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煤礦炸藥倉庫管理制度
一、目的
通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責
倉庫管-理-員負責物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、安全工作；
倉庫管-理-員負責協(xié)調(diào)物料卸車、擺放等工作；
四、驗收及保管
1 物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
~ 1 ~
1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
b） 與要求不符合的采購物資。
1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
2 物資保管倉庫管理制度
2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c） 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
3 物資的領發(fā)倉庫管理制度
3.1 庫管員必須做到每人每次領料簽字。
3.2 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)礦領導批準后交采購人員及時采購。
3.3 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
3.4 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由礦領導簽字。
4 物資退庫倉庫管理制度
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4.1 由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
4.2 廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
五、規(guī)定
1.1 倉儲管理規(guī)定
倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。
1.1.1入庫 你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向你的主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單。
1.1.2出庫
對于生產(chǎn)部門領料的根據(jù)工作需要、工程需要，填寫好物品去向，照單發(fā)料。
1.1.3保管
合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。
1.1物料收貨及入庫
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1.1.1 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。
1.1.2 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。
1.1.3 所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。
1.1.4 倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。
1.1.5 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。
1.1.6 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。
1.1.7 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)。
1.1.8 入庫物料需要擺放至指定儲位。
1.1.9 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。
1.2 物料出庫（出庫領料）
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1.2.1 需嚴格按照“物料領用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。
1.2.2 取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。
1.4 工具借用
1.4.2 “借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。
1.5 工具歸還
1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認。
1.6 物料及工具報廢
1.6.2 發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。
1.6.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分。
1.8 倉庫衛(wèi)生、安全管理
1.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
1.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
1.8.3 部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。
1.8.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。
1.8.5 安全
1.8.5.1 每天下班后由倉庫管-理-員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
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1.8.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入倉庫須同管-理-員一起進入。
1.8.5.3 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。
1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
1.9.1 物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。
1.9.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。
1.10 單據(jù)、卡、帳務管理
1.10.1 倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。
1.10.2 需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務。
1.11 盤點管理
1.11.1 盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關作業(yè)。
1.11.2 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。
1.11.3 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任。
