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工程物資采購制度
為保證公司物料用品供應(yīng)及時、正常，規(guī)范采購用品程序，特制定本制度。
第一條本公司采購物資用品包括：
1.公司固定資產(chǎn)及低值易耗品；
2.辦公用品、電腦耗材等用品用具；
3.工程部材料用品（另行規(guī)定）。
第二條 采購程序：
1.每月26日各部門上報下月辦公用品、電腦耗材、工具用品《物資采購月計劃表》到采購員處；
2.采購員預(yù)算下月采購金額，根據(jù)物資庫存現(xiàn)況填寫《庫存物資數(shù)量表》和各部門上交的《物資采購計劃表》于行政部經(jīng)理；
3.行政部經(jīng)理根據(jù)各部門庫存物資進行審核，金額在 元以內(nèi)的辦公用品，由行政部經(jīng)理簽字批準；金額在 元以上的，由總經(jīng)理簽字批準。
4.總經(jīng)理審批簽字后交財務(wù)部，財務(wù)部預(yù)算、預(yù)支采購金額；
5.財務(wù)部備留1份后， 將剩余2份已批準之計劃分別交行政部和采購員處；
6.行政部經(jīng)理按計劃安排實施采購。
7.采購員根據(jù)輕重緩急完成當月之采購計劃。
第三條臨時應(yīng)急采購
1.應(yīng)急采購，必須具備如下條件：
①部門經(jīng)理核實無誤，行政部經(jīng)理簽字批準；
②確認物品（材料或工具）屬應(yīng)急必須品，經(jīng)檢查維修，仍不能正常工作。
2.采購流程：
①應(yīng)急采購部門填寫《請購單》交部門經(jīng)理核實；
②部門經(jīng)理核實無誤，金額在 元以下的，交行政部經(jīng)理簽字批準；金額在 元以上的，交總經(jīng)理簽字批準；
③簽字批準后交財務(wù)部，財務(wù)部備份1份，另2份分別交行政部和采購員。
3.采購員持已批準之《請購單》盡快采購回物資。
第四條說明
1.《物資采購計劃 月報表》。一式三份，采購員（行政部）1份，財務(wù)部1份，部門1份。
2.《物資庫存數(shù)量表》一式三份，行政部經(jīng)理1份，庫存1份，財務(wù)部1份。
3.《請購單》一式3份，庫管兼采購1份，財務(wù)部1份，部門1份。
第五條本制度自二oo九年十二月一日起執(zhí)行。
解釋權(quán)歸行政部。
工程物資采購制度
為規(guī)范建設(shè)期工程材料、設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
一、責(zé)任部門 結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。
1.1 項目部是本次工程建設(shè)材料、設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項目部會同事管辦、財務(wù)部共同完成。
二、采購方式及原則
2.1 對于已確定設(shè)計方案的項目，由設(shè)計人員會同對口專業(yè)現(xiàn)場負責(zé)人共同羅列材料采購清單，注明規(guī)格、型號及需求數(shù)量。待工程進展具備采購條件時，依據(jù)工程進度要求分批進行采購。
2.2 大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過綜合評選及實地考察，采用相對價格較低、質(zhì)量有保證的供應(yīng)商進行合作。
2.3 不適宜進行招標項目的小批量材料、小型設(shè)備，要進行詳細地市場考察，最終選擇合適的產(chǎn)品。
三、采購辦法及要求
3.1 對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等提前作出采購計劃，確保工期。 所有的材料采購計劃必須經(jīng)申報人、復(fù)核人、工程部負責(zé)人三方簽字確認后，才能進入資金申報環(huán)節(jié)。
3.2 物資、設(shè)備采購數(shù)量需根據(jù)實際使用進度及庫存量綜合確定，靈活調(diào)整。對于市場供應(yīng)較平穩(wěn)的物資，原則上不囤貨。對于價格波動較強烈的物資，可在合適的時機一次采購到位，節(jié)約公司成本。
3.3 確定大宗工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，具體參照《山東金石瀝青股份有限公司合同管理制度》執(zhí)行，約定產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等內(nèi)容。
3.4 工程用材料、設(shè)備由庫管進行管理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)，并登記臺帳。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
3.5 經(jīng)辦采購的人員應(yīng)跟蹤、督促供應(yīng)商按照合同規(guī)定，及時供貨，并要求對方提供相應(yīng)的材質(zhì)證明或出場合格證、發(fā)票等資料、票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
四、責(zé)任劃分
4.1 申報人、負責(zé)人及項目部經(jīng)理對所采購的材料、設(shè)備的規(guī)格及數(shù)量負責(zé)。
4.2 采購員對所采購物資的價格和質(zhì)量負責(zé)。采購員必須認真地進行市場考察，詳實的匯報價格，不得多報、虛報，采購質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，并負責(zé)完成后續(xù)入庫、出庫手續(xù)辦理。
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