公司采購(gòu)制度
第一條 ：為規(guī)范公司辦公用品、設(shè)備工機(jī)具的購(gòu)買事宜，特制定本制度。
第二條 ：公司辦公用品、設(shè)備工機(jī)具等原則上由綜合辦室統(tǒng)一購(gòu)買，并設(shè)有采購(gòu)員辦理相關(guān)事宜。
第三條 ：本地員工需購(gòu)買辦公用品、設(shè)備工機(jī)具時(shí)，首先填寫(xiě)相應(yīng)的購(gòu)買審批表。單價(jià)超過(guò)1000元，應(yīng)同時(shí)附有購(gòu)買申請(qǐng)，說(shuō)明理由。由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后簽字。由綜合辦公室主任及行政總監(jiān)、總經(jīng)理審批簽字同意后購(gòu)買。屬固定資產(chǎn)購(gòu)置范圍的，經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核。
第四條 ：購(gòu)買價(jià)值總額10000元以上的辦公用品、設(shè)備工機(jī)具等物品時(shí)，由綜合辦公室主任、行政總監(jiān)審批簽字后，再由總經(jīng)理進(jìn)行批示。屬固定資產(chǎn)購(gòu)置范圍的，經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核。
第五條 ：采購(gòu)員根據(jù)購(gòu)買審批表，提出購(gòu)買方案經(jīng)綜合辦公室主任批準(zhǔn)后，采購(gòu)員進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。
第六條 ：采購(gòu)結(jié)束，立即將購(gòu)買物品交庫(kù)管員入庫(kù)，經(jīng)庫(kù)管員核查，如發(fā)現(xiàn)不合格物品，庫(kù)管員有權(quán)拒絕入庫(kù)，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)更換或退還物品。
第七條：異地員工申購(gòu)設(shè)備工機(jī)具需各部門文秘填寫(xiě)申請(qǐng)，部門核實(shí)，由綜合辦公室主任、行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽字后購(gòu)買。遵守先申請(qǐng)后購(gòu)買的原則，未經(jīng)申請(qǐng)發(fā)生的購(gòu)買行為而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用公司不予報(bào)銷，但可辦理入庫(kù)手續(xù)在部門報(bào)銷。
小公司的采購(gòu)管理制度 改
一、目的
為加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)及時(shí)，保證生產(chǎn)正常，特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于公司除設(shè)備及設(shè)備配件以外物資的采購(gòu)。
三、職責(zé)
1、銷售公司根據(jù)市場(chǎng)需求編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
2、生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。
3、供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
4、辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)計(jì)劃。
5、檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)原材料、輔料的檢驗(yàn)。
6、物管科負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查、核對(duì)，采購(gòu)數(shù)量的清點(diǎn)驗(yàn)收。
7、各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)流程
1、物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
1.1物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月底報(bào)次月的需求計(jì)劃。
1.2未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)需提交申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
1.3對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的物資需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。
1.4采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。
2、采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
2.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)由指定部門或人員負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。
2.2供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)�，批量采�?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。
2.3采購(gòu)物資運(yùn)到公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)具《物資采購(gòu)單》交檢驗(yàn)科進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
3、結(jié)算
3.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
3.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開(kāi)《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
3.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
3.4出納員須在接到董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
1、不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理。
2、經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有盡到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常生產(chǎn)的，每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元。
3、未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)
小公司的采購(gòu)管理制度 改格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，并責(zé)令其下崗。
4、物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成浪費(fèi)的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。
5、供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
6、財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。
7、驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)考核。
8、倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司采購(gòu)管理制度
1.1目的
為了規(guī)范公司采購(gòu)行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運(yùn)營(yíng)所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險(xiǎn),減少交易成本，保持并保證對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物資，特制定本制度。
1.2 適用范圍
本制度適用于深圳市紅彤汽車股份有限公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的所有物資的采購(gòu)管理。 2.0 采購(gòu)職能部門劃分
2.1物資使用部門：負(fù)責(zé)《采購(gòu)申請(qǐng)表》的申報(bào)及物資質(zhì)量的把關(guān)。
2.2行政人事部采購(gòu)(專員或主管)：負(fù)責(zé)物資具體的采購(gòu)以及采購(gòu)資料的管理,供應(yīng)商初選(三家報(bào)價(jià)),對(duì)固定供應(yīng)商價(jià)格應(yīng)定期進(jìn)行更新.
2.3行政人事部倉(cāng)管：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗(yàn)收。(根據(jù)就近原則多點(diǎn)設(shè)一倉(cāng)管),以節(jié)省人力成本.
2.4財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)貨款的支付結(jié)算。
2.5站點(diǎn)總經(jīng)理:負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)、貨款的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購(gòu)的監(jiān)督。
2.6 審計(jì)部:負(fù)責(zé)供應(yīng)商的審核,供應(yīng)商備案及價(jià)格備案.供應(yīng)商采用權(quán)的審批.