1.11.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責，每月需和財務對賬。
華泰煤礦區(qū)隊倉庫管理制度
一、各單位材料員對本單位小倉庫管理工作具體負責。
二、各單位小倉庫的設立必須到調(diào)度室備案，其它地方不得以任何理由存放礦用物資。否則對責任單位罰款500元，對負責人罰款100元，對材料員罰款50元。
三、各區(qū)隊小倉庫和修理房要進行區(qū)分，小倉庫存放未投入使用的備用材料，修理房存放待修和回收的材料。新舊材料混放，每次對隊罰款100元，對材料員罰款50元。
四、小倉庫內(nèi)任何一種物資庫存量不得超過一個月的使用量，否則對責任單位罰款200元／項，對材料員罰款50元／項。
五、小倉庫必須建立健全崗位責任制、物資出入庫管理制度和修舊利廢制度等有關規(guī)章制度，并嚴格落實。否則對單位罰款100元，對材料員罰款50元。
六、小倉庫必須建立物資流動臺帳，其內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、庫存數(shù)、入庫數(shù)、發(fā)出數(shù)、時間、領用人員簽名等，并做到帳、卡、物三對照，否則罰材料員50元／項。
七、小倉庫必須按標準實行動態(tài)達標，所有能上架的必須上架，碼放整齊，新舊物資、報廢物資分開存放，衛(wèi)生整潔。否則，對責任單位罰款50元／項，對材料員罰款20元／項。
八、各隊小倉庫或修理房嚴禁干私活，發(fā)現(xiàn)一次罰當事人50元／次，并按原值對所屬單位進行罰款。做到專物專用，私自改用者按原值對所屬單位進行罰款。
九、每月月底前各隊必須把當月庫存物資的種類、數(shù)量、金額以及本月本單位物資交舊領新情況以報表形式報調(diào)度室備查。不報罰材料員200元，遲報罰材料員100元，上報數(shù)據(jù)不準，則對責任單位罰款50元／項，對材料員罰款20元／項。
十、小倉庫內(nèi)超過兩個月不用的積壓材料和廢舊材料必須上報或交舊，否則對責任單位罰款300元，對材料員罰款100元
十一、小倉庫因管理不善出現(xiàn)失盜現(xiàn)象，對單位罰款500元，對單位負責人罰款100元，對材料員罰款200元。
十二、各單位小倉庫庫存物資調(diào)度室及系統(tǒng)主管部門有權(quán)統(tǒng)一調(diào)配使用，相關手續(xù)由調(diào)度室或系統(tǒng)主管部門協(xié)調(diào)處理。否則，對責任單位罰款500元，對單位負責人罰款200元，材料員調(diào)離工作崗位。
十三、各區(qū)隊必須按要求積極配合礦組織的檢查。拒不接受檢查，對責任單位罰款500元，對單位負責人罰款200元，材料員調(diào)離工作崗位。
車集煤礦通風隊倉庫管理制度
1 目的
為進一步轉(zhuǎn)變觀念，加強經(jīng)營管理，建立激勵約束機制，控制投入，降低成本，提高經(jīng)濟效益，全面促進精細化管理工作，使項管理工作更加科學化、正規(guī)化、系統(tǒng)化、細致化。根據(jù)我隊實際情況，特制訂本辦法。
2 范圍
本辦法適用于車集煤礦通風隊庫存物資的管理。
3 職責
3.1核算員和材料員負責每月2日前，根據(jù)本月材料領取和發(fā)放的具體情況，對庫存物資進行盤庫，確保實際庫存物資與報表一致。
3.2材料員負責每月初清點庫房所有物品，登記在冊，并于月底前打印出庫存材料明細表。
4 工作程序
4.1核算員每月2日前，根據(jù)材料員所交票據(jù)，及時上賬。
4.2每天從供應科領取的材料必須及時登記入庫，并把料單及時交給核算員。對各班領用的材料填寫出庫單，并寫清材料名稱、使用地點、用途及型號，材料員、領料人簽名后交給隊核算員，并各一份。
5 相關文件
5.1 《車集煤礦通風隊材料管理辦法》
煤礦倉庫管理制度
<1>、全礦每人拿出50元做為安全風險抵押金,依據(jù)安全情況每年翻倍兌現(xiàn)一次。
<2>、全礦每位干部職工只要出現(xiàn)一次30天以上的工傷，扣除抵押金，另補交50元。
<3>、當班出現(xiàn)輕傷以上工傷，班長及跟班干部抵押金扣除。
<4>、半年出現(xiàn)一起重傷或二起輕傷，礦長，副礦長，技術(shù)員扣除抵押金，另補交50元。
煤礦倉庫管理制度
(一)總 則
1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到；
2.規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進行安全，高效，有序的管理；
3.置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代管理技術(shù)和科學的礦用物質(zhì)分類法，不斷提高倉庫管理水平；
(二):物資驗收入庫存
1,采購員原則上應在物品采購回來的當日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當日入倉的,應報經(jīng)營部經(jīng)理批準后另行處理；
2.如采購員通知物品供應商送貨上門，采購員應陪同供應商一起到倉庫驗貨；
3.設備(材料)進入現(xiàn)場后,必須有機電部專業(yè)工程師,采購員，監(jiān)理師，技術(shù)工程師，倉庫管-理-員共同對采購的設備材料進行確認；
4.確認內(nèi)容應包括質(zhì)量證明資料,設備(材料)外觀檢查,規(guī)格型號確認, 材質(zhì)核對, 數(shù)量核對, 核對無誤后, 由三方在材料驗收單上共同簽字, 并開具入庫單；
5.倉庫管-理-員應根據(jù)當天的物品入庫單，及時登記物品明細帳,并分類擺放；
6.驗收發(fā)現(xiàn)問題,應及時通知上級和經(jīng)辦人處理；
7.不合格品，應隔離堆放，不準進入貨位，更不準投入生產(chǎn)使用；
8.倉庫管-理-員應在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管理處財務會計根據(jù)《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理；
(三)物資的儲存保管
1.物資的存儲管理，原則上以物資的屬性，特點和用途規(guī)劃設置存儲區(qū)域，凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號；
2.物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，壘放整齊；
3.倉庫保管員對庫存，代保管,待驗材料以及設備，容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任.因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管，倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；
4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失，同類物資堆放，要考慮先進先出,發(fā)貨方便，留有回旋余地；
5.保管物資，未經(jīng)部門領導同意，一律不準擅自借出，總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準；
6.庫房內(nèi)嚴禁吸煙,禁止明火，禁止無關人員入內(nèi),庫房內(nèi)必須配備消防措施,做到防火、防盜、防潮，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙禁火標示應設置于庫房大門外
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