采購倉庫管理制度

1.目的:為規(guī)范倉庫管理，促進(jìn)倉庫工作穩(wěn)定展開，確保物料安全

2.適用范圍:公司倉庫

3.內(nèi)容：

3.1倉庫人員管理：

a.倉庫工作人員上班不遲到，早退。不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)打架追逐，大聲喧嘩

b.要有良好的服務(wù)態(tài)度，不要讓倉庫外部人員爭吵 c.服從領(lǐng)導(dǎo)安排

3.2外部人員管理：

1.外人進(jìn)出必須登記，外部人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫，需要進(jìn)入倉庫工作要經(jīng)倉庫主管同意，并需倉管員陪同。

2.供應(yīng)商送貨物按倉管員指定位置擺放，不準(zhǔn)隨意擺放 3.3物料管理：

1.物料進(jìn)出工作人員要憑單核對(duì)物料數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格以及訂單號(hào)，不準(zhǔn)隨意涂改單據(jù)，涂改單據(jù)時(shí)必須要當(dāng)事人簽名確認(rèn)，單據(jù)要及時(shí)做帳、歸檔

2.物料入倉后要及時(shí)整理，不準(zhǔn)超高，超重存放，物料外包裝變形，破裂要及時(shí)更換。物料標(biāo)識(shí)要清晰，明朗。

3.4倉庫安全：

1.倉管員要作好三防工作：防火、防潮、防盜

2.每天上下班要巡查門窗，電源開關(guān)以及物料區(qū)域。通道要通暢，物料區(qū)不能有散料，點(diǎn)檢表必須登記清楚

4. 使用表單： 『倉庫進(jìn)出登記表』、 『倉庫點(diǎn)檢表』

5. 實(shí)施：本程序經(jīng)呈經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。

采購部管理制度

為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購部經(jīng)理對(duì)采購員及庫管員進(jìn)行考核和管理。

1、采購部經(jīng)理職責(zé)

1） 負(fù)責(zé)組織公司所銷售產(chǎn)品的采購。 2） 對(duì)庫房的管理工作負(fù)責(zé)。

3） 做好銷售員與供方之間的聯(lián)系工作。 4） 幫助銷售員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。

5） 對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。 6） 對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

7） 對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰建議。

8） 嚴(yán)格內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，對(duì)本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

9） 負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

2、庫管員職責(zé)

1） 早盤查（點(diǎn)貨備發(fā)）、晚清帳（當(dāng)日工作當(dāng)日完）。

2） 提供及時(shí)準(zhǔn)確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài)，即時(shí)登報(bào)信息，直至合同完成、存檔。

3） 負(fù)責(zé)庫房日常管理事務(wù)。 4） 檢查庫存產(chǎn)品狀況。

5） 按規(guī)定收發(fā)物料。 6） 物料進(jìn)庫儲(chǔ)位的籌劃與排放，

7） 填寫庫房相關(guān)數(shù)字登錄到ERP。 8） 配合盤點(diǎn)庫房產(chǎn)品工作的具體執(zhí)行。

9） 物料的搬運(yùn)和庫房廢次品的回收及保管。

10） 對(duì)來料來貨及時(shí)入庫，儲(chǔ)放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。

11） 維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。

第2 / 5頁

3、流程

1） 采購流程：

A 收到銷售部從ERP發(fā)來的訂單 B 審批確認(rèn)

C 詢價(jià)、比價(jià) D 采購部經(jīng)理審批（重大合同向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示） E 簽訂采購合同 F 復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔

2） 付款流程：

A 在ERP內(nèi)錄入付款申請(qǐng)單 B 采購部經(jīng)理審核

C 副總經(jīng)理審批 D 財(cái)務(wù)部付款。

3） 收貨流程：

A 直發(fā)：

a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨

b. 供貨方傳真提貨單

c. 通知銷售內(nèi)勤已發(fā)貨

d. 銷售部內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)

e. 采購員辦理入庫手續(xù)

f. 銷售部內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)

B 轉(zhuǎn)發(fā)：

a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨

b. 供貨方傳真或郵寄提貨單

c. 通知辦公室相關(guān)人員提貨

d. 提貨人員將貨物交庫管員并辦理交接手續(xù)

第3 / 5頁

e. 采購員清點(diǎn)貨物并辦理ERP入庫手續(xù)

4） 收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票流程：

a. 催供貨方開具發(fā)票

b. 核對(duì)開票內(nèi)容

c. 錄入ERP

d. 將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。

5） 出庫流程：

a. 庫管員收到銷售部銷售內(nèi)勤發(fā)出的ERP出庫申請(qǐng)

b. 庫管員備貨并復(fù)核

c. 交辦公室發(fā)貨

d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

4、采購管理制度

1） 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。

2） 建立、建全比價(jià)制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。

3） 建立客戶資料管理（表）冊(cè)，新客戶開發(fā)一覽表，競(jìng)爭同行動(dòng)向一覽表，售后服務(wù)管理表。

4） 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周例會(huì)上做總結(jié)，并提出本周用款計(jì)劃。

5） 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前十日通知銷售內(nèi)勤

6） 所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。

7） 采購部負(fù)責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)貨完畢后，及時(shí)按操作規(guī)程準(zhǔn)確登錄ERP。

8） 采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號(hào)整理成冊(cè)

9） 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

第4 / 5頁

5、庫房管理制度

1） 庫房由專人管理，各種貨物登記，做到帳物相符，非庫房管理人員不得私自進(jìn)入庫房，拒絕任何人在庫房逗留。

2） 保持庫房的整潔、有序。庫區(qū)禁止吸煙，杜絕煙火隱患，如有違反罰款100元。

3） 所有貨物依據(jù)銷售部門或合同號(hào)合理存放。

4） 任何出入庫物品都要履行手續(xù)，見單發(fā)貨，領(lǐng)用登記。

5） 保證貨物完整出庫、應(yīng)有裝箱單、發(fā)貨清單（一式兩份）和回執(zhí)。保證貨物和備品的及時(shí)、準(zhǔn)確出庫。

6） 接到出庫申請(qǐng)后根據(jù)合同內(nèi)容進(jìn)行備貨，并由領(lǐng)貨人簽字方可辦理出庫。

7） 出庫返回單，應(yīng)由銷售內(nèi)勤保管（需方簽字）。

8） 對(duì)客戶所需樣品及實(shí)驗(yàn)品，庫管員及時(shí)登記領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間、退回時(shí)間。退回后應(yīng)妥善保管。

9） 庫管員每月第三周的周六對(duì)庫房盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果在次日?qǐng)?bào)副總經(jīng)理。

10） 違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

【采購倉庫管理制度】相關(guān)文章：

倉庫管理制度06-12

倉庫的管理制度01-28

★倉庫管理制度05-09

倉庫管理制度05-05

倉庫管理制度06-08

倉庫的管理制度06-21

倉庫管管理制度06-02

酒店倉庫管理制度06-13

倉庫物資管理制度06-13

【熱】倉庫管理制度06-14