3.0 采購(gòu)管理
3.1采購(gòu)物資分類
3.1.1 a類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的it設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開(kāi)發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)外設(shè)與耗材及其維護(hù)服務(wù)；家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、場(chǎng)地修飾、設(shè)施維護(hù)以及其它行政類物資及服務(wù)。
3.1.2 b類物資：工程水電類物資。為滿足各辦公室及4s店站點(diǎn)維護(hù)而需要的各種水電配件、五金材料,土建施工常用品。
3.1.3 c類物資：清潔綠化類。包括辦公室及4s店清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品：綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補(bǔ)種的花草、樹(shù)木以及維護(hù)。
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3.1.4 D類物資：勞保類物資。包括辦公室消防用品、勞保些等,全體職工的工服及勞動(dòng)保護(hù)用品。
3.1.5 E類物資：固定資產(chǎn)類物資。
凡本制度定義范疇內(nèi)的采購(gòu)物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
3.2采購(gòu)方式
3.2.1計(jì)劃采購(gòu)：各部門根據(jù)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計(jì)劃于每月___日編制采購(gòu)計(jì)劃，并填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)相關(guān)部門主管/經(jīng)理、報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報(bào)集團(tuán)審批。
3.2.2緊急采購(gòu)：采購(gòu)人員得到總經(jīng)理口頭允許(權(quán)限內(nèi))，可以先行采購(gòu)，而后補(bǔ)辦《采購(gòu)申請(qǐng)單》手續(xù)，如超出權(quán)限需得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)口頭允許。
3.2.3 臨時(shí)采購(gòu): 各部門根據(jù)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng),臨時(shí)提出的采購(gòu), 填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)主管經(jīng)理、報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報(bào)集團(tuán)審批。
3.3采購(gòu)流程
申請(qǐng)人填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》—部門主管/經(jīng)理審核—財(cái)務(wù)經(jīng)理審核--總經(jīng)理審批—集團(tuán)審批(審計(jì)部---總裁)---采購(gòu)人員按計(jì)劃采購(gòu)(采購(gòu)前需查驗(yàn)倉(cāng)庫(kù))--物資使用部門和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收接受--采購(gòu)人員辦理財(cái)務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
3.4采購(gòu)價(jià)格管理
3.4.1采用貨比三家的方法：由采購(gòu)人員與使用人員對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價(jià)表，進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)到最后定價(jià)，并做好詢價(jià)、定價(jià)后報(bào)審計(jì)部門審核,再由審計(jì)部決定采用供應(yīng)商.
3.4.2使用集團(tuán)采購(gòu)提供的價(jià)格參考表，再進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、定價(jià)。
3.5采購(gòu)實(shí)施
3.5.1采購(gòu)人員根據(jù)審批的《采購(gòu)申請(qǐng)單》，依據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行詢價(jià)、定價(jià)后，確定供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)。
3.5.2大宗用品或長(zhǎng)期需用物資，與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及 2
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合理的價(jià)格供應(yīng)。
3.5.3原則上采購(gòu)人員應(yīng)尋找至少三家以上的供應(yīng)商，進(jìn)行各方面的比較后再確定最終供應(yīng)商。
3.6采購(gòu)貨款的支付與報(bào)銷
3.6.1采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《采購(gòu)申請(qǐng)單》、送貨單、倉(cāng)庫(kù)的《入庫(kù)單》。
3.6.2由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)、主管經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付結(jié)算工作。
3.7采購(gòu)協(xié)議和合同以及各種采購(gòu)資料的管理
3.7.1固定供應(yīng)商。要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，都要與公司簽訂供貨協(xié)議(合同)，以確保其供應(yīng)物資的質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。
3.7.2臨時(shí)供應(yīng)商。要求與其達(dá)成口頭協(xié)議，保證物資質(zhì)量、規(guī)格以及價(jià)格的合理性。
3.7.3表格管理。規(guī)范各種表格，做好各種表格的管理
3.7.4 關(guān)于貨款資金,原則上盡量少現(xiàn)金結(jié)帳.如果特殊緊急情況專項(xiàng)專辦,走借款流程.
