公司后勤采購制度

1.0目的

為了規(guī)范后勤物資的采購與使用管理，使物資采購達(dá)到公開、公正、物美價廉，使用管理達(dá)到規(guī)范、可控、定量、節(jié)約的目的，特制訂本程序。

2.0適用范圍

辦公用品、基建設(shè)施維修、銷售部叉車燃油與維修等 3.0工作程序

3.1辦公用品的采購與管理

3.1.1公司后勤需用的辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購，生產(chǎn)廠需用的辦公用品由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)采購。

3.1.2對于某些辦公用品為公用，易于集中采購的如復(fù)印紙、一些通用印刷表格等，由生產(chǎn)廠提出申請，辦公室負(fù)責(zé)采購，所需費(fèi)用由生產(chǎn)廠承擔(dān)。

3.1.3辦公用品的采購要做到貨比三家，選擇質(zhì)量好、價格優(yōu)、服務(wù)好的單位進(jìn)行采購，由辦公室管-理-員填寫采購審批單，經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

3.1.4采購的辦公用品需辦理入庫手續(xù)，由管-理-員填寫入庫單，經(jīng)辦公室主任簽字入賬，結(jié)算報賬時由管-理-員持發(fā)票附審批單、入庫單經(jīng)審批后辦理。

3.1.5各單位需領(lǐng)用的公用辦公用品需填寫出庫單經(jīng)主管副總（或執(zhí)行董事）批準(zhǔn)、辦公室主任簽字同意后交辦公室管理人員進(jìn)行領(lǐng)取。

3.1.6對于生產(chǎn)廠復(fù)印資料或圖紙由于比較常用，故由生產(chǎn)廠指定某些人員進(jìn)行復(fù)印，復(fù)印時所需紙張由生產(chǎn)廠自備。

3.1.7辦公室管-理-員要建立辦公用品臺賬，對于辦公用品的采購入庫、出庫等及時進(jìn)行登記，確保賬物相符。

3.2基建設(shè)施日常維修

3.2.1后勤公共基建設(shè)施的日常維修由辦公室負(fù)責(zé)管理，各生產(chǎn)廠的基建設(shè)施日常維護(hù)、維修由各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)。

3.2.2后勤公共基建設(shè)施的日常維修需更換配件時，可到生產(chǎn)廠領(lǐng)取，由辦公室管理人員開具出庫單經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后到生產(chǎn)廠領(lǐng)取。如需外購，由管-理-員填寫采購審批單，經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

3.2.3采購的基建設(shè)施配件需辦理入庫和出庫手續(xù)，由管-理-員填寫出入庫單，經(jīng)辦公室主任簽字入賬和退賬，結(jié)算報賬時由管-理-員持發(fā)票附審批單、入庫單經(jīng)審批后辦理。

3.2.4基建設(shè)施維修需要使用生產(chǎn)廠人工時，由辦公室管-理-員根據(jù)工時確定工時費(fèi)，填寫使用零工審批單，經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后交生產(chǎn)廠排工，月底由生產(chǎn)廠匯總零工單交財務(wù)部進(jìn)行核算。

3.2.5辦公室管-理-員要建立基建設(shè)施維修臺賬，對于配件的采購入庫、出庫等及時進(jìn)行登記，確保賬物相符。

3.3銷售部叉車使用燃油與維修

3.3.1銷售部叉車使用燃油與維修由銷售部負(fù)責(zé)管理。

3.3.2銷售部叉車用油由機(jī)械加工廠代購，由銷售部開具出庫單經(jīng)部門經(jīng)理簽字、主管副總批準(zhǔn)后到機(jī)械加工廠領(lǐng)取，月底由機(jī)械加工廠匯總報財務(wù)部進(jìn)行核算。

3.3.3銷售部叉車由銷售部負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)、維修，維修所需配件可到生產(chǎn)廠領(lǐng)取，由管-理-員開具出庫單經(jīng)部門經(jīng)理簽字、主管副總批準(zhǔn)后到生產(chǎn)廠領(lǐng)取。如需外購，由管-理-員填寫采購審批單，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字、主管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

3.3.4采購的叉車配件需辦理入庫和出庫手續(xù)，由管-理-員填寫出入庫單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字入賬和退賬，結(jié)算報賬時由管-理-員持發(fā)票附審批單、入庫單經(jīng)審批后辦理。

3.4其它物料的采購與使用管理參照以上工作程序執(zhí)行。

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