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機物料倉庫管理制度

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資流通，保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資本周轉(zhuǎn)，特制定本制度:

機物料倉庫管理制度

一、倉庫日常管理

1. 倉庫管-理-員必須合理設置各類物資的明細帳簿。物料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類物料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片。

2. 必須嚴格按新中大庫存管理系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入新中大庫存管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保庫存管理系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

3. 做好各類物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致，且財務科每月盤查。

4. 嚴格控制各類物資的庫存量，倉庫管-理-員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，報采購人員進行處理。

二、入庫管理

1. 物料進倉時，倉庫管-理-員必須憑送貨單經(jīng)倉庫工作人員辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物的現(xiàn)象。

2. 入庫時，倉庫管-理-員必須差點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)，且通知經(jīng)辦人員負責檢查、確認。

3. 貨物入庫后需及時在庫存管理系統(tǒng)中錄入采購入庫單，供應單位名稱應與發(fā)票單位一致，入庫單必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上(增值稅發(fā)票)的含稅金額一致。 1

三、出庫管理

1. 各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法.物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取并在領料單上簽字確認。領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。

2. 倉管員有權力及義務知悉各部門領料用途，并加強物料的跟蹤管理，如領料單所列示用途與實際不符應及時向部門主管反映，由部門主管與領用部門核實并做出相應處理。

3. 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。

4. 以舊換新的物料一律以舊換新，領用的物料須由領用人簽字確認。

四、退庫管理

1. 由于生產(chǎn)計劃更改或其他原因引起領用的物料剩余時，應及時退庫并在庫存管理系統(tǒng)中錄入材料入庫單(退料)。

2. 應購入的物料在生產(chǎn)過程中不適合或其他原因造成需退回供應商時，則由車間領料人將物料退至倉庫，由倉管員在庫存管理系統(tǒng)中錄入材料入庫單(退料)以沖減車間的領用量。倉管員及時與采購經(jīng)辦人聯(lián)系經(jīng)確認應退回供應商時與供應商經(jīng)辦人一起點清數(shù)量、規(guī)格、型號等并開具出倉憑證，由倉管員及供應商簽字確認，并在系統(tǒng)中錄入出庫單（采購退貨）以沖減入庫量。

五、其它管理

1. 倉管員必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，每月月初將材料耗用匯總表及時上報財務及相關部門。

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六．倉庫安全管理制度

1. 倉庫為公司重要區(qū)域，非本公司人員不得入內(nèi)。

2. 存放物品的庫房應保持整潔通風，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關手續(xù)。

3. 保持倉庫庫容庫貌，定期清潔地面和窗臺，清除庫存物資上灰塵雜物。

4. 易燃易爆物品與一般物品或化學性質(zhì)、防護滅火方法相抵觸的化學危險品，不得同一倉庫或同室存放。

5. 物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。

6. 倉庫應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。

7. 倉庫應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。

8. 庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。