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采購員采購制度
第一條 為了加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。
第二條 采購管理工作的任務(wù)：
（一）根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應(yīng)。
（二）在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。
（三）開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。
第三條 采購審批：
（一）各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，按程序辦理審批。
（二）對預(yù)算外 元（含）以內(nèi)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超過 元由董事長批準(zhǔn)。
第四條 采購審批一律使用采購申請單：
（一）采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。
（二）緊急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。
（三） 無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。
（四）接到撤銷通知的采購申請單，應(yīng)先處理，并在采購計劃中刪除。
第五條 尋價及洽談：
（一） 充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。
（二） 向供應(yīng)商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、
交貨地點、付款方式。
（三） 同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家。
（四） 尋求其他更適合的替代品。
（五） 經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標(biāo)。
（六） 有沒有價格上漲、下跌因素。
（七） 尋價單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。
（八） 如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免經(jīng)尋價、比價手續(xù)。
第六條 訂購：
（一）需預(yù)付定金、長期需用的原材料等物資、內(nèi)外銷價須辦退稅、采購金額（ ）元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)簽訂合同。
（二）分批交貨的須在合同中注明。
（三） 訂購單（采用聯(lián)絡(luò)函或傳真）交供應(yīng)商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。
第七條 采購：
（一） 采購人員應(yīng)對供應(yīng)商所提供物資進行詳細(xì)檢驗，確認(rèn)是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致。
（二） 采購員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。
（三） 采購物資到達(dá)公司后，采購人員應(yīng)及時趕到倉庫。
第八條 收貨：
（一） 原材料采購經(jīng)原料庫進行外在驗收辦理收貨后，采購人員填具報驗單，報質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。采購部接到合格通知后辦理入
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庫手續(xù)。
（二） 其他材料需經(jīng)項目部驗收后，材料處方可辦理入庫手續(xù)。
（三） 采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。
第九條 付款結(jié)算時采購人員應(yīng)注意：
（一）發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。
（二）有無預(yù)付款或暫付款。
（三） 是否需要扣款。
（四） 需要辦退稅的及時轉(zhuǎn)告退稅
采購員崗位制度
1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時貨比三家，盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實施，確保項目經(jīng)營過程中的物資供給。
5、有效進購項目所需物資，確保工程順利進行。
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
采購員的規(guī)章制度
一、 規(guī)章制度
1、借款制度：
1）借款單據(jù)要認(rèn)真填寫，寫明借款原因。
2）借款必須做到一筆一清。
3）月末30號之前個人借款必須還清。個人借款月末不能有余額。
4）做好個人借款記錄，對個人借款情況做到心中有數(shù)。
5）規(guī)定時間：
2、還款制度：
1）及時進行還款、時間具體
2）準(zhǔn)確填寫還款單。
3、成本控制
1）做好市場調(diào)查,隨時掌握市場價格,分析市場價格波動情況。
2）及時與供貨商進行溝通，控制菜品價格。
3）質(zhì)量管理：
4）認(rèn)真驗貨，把好質(zhì)量關(guān)。
5）對不符合標(biāo)準(zhǔn)的菜品，及時找供貨商進行退換。
6）對后廚所規(guī)定的菜品標(biāo)準(zhǔn)進行嚴(yán)格把關(guān)。
4、領(lǐng)貨制度：
1）監(jiān)督檢查后廚領(lǐng)貨人員是否按規(guī)定時間領(lǐng)貨。
2）監(jiān)督檢查領(lǐng)貨人員是否按規(guī)定的順序進行領(lǐng)貨。對違反規(guī)定者提
出處罰意見。
3）監(jiān)督檢查后廚人員是否有直接向供貨商提出退貨，換貨，補貨要 求，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，提出對責(zé)任人的處罰意見。
