行政部物資采購制度

第一章 總 則

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

第二章 采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

4.急用、小金額采購可以口頭向總經(jīng)理匯報后先行購買。

5．采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

第三章 采購程序

一、采購申請

1.公司員工如有需要的辦公用品可向行政部申請，行政部依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，

以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知行政后部，以免造成不必要的損失。

二、采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。

2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。

第四章 采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范

一、采購經(jīng)辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

3.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。

4.做好每次的采購記錄及對帳工作。

二、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購經(jīng)辦人應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。

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