上，有日期的要騎年蓋月，印記要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款一致(代用章除外)。
第二十九條介紹信、便函、授權(quán)委托書要有存根，并在落款和騎縫處一并蓋章。
第三十條 公司(子公司)電子傳真可使用電子印章，申請(qǐng)流程與以上印章申請(qǐng)流程相同，由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)蓋章。
第六章 附則
第三十一條本管理制度解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理辦公室，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效。
第三十二條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司印章管理制度蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司
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