建筑企業(yè)采購(gòu)制度

為使公司的材料采購(gòu)制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：

一、 采購(gòu)流程

料詢價(jià)單》請(qǐng)部門(mén)主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。

2、 購(gòu)置物料前根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》和《材料詢價(jià)單》填寫(xiě)《材料請(qǐng)購(gòu)單》。

3、《材料請(qǐng)購(gòu)單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等事項(xiàng)。先交到部門(mén)主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購(gòu)員直接付款的，還應(yīng)填定購(gòu)買(mǎi)材料的《借支單》，連同《材料請(qǐng)購(gòu)單》一起由總經(jīng)理批核后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借支材料款。

4、《材料請(qǐng)購(gòu)單》一式兩份，一份由采購(gòu)員自己保存，一份交于財(cái)務(wù)部。

5、采購(gòu)回材料后，應(yīng)先交由倉(cāng)管員驗(yàn)收填寫(xiě)《入庫(kù)單》。并持《入庫(kù)單》和貨品發(fā)票到部門(mén)主管審核簽字，再由總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)款項(xiàng)。

6、 采購(gòu)員應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)《借支單》的每一項(xiàng)內(nèi)容，退單一般應(yīng)在三天內(nèi)，最長(zhǎng)不超過(guò)一周。

材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門(mén)結(jié)算。借支款項(xiàng)過(guò)期未結(jié)算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴(yán)重的由公司另行處理。

二、 采購(gòu)價(jià)格管理

1、 采購(gòu)員詢價(jià)、議價(jià)完成后于《請(qǐng)購(gòu)單》上填寫(xiě)議價(jià)價(jià)格，必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明。

2、 《請(qǐng)購(gòu)單》上議價(jià)價(jià)格呈送部門(mén)主管審核確認(rèn)。認(rèn)為需再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)員重新議價(jià)，或由主管（經(jīng)理）親自與供應(yīng)商議價(jià)。

3、已核定之材料采購(gòu)員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

4、 核定材料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書(shū)面說(shuō)明。

三、 采購(gòu)品質(zhì)管理

1、 采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求、圖紙、適用規(guī)格訂購(gòu)商品。

2、 采購(gòu)物料時(shí)應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購(gòu)前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付。

3、 供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)管、品管、采購(gòu)等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作。（原則上以本公司要求為依據(jù)）

4、采購(gòu)員對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成之損失向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

四、 采購(gòu)交期管理

的需要時(shí)間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門(mén)的參照依據(jù)。 1、采購(gòu)員應(yīng)制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間，將請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商生產(chǎn)、運(yùn)輸及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)1、 采購(gòu)員依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》對(duì)所需物料進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、儀價(jià)工作，然后再詳細(xì)填寫(xiě)《材

2、采購(gòu)員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。

3、如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，度妥善處理遺留問(wèn)題。

4、加強(qiáng)交貨前的稽催工作，提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。

五、 采購(gòu)付款方式

簽字后，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。

2、財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款。

3、采購(gòu)一般采用一次性付款或月結(jié)款方式，即供應(yīng)商之物料驗(yàn)收合格后，一次性付清訂1、 采購(gòu)員根據(jù)《材料請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《進(jìn)料驗(yàn)收單》等經(jīng)部門(mén)主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)

單貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。

六、 附件

1、 《采購(gòu)計(jì)劃單》

2、 《材料詢價(jià)單》

3、 《材料請(qǐng)購(gòu)單》

4、 《采購(gòu)合同》

5、 《進(jìn)料驗(yàn)收單》

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