計(jì)劃采購(gòu)制度

為加強(qiáng)公司的物資計(jì)劃采購(gòu)管理，進(jìn)一步規(guī)范物資的計(jì)劃采購(gòu)供應(yīng)工作，確保工程建設(shè)的順利進(jìn)行。根據(jù)川天宏【2011】13號(hào)《四川天宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)審批制度》的相關(guān)制度及本公司的實(shí)際情況，特制定以下物資計(jì)劃采購(gòu)供應(yīng)管理制度，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

一、 材料采購(gòu)計(jì)劃審批程序

1、月、周材料計(jì)劃程序：由項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)管理人員提出申請(qǐng)，報(bào)工程部經(jīng)理審核，分管總經(jīng)理審批；

2、臨時(shí)或急用材料，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人電話或口頭通知采購(gòu)人員所需規(guī)格數(shù)量及建議品牌，實(shí)施采購(gòu)。但物資采購(gòu)回來(lái)后，仍需由項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)管理人員立即補(bǔ)申請(qǐng)計(jì)劃單，交采購(gòu)員作購(gòu)買(mǎi)依據(jù)。

二、材料采購(gòu)程序

1、采購(gòu)員憑物資采購(gòu)計(jì)劃單：5000元以內(nèi)的物資由采購(gòu)員根據(jù)市場(chǎng)行情、質(zhì)量、進(jìn)行談價(jià)和定價(jià)；超過(guò)5000元以上（特殊定價(jià)物資如汽、柴油、炸藥等除外）的大宗物資須經(jīng)過(guò)后勤保障部相關(guān)人員、項(xiàng)目部技術(shù)人員共同詢價(jià)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意后方可定價(jià)采購(gòu)。

2、采購(gòu)員在采購(gòu)物資時(shí)，必須索要正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、送貨清單、合格證、質(zhì)保書(shū)等相關(guān)資料和票據(jù)。

3、物資采購(gòu)回公司后，憑實(shí)物及送貨清單發(fā)票入庫(kù)或送施工現(xiàn)場(chǎng)，由保管員出具入庫(kù)驗(yàn)收單。

4、采購(gòu)員憑采購(gòu)計(jì)劃單、入庫(kù)單、發(fā)票及貨物清單報(bào)賬。

三、材料驗(yàn)收保管程序

1、保管員憑計(jì)劃單、發(fā)票及送貨清單，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)或直接交施工現(xiàn)場(chǎng)使用并向采購(gòu)員出具入庫(kù)驗(yàn)收單。

2、保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨或在施工現(xiàn)場(chǎng)憑管-理-員及使用者現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具領(lǐng)料單下貨。

3、保管員應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)部門(mén)人員的指導(dǎo)下，做好各類物資、材料臺(tái)賬。

4、保管員對(duì)庫(kù)存物資分類存放并做好標(biāo)識(shí)，對(duì)直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資有權(quán)進(jìn)行事后監(jiān)督和追蹤。

四川天宏集團(tuán)有限公司貴州銅仁分公司

2011年11月20日

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