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后勤原材料采購制度
為了規(guī)范我校采購行為，合理利用學(xué)校資源。量入而出，精打細算，勵行節(jié)約。加強對校產(chǎn)資源的管理。在采購中，不論數(shù)量多少，都要體現(xiàn)公平競爭是核心，公開透明是體現(xiàn)，公正和誠實信用是保障為原則�，F(xiàn)制訂我校后勤采購制度如下：
一、采購申請審批程序：由相關(guān)部門提出采購意見，報總務(wù)處。總務(wù)處制訂出采購計劃后，交校長審批。校長審批后交由總務(wù)安排采購�？铐椷_到5萬元以上的，則按要求交由區(qū)教育局采購中心統(tǒng)一辦理。
（1）辦公用品類：①到總務(wù)處領(lǐng)取采購申請表。②按要求填寫表格。③交由總務(wù)處提出采購計劃后由校長審批。④校長審批后由總務(wù)處安排采購員采購。
⑤總務(wù)處要嚴把價錢關(guān)和質(zhì)量關(guān)。
（2）教學(xué)輔導(dǎo)用書類：為把本人教學(xué)工作做得更好，各教師可按實際需要購買教學(xué)輔導(dǎo)用書。如一次性購買價錢在50元以下的可自行購買，購買后先到總務(wù)處簽證明并做好記錄入冊，后到圖書室管-理-員處蓋印并記錄入冊。如價錢在50元以上的，則首先到總務(wù)處領(lǐng)采購申請表。填寫后交總務(wù)處，由總務(wù)處交校長審批，批準后由總務(wù)處安排采購。
（3）教學(xué)儀器類：理、化、生室場管-理-員如要增訂器材，按實際需要每年度填寫區(qū)教儀站發(fā)的教學(xué)儀器訂單，經(jīng)總務(wù)處和教務(wù)處加意見后交校長審批后交區(qū)教儀站訂購。其它室場要購買器材，填寫申請表，經(jīng)相關(guān)人員審批后確定。
二、采購要求：
（1）1000元以上的采購，總務(wù)處必須安排2人或2人以上（包括采購員在內(nèi)）同往采購；
（2）嚴把采購關(guān)，從正規(guī)渠道采購。價錢合理，產(chǎn)品合格。
（3）憑發(fā)票報銷。發(fā)票內(nèi)容要齊全，金額要準確。嚴格按發(fā)票要求去做。
三、采購物品驗收、發(fā)放、記錄入冊要求：
（1）辦公用品類：辦公用品購買后，由總務(wù)處統(tǒng)一驗收發(fā)放。發(fā)放時要做好記錄。如屬固定資產(chǎn)（價值50元以上或使用時間一年以上的），則由總務(wù)記錄后發(fā)放。
（2）教學(xué)輔導(dǎo)圖書類：購買后先交到總務(wù)處記錄�？倓�(wù)處記錄后交由圖書室管-理-員加印并記錄入冊，后由圖書室管-理-員填寫教師借書證后借出。（教師購買教學(xué)輔導(dǎo)書按學(xué)校圖書借出處理）。教師則按輔導(dǎo)書的使用時段，一個學(xué)期或一個學(xué)年，使用后交回圖書室保管。圖書室管-理-員則在教師借書證上做好還書記錄。如果教師購買的是試卷類的易耗品，總務(wù)處和圖書管-理-員則在易耗品記錄冊上作記錄。
（3）教學(xué)設(shè)備器材類：總務(wù)處安排相關(guān)人員對所訂購的器材點數(shù)驗收。檢查器材的數(shù)量、規(guī)格是否與訂單相符，器材是否完好無損等。如有問題要馬上提出，并在收貨單上相應(yīng)處記錄，同時要供貨方更換或退貨。如無問題則在收貨單上簽收。并填寫《富麗中學(xué)教學(xué)設(shè)備器材驗收單》，一式兩份，原件交總務(wù)處存檔，復(fù)印件夾在本室器材登記冊里。簽收后要迅速記錄入冊，投入使用。
大石富麗中學(xué)
總務(wù)處
2015年3月
曲靖市第一人民醫(yī)院后勤物資采購制度
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
（一）設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管副院長、后勤管理中心主任、審計監(jiān)察處處長、財務(wù)處處長、院辦主任等人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
（二）成立物資采購小組，物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在后勤管理中心。由后勤管理中心、專職采購員、醫(yī)院管理處、財務(wù)處、院辦公室和需要采購的部門人員組成。必要時分管院領(lǐng)導(dǎo)管理，紀委進行監(jiān)督。
二、采購計劃和審批
（一）對于常規(guī)采購物資，根據(jù)申購流程，每月第一周由庫管員根據(jù)庫存物資的儲備情況向后勤管理中心領(lǐng)導(dǎo)提出申購計劃，審批后，由采購員負責(zé)采購。
（二）醫(yī)院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內(nèi)）必須由科室提出采購計劃，報后勤管理中心負責(zé)人、院領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由物資采購小組集中采購和集體采購。
（三）凡國家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由醫(yī)院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組實行統(tǒng)一招標(biāo)采購。
三、采購原則與方式
