飯店采購制度

1.制定采購計(jì)劃

（1）由飯店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)采供部審核；

（2）計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，必須報(bào)采供部審核；

（3）采購計(jì)劃一式兩份，自存一份，另一份交采供部。

2.審批采購計(jì)劃

（1）采供部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；

（2）采供部根據(jù)飯店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購物資的預(yù)算；

（3）將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)部監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

3.物資采購

（1）采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。

（2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、飯店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、廚師長(zhǎng)或餐飲部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。

（4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。

4.物資驗(yàn)收入庫

（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收；

（2）倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

5.報(bào)銷及付款

（1）付款

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi)；

（2）報(bào)銷

①采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

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②采購員若向個(gè)體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

飯店采購制度2015-12-16 19:41 | #2樓

一、員工飯?zhí)脤?shí)行廚師長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，每周的菜譜和平時(shí)的配菜材料必須由廚師長(zhǎng)安排購買及簽名確認(rèn)。

二、每周星期六中午前必須由飯?zhí)秘?fù)責(zé)人和廚師長(zhǎng)共同擬定下周的菜譜，并根據(jù)菜譜制定的購菜訂單報(bào)送公司主管負(fù)責(zé)人審閱后交前臺(tái)人員通知飯?zhí)貌牧瞎��?yīng)商簽收，安排下周送貨。

三、廚師長(zhǎng)根據(jù)菜譜菜式和員工廚房配菜材料的庫存情況，安排其他廚師或廚工采購配菜材料，并在購買時(shí)的發(fā)票（收據(jù)）上簽名確認(rèn)。

四、每天飯?zhí)盟筒斯��?yīng)商（蔬菜、肉、雞、魚等）送菜到工廠時(shí)，飯?zhí)秘?fù)責(zé)人必須根據(jù)菜譜制定的購菜訂單核對(duì)品種和質(zhì)量，并安排倉庫管理人員過稱核對(duì)，由倉庫管理人員在送貨單上簽名確認(rèn)重量。

五、其他廚師或廚工根據(jù)廚師長(zhǎng)的要求采購配菜材料回來后，必須請(qǐng)其他廚師或廚工過稱核對(duì)重量和種類，然后簽名確認(rèn)。最后請(qǐng)廚師長(zhǎng)在購買時(shí)的發(fā)票（收據(jù)）上簽名確認(rèn)，定期匯總呈公司主管負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)銷，不得跨月報(bào)銷。

六、飯?zhí)秘?fù)責(zé)人或廚師長(zhǎng)安排委托采購部統(tǒng)一購買的其他材料（米、面、粉、油、醬、糖、鹽等材料）時(shí)，除有獨(dú)立商品標(biāo)簽單獨(dú)包裝標(biāo)示重量的材料可直接交其他廚師或廚工過稱核對(duì)重量和種類，然后簽名確認(rèn)外，其余材料（米、面、粉、油等材料）在購買（或送貨）到廠時(shí)，必須安排倉庫管理人員過稱核對(duì)，由倉庫管理人員在送貨單或購買時(shí)的發(fā)票（收據(jù)）上簽名確認(rèn)重量，過稱核對(duì)時(shí)必須使用公司日常使用的計(jì)量工具，嚴(yán)禁使用送貨單位自帶的計(jì)量工具（例如：重量稱）。采購人員定期匯總呈公司主管負(fù)責(zé)人簽批后報(bào)銷，不得跨月報(bào)銷。

七、廚師長(zhǎng)對(duì)員工飯?zhí)貌少徎貋硭腿霃N房的一切材料的品質(zhì)負(fù)責(zé)，廚師長(zhǎng)

必須在每日監(jiān)督檢查員工飯?zhí)貌少彶牧系钠焚|(zhì)情況。如發(fā)現(xiàn)材料品質(zhì)有異議時(shí)，可要求供應(yīng)商或采購員退（換）貨。

八、采購人員在采購材料時(shí)，以次充優(yōu)、虛報(bào)高價(jià)位材料價(jià)格，從中牟利者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除賠償員工飯?zhí)弥苯咏?jīng)濟(jì)損失外，另將扣罰其本人當(dāng)月獎(jiǎng)金分值的50%并全公司通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重的將立即開除，并停發(fā)所有未發(fā)工資。

九、采購人員在采購過程中，私自向供應(yīng)商暗示、接受、索要好處或伙同公司其他人員向供應(yīng)商暗示、接受、索要好處的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及查處，除追回所得好處外，將處以違紀(jì)金額的兩倍罰款，扣罰其本人當(dāng)月獎(jiǎng)金全部分值并全公司通報(bào)批評(píng)；情節(jié)嚴(yán)重的將立即開除，并停發(fā)其所有未發(fā)工資；情節(jié)特別嚴(yán)重、惡劣的將送司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

十、采購人員在采購過程中，伙同供應(yīng)商、公司倉庫人員，進(jìn)行數(shù)據(jù)篡改、以少報(bào)多，謀取私利的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除停發(fā)其所有未發(fā)工資并送交司法機(jī)關(guān)處理。

十一、采購人員在采購過程中，發(fā)現(xiàn)公司其他人員向供應(yīng)商暗示、接受、索要好處的，及時(shí)向公司舉報(bào)，經(jīng)查證核實(shí)，維護(hù)了公司形象，避免員工飯?zhí)萌蘸罂赡馨l(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失的，公司將給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。

本次制定的《員工飯?zhí)貌少徶贫取纷远﨩一 一年五月一日起實(shí)施。

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