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采購費(fèi)用的報(bào)銷制度
為了加強(qiáng)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、購買300元以下材料需店長審批，店長助理執(zhí)行，300元以上材料購買需店長報(bào)物資采購副總（賀總）審批。
2、 購買價(jià)值2000元以上材料需由采購副總（賀總）報(bào)王總審批后，方可購買。
3、 工程所需材料購買完成后，交由財(cái)務(wù)驗(yàn)收，財(cái)務(wù)驗(yàn)收完畢后，方可用于工程維修。
4、 辦公用品的采購與管理統(tǒng)一由財(cái)務(wù)進(jìn)行預(yù)算并管理。各部門日常使用辦公用品時(shí)，要進(jìn)行領(lǐng)用登記，及以舊換新，杜絕浪費(fèi)。
5、 廣告制作的物料到達(dá)店面應(yīng)由辦公室人員進(jìn)行驗(yàn)收并簽字，由財(cái)務(wù)統(tǒng)一與對方進(jìn)行對帳后月結(jié)
6、 公司采購物品可與供應(yīng)商合作，簽訂協(xié)議，可月結(jié)或現(xiàn)金結(jié)賬，不允許采購人員用現(xiàn)金購買后在報(bào)，如遇特殊情況，確需用現(xiàn)金出去購買材料，可上報(bào)店長審批同意后，先行在公司財(cái)務(wù)借款，出具正常借款手續(xù)，購買完成后在進(jìn)行報(bào)銷沖賬。（供應(yīng)商應(yīng)提供商談的折后價(jià)格表）
7、 零星采購材料及辦公用品應(yīng)盡量取得正規(guī)發(fā)票，確實(shí)無法取得發(fā)票的須注明所購材料的公司、地址、電話，報(bào)銷單上需蓋有所購物資公司的財(cái)務(wù)章或發(fā)票專用章.
8、 倉庫庫存短缺須提前7-10天通知采購副總（賀總）采購。
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