工程采購制度

一、目的：

為規(guī)范公司的采購制度，合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項目順利實施，特制訂本制度。

二、使用范圍：

工程部的材料或設(shè)備的采購。

三、產(chǎn)品的采購監(jiān)督管理制度的內(nèi)容：

1、工程部所需購買的材料或設(shè)備必須是合同中規(guī)定的所需材料或設(shè)備。

2、采購部在采購產(chǎn)品時，需通過技術(shù)部及工程部的核實，確認購買的材料及設(shè)備的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)滿足設(shè)計的要求后，技術(shù)部經(jīng)理及工程部經(jīng)理在采購單上簽字確認。

四、采購原則

1、嚴格執(zhí)行詢議價程序

物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、采購計劃制定制度

物品采購，必須經(jīng)過技術(shù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核方可制定采購計劃。

3、一致性原則

采購人員采購的物品必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息到技術(shù)部、工程部，更改采購單。

4、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

（2）加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場信息。

五、采購流程

1、供應(yīng)商的選擇

（1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

（2）對于經(jīng)常使用的產(chǎn)品，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。

（3）在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

2、采購程序

A 技術(shù)部根據(jù)項目做好預(yù)算，編制材料需求計劃，報工程部；

B 工程部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部；

C 采購部根據(jù)材料情況，制訂材料采購計劃，上報總經(jīng)理審核；

D 采購部向財務(wù)提交資金需求計劃；

C 采購部負責(zé)材料組織驗收，材料到位后上報工程部；

采購詢價、綜合評估、合同簽訂，由采購部協(xié)調(diào)技術(shù)及工程部、財務(wù)共同完成，報總經(jīng)理審批。財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，采購部與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

3、付款程序

1、采購部根據(jù)付款計劃提出申請，由工程部及技術(shù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核，后附付款明細單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是現(xiàn)金支付都要求復(fù)印存檔。

2、發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細單，簽字后交給財務(wù)部核銷。

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六、 違約處理

1、貨物出現(xiàn)延期后，采購部應(yīng)及時通知工程部、技術(shù)部。

2、貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由工程部或技術(shù)中心提出意見，報總經(jīng)理，并做緊急處理，并要求供應(yīng)商換貨或退貨。

3、采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。

七、審計監(jiān)督

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有業(yè)務(wù)部門、工程及技術(shù)參與外，財務(wù)部門應(yīng)協(xié)助參與。財務(wù)部門主要負責(zé)價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。

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