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成品倉(cāng)庫(kù)管理制度及倉(cāng)庫(kù)管-理-員崗位職責(zé)
成品倉(cāng)庫(kù)管理制度及倉(cāng)庫(kù)管-理-員崗位職責(zé) 成品倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)生存和發(fā)展過(guò)程中一個(gè)重要的組成部門，是企業(yè)貨幣資金來(lái)源的重要依據(jù)。為保證成品的安全存放，便于產(chǎn)品識(shí)別和存取，避免發(fā)貨錯(cuò)誤，特制定本制度。
一、崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)各類成品的入庫(kù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等的驗(yàn)收，合理安排成品倉(cāng)位的劃分，進(jìn)行成品的安全、有序存放，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生和管理工作，對(duì)入庫(kù)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，建立成品出入庫(kù)流水賬，每日會(huì)同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫(kù)單》一式三聯(lián)，需有生產(chǎn)部人員、倉(cāng)庫(kù)管-理-員簽字認(rèn)可。一份交銷售部、一份交財(cái)務(wù)部，底聯(lián)倉(cāng)管員做賬。
2、成品倉(cāng)庫(kù)管-理-員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的管理制度及具備所管物資的基本知識(shí)。庫(kù)管員應(yīng)在接到銷售部開(kāi)列、財(cái)務(wù)部確認(rèn)并加蓋財(cái)務(wù)部印章的出貨單后，應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求，確認(rèn)無(wú)誤后方可組織發(fā)貨。并填寫《產(chǎn)成品出庫(kù)單》，一式三聯(lián)，需有銷售部經(jīng)辦人及倉(cāng)庫(kù)保管員簽字，并注明提貨車號(hào)及提貨司機(jī)簽字。一份交銷售部、一份交財(cái)務(wù)、一份留底做賬。
3、成品倉(cāng)庫(kù)管-理-員每日做好成品庫(kù)臺(tái)賬，并與次日上午11：30前將《成品日?qǐng)?bào)表》交相關(guān)單位。《成品日?qǐng)?bào)表》一式三份，一式倉(cāng)庫(kù)存根、一式銷售部、一式財(cái)務(wù)部。
4、每月月底生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)管-理-員填寫《月末盤倉(cāng)清點(diǎn)表》（一式四份，一份存根、一份報(bào)銷售部、一份報(bào)財(cái)務(wù)部、一份企業(yè)負(fù)責(zé)人）。做到帳物相符，如有問(wèn)題及時(shí)查明原因。
二、管理制度：
1、成品庫(kù)管-理-員上班時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位。
2、成品庫(kù)管-理-員必須嚴(yán)格按照銷售部所開(kāi)《出貨單》發(fā)貨。
3、成品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管-理-員必須在崗發(fā)貨。
4、非成品庫(kù)人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫(kù)翻拿成品，成品庫(kù)所有入庫(kù)成品需辦理出庫(kù)手續(xù)方可發(fā)出。否則造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
5、 嚴(yán)格《出門證》制度，倉(cāng)庫(kù)管-理-員在填寫好《出庫(kù)單》的同時(shí)，還要開(kāi)具《出門證》，按《出門證》上所規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真填寫，拉貨司機(jī)、經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)管-理-員必須簽字。門衛(wèi)人員在接到《出門證》后方可開(kāi)門放行。
6、倉(cāng)庫(kù)保管員不得擅自隨意更改入庫(kù)單和出庫(kù)單，對(duì)于作廢的入庫(kù)單、出庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在入庫(kù)單、出庫(kù)單上，每本入庫(kù)單、出庫(kù)單的首頁(yè)上應(yīng)注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。
7、成品倉(cāng)庫(kù)管-理-員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
8、倉(cāng)庫(kù)管-理-員可根據(jù)實(shí)際情況提出合理化建議，使倉(cāng)庫(kù)管理更加完善。
庫(kù)房管-理-員崗位職責(zé)
一、庫(kù)官員崗位職責(zé)
1．根據(jù)到貨通知單的項(xiàng)目對(duì)照計(jì)劃單核對(duì)貨物，物、單與計(jì)劃單相符時(shí)，簽收到貨通知單，不符時(shí)拒收；不能確認(rèn)時(shí)通知計(jì)劃員認(rèn)定。
2．接收原材料、零部件、備件等后，填寫貨物入庫(kù)單，并及時(shí)將入庫(kù)單返給計(jì)劃員；
3．根據(jù)入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)，貨物上架掛貼標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)；
4．根據(jù)入庫(kù)單和標(biāo)簽及時(shí)記賬、輸入計(jì)算機(jī)并置于內(nèi)部局域網(wǎng)共享；
5．負(fù)責(zé)原材料、零部件、備件等的分類存放和防銹處理。
6．生產(chǎn)原材料、普通零部件和備件根據(jù)領(lǐng)料單或任務(wù)單(領(lǐng)用單)予以發(fā)放；
7．貴重零部件、備件等須經(jīng)生產(chǎn)主管、部門主管或計(jì)劃員簽字后予以發(fā)放；
8．根據(jù)領(lǐng)料單(領(lǐng)用單)和具體發(fā)放情況記賬，并將有關(guān)信息輸入計(jì)算機(jī)記錄、存檔。
9．盤點(diǎn)、核實(shí)庫(kù)存，核對(duì)記賬單與計(jì)算機(jī)存檔是否一致，如不一致，查對(duì)并糾正；
