公司采購制度樣本

一、 采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的材料。

二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作（拿回扣，暗箱操作），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴重者予以開除。

三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。

四、 采購人員應隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。

五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。

六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。

七、 每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括（采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等）。

八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據(jù)，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。

九、 采購的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。

十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內(nèi)報帳并清帳。

十一、 采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。

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