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大宗原材料采購制度
1、目的
對(duì)原料、包裝物、設(shè)備及備品備件的采購過程中進(jìn)行合理的規(guī)范，進(jìn)一步確保所采購生產(chǎn)用原料、包裝物、設(shè)備及備品備件的質(zhì)量符合要求。
2、范圍
適用于生產(chǎn)部采購的a類物資（大型設(shè)備及大宗原料）及生產(chǎn)技術(shù)部采購的輔料（包裝箱、紙箱、包裝袋、標(biāo)簽等）、設(shè)備動(dòng)力處采購的備品備件等。
3、原料采購
3.1 原料采購流程
3.1.1 公司大宗原料（包括糖稀、起酥油、黃奶油、葡萄糖粉）等，由生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)根據(jù)生產(chǎn)情況，提交計(jì)劃交給銷售內(nèi)勤主管，經(jīng)銷售內(nèi)勤與公司供應(yīng)商聯(lián)系，商定好合適的價(jià)格之后報(bào)總經(jīng)理，最終由總經(jīng)理簽字確認(rèn)。（總經(jīng)理外出時(shí)，常務(wù)副總行使總經(jīng)理職責(zé)）。牛奶及動(dòng)力用煤等由生產(chǎn)總監(jiān)直接與供應(yīng)商聯(lián)系。
3.1.2 小宗原料（包括香精、乳化劑、穩(wěn)定劑等）等由生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)報(bào)出采購計(jì)劃，交由銷售內(nèi)勤主管。選定合適的供應(yīng)商，簽訂好供銷合同，由銷售內(nèi)勤主管填寫《付款申請(qǐng)單》，經(jīng)老板簽字確認(rèn)后，最后由財(cái)務(wù)部打款訂貨。
3.1.3 公司大型設(shè)備類，主管負(fù)責(zé)人由常務(wù)副總、總經(jīng)理，參照多家供應(yīng)商，在性能、規(guī)格、報(bào)價(jià)、售后服務(wù)等各項(xiàng)中作出對(duì)比，最后由總經(jīng)理確定供應(yīng)商并與之合作。
3.1.4 公司備品備件類物品由設(shè)備動(dòng)力主管徐敬曉負(fù)責(zé)提供采購計(jì)劃，交常務(wù)副總審批由？購買。
3.1.5 公司電器備件類物品由電力主管劉長(zhǎng)軍負(fù)責(zé)提供采購計(jì)劃，交常務(wù)副總審批由？購買。
3.2 公司收到物資后流程
公司收到原材料后，必須索要供應(yīng)商三證及當(dāng)批的檢驗(yàn)報(bào)告，保管需向化驗(yàn)室提交《原輔料、包裝材料驗(yàn)收記錄》，化驗(yàn)室在接到《原輔料、包裝材料驗(yàn)收記錄》要及時(shí)進(jìn)行化驗(yàn)，產(chǎn)品經(jīng)化驗(yàn)合格之后，化驗(yàn)室在原本《原輔料、包裝材料驗(yàn)收記錄》中注明合格，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，物資經(jīng)保管入庫。
原材料采購出入庫管理制度
為規(guī)范公司的倉儲(chǔ)管理，加強(qiáng)對(duì)物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，特對(duì)原材料出入庫程序制定如下制度：
一、本制度適用于公司所有車間及部門，各車間及部門必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
二、本制度所指的原材料包括：
1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種原料；
2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；
3、質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等；
4、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；
5、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。
三、原材料的采購
1、采購流程
2、所有原材料購入前，必須由使用車間或部門提前填制原材料申請(qǐng)單并報(bào)請(qǐng)副總以上批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部確認(rèn)后明確采購；對(duì)原材料的出庫使用，
各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃，由保管確認(rèn)庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，保管應(yīng)及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計(jì)劃。
四、原材料入庫程序：
1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的申購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對(duì)購入的原材料，經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可辦理入庫手續(xù)。沒有申請(qǐng)批準(zhǔn)和經(jīng)辦人不明確，倉庫保管有權(quán)拒絕該批物料入庫。并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須有保管開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，供應(yīng)單位開具增值稅專用發(fā)票的，入庫金額以不含稅金額填列。由倉庫負(fù)責(zé)人簽字
確認(rèn)后整理歸檔。
五、原材料出庫程序：
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，所有原材料出庫必須由原材料使用車間或部門開具正式的《原材料出庫單》報(bào)給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由副總以上負(fù)責(zé)人簽字（需維修更換新配件、工具等，一律以舊換新），倉庫憑出庫單發(fā)貨。沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、具體規(guī)定如下；
1、各車間所用原材料、物料由分管生產(chǎn)的副總簽字
2、各部門所需物料由分管辦公室的副總簽字。
3、招待用品由總經(jīng)理簽字。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品按辦公用品制度辦理。
七、生產(chǎn)用原料、產(chǎn)成品的出入庫補(bǔ)充規(guī)定：
1、對(duì)車間專用的原材料，實(shí)行特殊的出庫制度：每天固定專時(shí)段由班長(zhǎng)領(lǐng)取本班及夜班的原材料。（具體時(shí)間有保管和車間協(xié)商）
2、每天上午7：30-8：00由班長(zhǎng)對(duì)前一天的產(chǎn)成品和廢料及包裝物入庫。出現(xiàn)原材料、廢料和產(chǎn)成品不符的情況保管拒絕入庫和簽字。
3、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時(shí)開具入庫手續(xù)。
4、產(chǎn)成品出庫按《產(chǎn)品銷售發(fā)貨流程規(guī)定》手續(xù)，憑《產(chǎn)品銷售單》發(fā)貨。
八、倉庫定期（一般為每季）對(duì)倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符，查明原因報(bào)公司按相關(guān)制度處理。
九、本制度自2015年 2月10日實(shí)行，請(qǐng)各車間和部門統(tǒng)一遵照?qǐng)?zhí)行。
本制度由供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。
報(bào)總經(jīng)理批示、各部門抄送
供應(yīng)部
2015年2月7日
原材料采購管理制度
為加強(qiáng)原材料采購的管理，根據(jù)股東會(huì)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。
二、對(duì)于大宗材料的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。
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