（一）采購物資本著“及時、準確、質(zhì)量高、節(jié)約”原則進行，嚴格財經(jīng)紀律，不允許損公肥私的現(xiàn)象出現(xiàn)，做到無計劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。實行陽光采購；堅持秉公辦事、維護醫(yī)院利益的同時，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
（二）采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
（三）采購小組在采購物資時要憑院領(lǐng)導(dǎo)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，采購到價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
（四）一次性采購量較大，市場上質(zhì)量價格等差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進行采購。
（五）采購員必須充分掌握市場信息，手機市場物資情況，預(yù)測分析市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購小組提供合理化建議。
（六）外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠商及物資的性能、規(guī)格、質(zhì)量等進行考察、分析后訂貨加工。
四、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)辦人和證明人后，由庫管員簽字驗收，再由后勤管理中心主任簽字后，由分管院領(lǐng)導(dǎo)或院長審批報銷。
辦公后勤用品采購及管理制度
一、總則
1、為了規(guī)范辦公后勤用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，確保辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕浪費，在管理上貫徹“管用結(jié)合、合理調(diào)配、物盡其用”的原則，特制定辦公后勤用品管理制度。
2、本制度適用公司所有部門及員工。
二、辦公后勤用品的采購
1、所有辦公后勤用品的采購工作歸口行政部管理。
2、嚴格執(zhí)行公司采購制度，凡采購物資商品等必須按采購規(guī)定標(biāo)準程序進行。
3、嚴格采購審批制度，行政部負責(zé)控制公司辦公后勤用品預(yù)算和使用情況，審核物品采購及個人領(lǐng)用申請。
4、采購工作要科學(xué)合理，增強透明度，采購前應(yīng)做好市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件。貨比三家，講價壓價，實行陽光采購，避免和杜絕人情采購，努力達到貨真價實、物美價廉。
5、辦公后勤用品采購一般程序：
（1）部門提出采購申請，部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)審核（每周一各部門將申請清單報行政部）； （2）行政部按以下規(guī)定權(quán)限辦理審批。
a、一次性支出在500元以下的．由行政部經(jīng)理審批；一次性支出在 500元以上3000元以下的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3000以上的，由總經(jīng)理審批。
b、大宗、批量、貴重物品由行政部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)在采購地點、規(guī)格型號和質(zhì)量價格上予以把關(guān)，全程參與采購工作。必要時，申購部門也要派人參與采購工作。
（3）在分管領(lǐng)導(dǎo)、行政部經(jīng)理監(jiān)督指導(dǎo)下實施采購；
（4）所購物品交保管員驗收登記入庫；
（5）采購人員憑入庫單、發(fā)票等到財務(wù)部報賬；
（6）行政部應(yīng)做好周、月、年度的《辦公后勤用品申購臺賬》。
后勤物資采購管理制度1
為加強對公司辦公用品采購及食堂食品原材料采購的監(jiān)督管理，特制定本辦法。
一、公司物資采購應(yīng)堅持比質(zhì)、比價、比服務(wù)的原則，確保后勤物資的采購質(zhì)優(yōu)價廉，滿足公司正常運轉(zhuǎn)需求，降低經(jīng)營成本。
二、凡公司辦公用品、辦公設(shè)備的采購必須做到有計劃，公司各使用部門負責(zé)提供采購信息及編制物品需求計劃，提交綜合部匯總，經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理審批后，安排后勤部進行采購。食堂物品的采購由分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可進行采購。所提交的采購計劃要與倉庫物資進行核對，做到保證正常需求的前提下，防止超額儲備。監(jiān)督管理人員要經(jīng)常不斷地深入實際做好調(diào)研工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時匯報，及時糾正。
三、后勤部首先要了解市場行情，通過考察、咨詢、供方報價，確定價格后填寫定價審批單，由公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合部負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人及供貨方簽字確認后，按照定價審批單進行采購。綜合部、政工部、財務(wù)部組成聯(lián)合核價組負責(zé)對公司后勤物資采購價格進行全過程監(jiān)督。