4）領(lǐng)貨人員無權(quán)直接與供貨商在菜品質(zhì)量等方面發(fā)生爭執(zhí)，如有以 上行為發(fā)生，采購員有權(quán)制止，并對此行為提出處罰意見。
5）監(jiān)督檢查供貨商是否準(zhǔn)時送貨，菜品質(zhì)量是否合格，菜品價格是 否合理，如違反規(guī)定，對供貨商提出處罰意見。
二、 采購員流程
（一） 采購程序：考察監(jiān)督市場價格------市場采購（海鮮等廠家不能送
的產(chǎn)品）------驗斤復(fù)核-----------借款------入庫------還款------報銷------報菜單------庫房要貨------購買和對外維修前線后勤所有使用品------引進新產(chǎn)品------幫助前線銷售。
（二） 采購流程：
1監(jiān)督市場價格：冬天早4點夏天早2點批發(fā)市場看各種產(chǎn)品的批發(fā)價格如蔬菜（所有用的青菜類），豬肉，雞肉，冰凍海鮮類，牛羊肉等各種價格的起浮波動情況并記好筆記并且與每天考察的價格要相對做比較。驗斤時與廠家對照價格，如有高于 市場的要及時做到與廠家討價還價，做到等于或低于市場價格為止。
2購買廠家所不能及時送的貨（市場采購）：及時購買魚類如鯽魚，面條魚，武昌魚、咸鴨蛋、熱狗等，做到驗質(zhì)、驗量、驗斤使購買的產(chǎn)品是價格最低、質(zhì)量最好，大小如一。
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3、驗斤、復(fù)核：每天早8：00 在驗斤處驗斤，根據(jù)市場考 察的價格與青菜廠家對比同時監(jiān)督質(zhì)量，在批發(fā)價 的基礎(chǔ)上加1角到1角伍分錢為準(zhǔn)，冬季筐貨菜品報損比較嚴(yán)重加加2角錢。根據(jù)菜品的質(zhì)量來定價適合快餐行業(yè)所能使用的成本最低點的價格標(biāo)準(zhǔn)。既要規(guī)范廠家也要嚴(yán)格要求和管理好員工以至于自己按時領(lǐng)貨、送貨如有遲到要按規(guī)定處予罰款，并要求領(lǐng)貨人員在驗完貨之后必須把菜和肉類及時領(lǐng)到店中，驗斤票上的一聯(lián)到3聯(lián)掌握價格和品名無異議必須簽字，肉類必須分清類別，做到忙而不亂。
4、借款：每月的購貨款在1000-2000元之間。大額用款要隨時借款，由總經(jīng)理和財務(wù)主任審批方可借款再到財務(wù)制單，領(lǐng)取現(xiàn)金，所借款項必須及時準(zhǔn)確的記錄以備還款。 5、入庫：前線和后勤所用物料、原材料、低值易耗品等必須入庫，發(fā)票與入庫單必須相等。發(fā)票必須開具合格，入庫單據(jù)必須簽上實物負(fù)責(zé)人的名字，入庫單與發(fā)票用大頭針別在一起，防止丟失，為還款提供保障。低值易耗品必須到資產(chǎn)管-理-員處登記。
6、還款：還款單據(jù)確認(rèn)無誤后，找總經(jīng)理和財務(wù)主任審批方可還款，打兩份還款單，一聯(lián)給財務(wù)，二聯(lián)留自己保存。如有錯誤可以拿附單據(jù)與財務(wù)核對。同時要記清借多少，還多少，記清款項。做到人清才清。如有現(xiàn)金必須由現(xiàn)金員和會計員同時簽字。
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7、報銷：用現(xiàn)金購買的貨，要拿驗斤處的第三聯(lián)供貨方聯(lián)與財務(wù)的一聯(lián)匯總表別在一起，打出總金額，到財務(wù)報銷，會計憑證上的 數(shù)據(jù)與自己打的數(shù)據(jù)相等。證明無誤后，在憑證的右下角簽名到現(xiàn)金員處取錢。
9、給廠家報菜單、庫房要貨：每天午2點，晚6時報菜單。先把需要現(xiàn)金購買和一樓調(diào)貨的貨寫在一張紙上，然后由小廠家到大廠家依次報，必須熟記電話號碼（手機、宅電）。肉類------青菜------海鮮------牛羊肉等。如菜單有不明處要及時與后廚溝通，做到菜單必須有復(fù)印聯(lián)，以免領(lǐng)貨人員沒有復(fù)單，做到準(zhǔn)確無誤。然后把雞蛋單子和牛肉餡單子下到一樓。同時寫清年月日，同時每天下午5點30分鐘要到庫房取要貨單，把庫房所需的商品的單子。拿到辦公室用電話報到廠家，如豆油、調(diào)料、大米等。
10、引進新產(chǎn)品：如果市場上有新鮮品種出現(xiàn)，要主動及時與后廚師傅溝通，把最新、最準(zhǔn)確的信息傳遞給前線，使能在快餐和風(fēng)味的菜品能夠及時更新，使新貨的菜品出現(xiàn)在展臺上，比如市場新上的蝦類，魚類等。
11、 購買后勤和前線各種維修及修理設(shè)施：如有前線各種設(shè)備于設(shè)施
有出現(xiàn)故障時，對方需要及時打申請由財務(wù)主任簽字方可購買，拿著申請單要在最短時間內(nèi)及時準(zhǔn)確發(fā)放到對方手中。比如修理蒸鍋、焊邊鍋、手勺、餐車購買電器等一線所有一切應(yīng)用設(shè)備。要細(xì)心觀察所修理的質(zhì)量是否完美無缺。
采購員管理制度
一、采購員憑餐廳開出的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的采購單進行采購。
二、采購員采購物品須在規(guī)定時間內(nèi)憑請購單上注明的需要數(shù)量、規(guī)格購買。
三、采購員采購用品，持請購單發(fā)票交驗收員，驗收員驗看物品與請購單、發(fā)票上數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格。驗明后，開出驗收單，驗收單要求小類開列，不可混合，驗收單一式三份，財務(wù)、倉管存底和會計入賬。
四、采購員憑發(fā)票、驗收單、填寫費用報銷表，經(jīng)會計審核、部門經(jīng)理簽字，到財務(wù)部由財務(wù)部審核同意報銷，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
五、每月驗收員將驗收單與會計對賬，要求數(shù)目清楚，如有錯賬、漏數(shù)要及時查證。
六、每月、每季會同財務(wù)部與采購員核定執(zhí)行新價、要求貨比三家，做到價廉物美。
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