材料采購報銷制度

為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關的法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

一、由項目經(jīng)理提前向公司材料部提供需購買的材料，材料上必須注明所購材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等詳細內(nèi)容；

二、材料部有關經(jīng)辦人核實簽字后交主管領導簽字；

三、將以上簽字資料和承包合同一并交財務部，在結(jié)算時應該由供貨方拿材料請購單到財務部結(jié)算（注：請購單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→總經(jīng)理簽字），財務部必須核實供貨方提貨單和我公司負責經(jīng)辦人提供的1、2條的內(nèi)容一致方可付款，否則不予結(jié)算；

四、如沒有合同的材料報銷，也必須由供貨方拿請購單到財務部結(jié)算（注：提貨單上必須要有材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等詳細內(nèi)容。且提貨單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→部門負責人簽字→總經(jīng)理簽字），財務方可受理。

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

長沙海平面裝飾工程有限公司

財務部

2015年4月13日

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