四、對采購辦公用品、辦公設(shè)備、日常用品、低值易耗品、食品原材料的名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量保證、價格等要素，要認真核實
機關(guān)后勤服務(wù)政府采購制度
為認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》，進一步規(guī)范政府采購管理工作，結(jié)合本局工作實際，特制訂本制度。
一、政府采購的目錄和范圍
1、貨物類
水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品、茶葉、工作制服、燃料油等。
2、工程類（1萬元以上）
房屋修繕、裝修工程、車輛維修、設(shè)備大修、供電、供水、供油、中央空調(diào)系統(tǒng)改造，消防、監(jiān)控、智能系統(tǒng)改造。
3、服務(wù)類
物業(yè)管理、綠化養(yǎng)護、衛(wèi)生消殺、衛(wèi)生保潔、設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)維養(yǎng)等。
二、政府采購的報批和采購程序
各科室于每月5日前將所需采購項目采購計劃書（即具體方案）報送后勤管理科，后勤管理科對方案進行初審后召集局采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員對方案進行評定，凡屬于市采購辦集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項目，由后勤管理科將具體方案報送市政府招投標(biāo)平臺進行集中采購，有關(guān)科室予以配合。凡屬于自行采購項目，由局采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織并按以下程序?qū)嵤?、采購領(lǐng)導(dǎo)小組確定項目采購方案或工程招投標(biāo)標(biāo)書。2、在新聞媒體或公告欄上發(fā)布采購信息或招投標(biāo)公告。3、報名登記和資格審查。4、評標(biāo)。5、公布政府采購或招投標(biāo)結(jié)果。
三、政府采購監(jiān)督和驗收程序
不論屬于市采購辦集中采購項目還是本局自行采購項目，完成政府采購或招投標(biāo)程序后均需按以下手續(xù)進行監(jiān)督和驗收。
（一）貨物類
1、一次采購的貨物。中標(biāo)單位提供的貨物須經(jīng)采購項目所在科室和局采購監(jiān)督驗收小組成員共同驗收，對貨物的價格、數(shù)量、品牌、質(zhì)量等內(nèi)容與標(biāo)書進行核對，驗收人員在采購驗收單上寫清驗收情況并簽字，再報采購監(jiān)督驗收小組組長審批后，采購驗收單作為報銷的依據(jù)。
2、日常零星貨物采購。
水暖器材、電線電料、衛(wèi)生用品、理發(fā)用品、藥品等日常零星貨物采購采用詢價采購和定點供應(yīng)相結(jié)合的方式。局采購領(lǐng)導(dǎo)小組每年一次對定點供應(yīng)商提供的貨物價格、數(shù)量、質(zhì)量、售后服務(wù)等情況進行綜合評定，如果發(fā)現(xiàn)問題則重新選擇供應(yīng)商。
具體程序為：倉庫保管員根據(jù)庫存情況或科室、班組提供購貨信息，填寫請購單，由后勤管理科采購人員到定點供應(yīng)商采購貨物，貨物采購后一律入庫管理，采購人員將貨物清單、請購單到倉庫保管員進行入庫驗收，經(jīng)倉庫保管員核對后填寫入庫驗收單，采購驗收單需經(jīng)采購人員、倉庫保管員雙方簽字確認，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。
（二）工程類
中標(biāo)單位進場施工前，要將標(biāo)書和施工方案交付施工項目所在科室和監(jiān)督驗收小組，由工程項目經(jīng)辦科室工作人員和監(jiān)督驗收小組人員共同對施工項目的前期和施工過程進行全程監(jiān)督，并認真做好紀錄。工程竣工后由監(jiān)督驗收小組組長負責(zé)召集有關(guān)人員進行驗收，驗收合格后填寫工程竣工驗收單，驗收單要寫明施工過程和監(jiān)督人員簽字紀錄并經(jīng)監(jiān)督驗收組組長審批后，連同工程項目合同，作為報銷依據(jù)。1萬元以下工程項目不需要通過采購程序，但經(jīng)辦人員需填寫工程項目驗收單，經(jīng)采購監(jiān)督驗收小組組長審核，作為報銷依據(jù)。
（三）服務(wù)類
服務(wù)類項目監(jiān)督驗收工作由采購監(jiān)督驗收小組與項目所在科室、班組共同負責(zé)，按照服務(wù)項目招標(biāo)標(biāo)書規(guī)定的項目要求標(biāo)準，采購監(jiān)督驗收小組每年年初與項目所在科室班組共同制訂監(jiān)督驗收辦法，涉及項目主要內(nèi)容的指標(biāo)驗收時要有科室、班組經(jīng)辦人員與監(jiān)督驗收組人員共同簽字，具體服務(wù)項目所在的科室班組每月要將驗收紀錄報采購監(jiān)督小組，局監(jiān)督驗收小組年終召集有關(guān)人員對每個服務(wù)項目進行一次驗收，確定服務(wù)項目實際支付額度，并填寫采購驗收單，連同服務(wù)項目合同，作為報銷依據(jù)。
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