3.75 備用金,采購(gòu)人員可向公司先
4.0 供應(yīng)商管理
4.1建立供應(yīng)商檔案。做好原始詢價(jià)表的管理，以及對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、送貨時(shí)間觀念等各項(xiàng)評(píng)價(jià)。
4.2不達(dá)標(biāo)的供應(yīng)商。及時(shí)調(diào)整，減少對(duì)公司的損失。
5.0 采購(gòu)的監(jiān)督和檢查
5.1采購(gòu)人員每月__日向部門經(jīng)理上報(bào)《月度采購(gòu)報(bào)告》，每年__月___日向部門經(jīng)理上報(bào)《年度采購(gòu)報(bào)告》，再由經(jīng)理提交到總經(jīng)理處。
5.2集團(tuán)總裁辦、審計(jì)部對(duì)集團(tuán)及站點(diǎn)的采購(gòu)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、審計(jì)。
6.0 采購(gòu)人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購(gòu)人員及公司其它部門直接或間接參與采購(gòu)工作人員(以下統(tǒng)稱為采購(gòu)人員)。
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6.2采購(gòu)人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個(gè)人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3在采購(gòu)談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)。
6.4采購(gòu)人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開(kāi)商務(wù)活動(dòng)。
6.5采購(gòu)人員代表公司形象，對(duì)于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié)，公平對(duì)待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購(gòu)人員在與供應(yīng)商的談判過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任意或無(wú)意的泄密行為。
6.7對(duì)違反本制度的行為，公司有權(quán)進(jìn)行處理，包括必要時(shí)對(duì)嚴(yán)重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)構(gòu)處理。
采購(gòu)程序
1.1 各部門根據(jù)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、以及工作計(jì)劃于每月___編制采購(gòu)計(jì)劃,并填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》報(bào)主管經(jīng)理、行政人事經(jīng)理審核后,報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批,如超出審批權(quán)限，上報(bào)集團(tuán)審批。
1.2 采購(gòu)員當(dāng)接到《采購(gòu)申請(qǐng)單》時(shí)，根據(jù)審批后的意見(jiàn)，按照“三比”（比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距）的原則進(jìn)行采購(gòu)。
1.3 采購(gòu)人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購(gòu)，而后補(bǔ)辦《采購(gòu)申請(qǐng)單》手續(xù)。
1.4 購(gòu)買后的物品采購(gòu)員要及時(shí)入庫(kù)，倉(cāng)管員按到貨明細(xì)逐項(xiàng)驗(yàn)收并填制入庫(kù)單（入庫(kù)單一式三聯(lián)，采購(gòu)、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)各一聯(lián)）。但專業(yè)用品必須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)其質(zhì)量合格后方可入庫(kù)。
1.5 驗(yàn)收、簽字后，采購(gòu)員連同驗(yàn)收簽字后的入庫(kù)單、《采購(gòu)申請(qǐng)單》、送貨單到財(cái)務(wù)部按制度報(bào)帳。
招標(biāo)程序
1.1 屬三萬(wàn)元及以上金額服務(wù)項(xiàng)目外包應(yīng)實(shí)施招標(biāo)程序（合同續(xù)簽等特殊情況，需經(jīng)公司書(shū)面批準(zhǔn)）。
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1.2 服務(wù)項(xiàng)目外包使用部門為招標(biāo)組織部門，服務(wù)項(xiàng)目外包使用部門經(jīng)理、總部相關(guān)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理為招標(biāo)小組成員。
1.3 招標(biāo)組織部門首先提出服務(wù)項(xiàng)目外包招標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)服務(wù)項(xiàng)目外包使用部門經(jīng)理、總部相關(guān)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。
1.4 招標(biāo)申請(qǐng)經(jīng)公司審批同意后，招標(biāo)組織部門編制《招標(biāo)方案》及附件《招標(biāo)書(shū)》上報(bào)公司審批�！墩袠�(biāo)方案》應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱、招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、招標(biāo)日期、合格供應(yīng)商（投標(biāo)單位）名單、招標(biāo)小組成員名單及附件《招標(biāo)書(shū)》，《招標(biāo)書(shū)》應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱、招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、要求、招投標(biāo)流程、時(shí)間安排、《投標(biāo)書(shū)》接收人等。參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商由招標(biāo)組織部門在公司合格供應(yīng)商名錄中選擇，參與投標(biāo)的合格供應(yīng)商數(shù)量原則上不得少于三家（特殊情況，需經(jīng)公司書(shū)面批準(zhǔn)）。
1.5 《招標(biāo)方案》及附件《招標(biāo)書(shū)》經(jīng)公司審批同意后，由招標(biāo)組織部門依據(jù)《招標(biāo)方案》及附件《招標(biāo)書(shū)》具體實(shí)施招標(biāo)工作。
1.6 招標(biāo)組織部門按《招標(biāo)書(shū)》規(guī)定的時(shí)間組織招標(biāo)小組開(kāi)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)后應(yīng)當(dāng)場(chǎng)由開(kāi)標(biāo)小組成員簽署《開(kāi)標(biāo)確認(rèn)表》，《開(kāi)標(biāo)確認(rèn)表》內(nèi)容應(yīng)包括投標(biāo)單位報(bào)價(jià)等核心內(nèi)容。
1.7 開(kāi)標(biāo)后，招標(biāo)組織部門應(yīng)及時(shí)組織招標(biāo)小組成員召開(kāi)開(kāi)標(biāo)分析會(huì)，并簽署《評(píng)標(biāo)確認(rèn)表》，確定中標(biāo)單位、中標(biāo)價(jià)格。
1.8確定中標(biāo)單位后招標(biāo)組織部門應(yīng)及時(shí)通知中標(biāo)和未中標(biāo)單位，并與中標(biāo)單位協(xié)商服務(wù)項(xiàng)目外包合同簽訂事項(xiàng)。
附則
1.1本制度由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋；
1.2本制度報(bào)集團(tuán)審批備案后生效。
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