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公司后勤部門采購制度
為加強項目部日常管理，使各項工作都能更加趨于正規(guī)化，特制定如下辦公后勤管理制度：
一、辦公用品采購前由項目部各組室每月底申報所需辦公用品，統(tǒng)一匯總至綜合辦公組，由綜合辦公組填寫辦公用品申購表，經(jīng)項目經(jīng)理申批后進行采購。
二、采購過程中要調(diào)查市場行情，盡可能貨比三家，切實做到物美價廉，采購時要有購物清單。
三、采購過程中，要堅持“一人為私、兩人為公”原則，做到有兩人同時采購，并簽字認可。
四、如發(fā)現(xiàn)在采購過程中弄虛作假的，項目部將嚴肅處理，并追究連帶者責任。
五、衛(wèi)生制度：辦公室、宿舍衛(wèi)生由相關(guān)人員自行打掃，做好值日表，確定責任人，公共場所衛(wèi)生由項目部指定專人打掃，由辦公室組織人員不定期進行檢查，檢查情況將列入績效考核。
六、接待制度：有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或陌生人來項目部辦理事宜，由辦公室負責詢問，并做好相關(guān)接待。
七、接待煙領(lǐng)用規(guī)定：項目負責人、技術(shù)負責人、項目副經(jīng)理，每月一條，其余按包領(lǐng)，嚴禁公煙私用。
八、做好食堂費用控制，每月要有真實數(shù)據(jù)體現(xiàn)。
九、辦公用品臺賬需具體明確、真實可信。
辦公后勤用品采購及管理制度
一、總則
1、為了規(guī)范辦公后勤用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，確保辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕浪費，在管理上貫徹“管用結(jié)合、合理調(diào)配、物盡其用”的原則，特制定辦公后勤用品管理制度。
2、本制度適用公司所有部門及員工。
二、辦公后勤用品的采購
1、所有辦公后勤用品的采購工作歸口行政部管理。
2、嚴格執(zhí)行公司采購制度，凡采購物資商品等必須按采購規(guī)定標準程序進行。
3、嚴格采購審批制度，行政部負責控制公司辦公后勤用品預(yù)算和使用情況，審核物品采購及個人領(lǐng)用申請。
4、采購工作要科學(xué)合理，增強透明度，采購前應(yīng)做好市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。貨比三家，講價壓價，實行陽光采購，避免和杜絕人情采購，努力達到貨真價實、物美價廉。
5、辦公后勤用品采購一般程序：
（1）部門提出采購申請，部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)審核（每周一各部門將申請清單報行政部）； （2）行政部按以下規(guī)定權(quán)限辦理審批。
a、一次性支出在500元以下的．由行政部經(jīng)理審批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3000以上的，由總經(jīng)理審批。
b、大宗、批量、貴重物品由行政部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)在采購地點、規(guī)格型號和質(zhì)量價格上予以把關(guān)，全程參與采購工作。必要時，申購部門也要派人參與采購工作。
（3）在分管領(lǐng)導(dǎo)、行政部經(jīng)理監(jiān)督指導(dǎo)下實施采購；
（4）所購物品交保管員驗收登記入庫；
（5）采購人員憑入庫單、發(fā)票等到財務(wù)部報賬；
（6）行政部應(yīng)做好周、月、年度的《辦公后勤用品申購臺賬》。
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