10、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部可循環(huán)使用的零部件、器件和備件及輔助材料的管理；
11、對(duì)于常用標(biāo)準(zhǔn)件和備件，庫(kù)房應(yīng)有一定量的庫(kù)存；庫(kù)存量少于最低時(shí)應(yīng)及時(shí)提醒計(jì)劃員申請(qǐng)采購(gòu)和申請(qǐng)下達(dá)生產(chǎn)備案；
12、隨時(shí)更新庫(kù)存電子帳目；月末裝訂本月所有單據(jù)，并收存管理
13、倉(cāng)房管-理-員為庫(kù)房和物品安全的第一負(fù)責(zé)人，應(yīng)掌握相應(yīng)的安全知識(shí)和技能；
14、倉(cāng)房為安全控制要地，庫(kù)房管-理-員應(yīng)妥善放置安全設(shè)施和器材，并定期檢查其可用性；
15、根據(jù)庫(kù)房的實(shí)際情況，倉(cāng)房管-理-員應(yīng)做好相應(yīng)安全防范和應(yīng)急措施；
16、做好倉(cāng)庫(kù)5S工作，保證庫(kù)房整潔、有序。即整理、整頓、清掃、清潔、自律。
二、管理制度
物資驗(yàn)收制度
1、物資入庫(kù)時(shí)，須由采購(gòu)人員填寫入庫(kù)送檢單，隨同物資入庫(kù)，一切外購(gòu)、外協(xié)物資、零件須經(jīng)檢驗(yàn)合格方可辦理入庫(kù)。
2、車間生產(chǎn)過(guò)程中的在制產(chǎn)品、半成品等須經(jīng)所在車間的質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后交半成品庫(kù)復(fù)驗(yàn)之后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
3、對(duì)檢驗(yàn)合格后的各類物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定詳細(xì)核對(duì)名稱、規(guī)格、品種、型號(hào)、數(shù)量是否與入庫(kù)數(shù)相符，包裝密封情況是否良好，如發(fā)現(xiàn)名稱、規(guī)格、品種、型號(hào)、數(shù)量等不符或包裝情況有異時(shí)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)人聯(lián)系研究處理。
4、倉(cāng)庫(kù)管理人員的拆卸物品包裝物時(shí)，應(yīng)仔細(xì)拆裝，不得使物資因拆卸包裝而造成損失，物資上架時(shí)必須輕拿輕放，防止碰撞、擦傷、震壞，確保物資質(zhì)量。
5、過(guò)磅入庫(kù)的物資必須逐件過(guò)磅核實(shí)，在尚未過(guò)磅并核實(shí)之前，一律不得領(lǐng)付使用。
6、在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)超過(guò)允許的范圍的短缺、品種不符、質(zhì)量低劣或嚴(yán)重?fù)p壞等情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)立即通知有關(guān)人員，以便及時(shí)查明原因，進(jìn)行退貨交涉。
7、對(duì)易燃、易爆、劇毒化學(xué)用品等物資入庫(kù)時(shí)必須嚴(yán)格遵守危險(xiǎn)品存放的有關(guān)條例及注意事項(xiàng)，確保安全。
8、物資的驗(yàn)收工作要在物資入庫(kù)前，或本車間在制產(chǎn)品在末道工序完工后及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，以便加速物資周轉(zhuǎn)。
9、各類產(chǎn)品的成品、零部件出庫(kù)后如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或由于產(chǎn)品改型而出現(xiàn)的過(guò)剩物資，應(yīng)嚴(yán)加隔離、及時(shí)履行退庫(kù)手續(xù)，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行處理。
物資的保管制度
1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種物資的堆放要做到三齊：堆放整齊 排列整齊 標(biāo)簽整齊
2、物資入庫(kù)后應(yīng)根據(jù)各類物資的類別、物理性能、化學(xué)性質(zhì)、體積輕重等不同情況分別堆放。做到“五五化”（高的“五五”成行，短的“五五”成堆，帶眼的“五五”成串，小的“五五”成包）
3、各類物資的存放須要四號(hào)定類，即庫(kù)號(hào)、型號(hào)、排號(hào)、位號(hào)，標(biāo)簽齊全，標(biāo)記明確，對(duì)號(hào)入座，以便于存放取送和查驗(yàn)盤點(diǎn)，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間。
4、建立健全帳、卡檔案，確保帳、卡、物三者相符。
5、倉(cāng)庫(kù)中保管的物資，必須經(jīng)常檢查保養(yǎng)和定期盤點(diǎn)，做到不短缺，不破損不變質(zhì)、品種不混、規(guī)格不亂。
6、易燃品、腐蝕品以及特殊品應(yīng)分別堆放，標(biāo)記名稱一目了然。
7、對(duì)各種物質(zhì)車間用的材料、配件建立儲(chǔ)存定額，及時(shí)反映消耗動(dòng)態(tài)和結(jié)存情況，監(jiān)督進(jìn)貨，根據(jù)實(shí)際情況，積極建議處理呆滯物資，儲(chǔ)備資金，加速物資周轉(zhuǎn)。
8、倉(cāng)庫(kù)各類物資，原則上不得借出，如遇特殊原因，經(jīng)研究所有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后辦理借用手續(xù)，方可借出。
9、凡屬油類倉(cāng)庫(kù)有允許其它物品混放，非專管人員不得隨意入內(nèi)，在禁煙區(qū)域嚴(yán)禁吸煙或有明火出現(xiàn)，確保安全、防止意外事故的發(fā)生。
10、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的所有物品須根據(jù)不同的性質(zhì)，分別采取不同措施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，做好防護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，采取相應(yīng)的措施解決處理。
物資倉(cāng)庫(kù)和貴重物品安全防火制度
1、倉(cāng)庫(kù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退的有關(guān)制度，做到日清月結(jié)、帳物相符，并定期進(jìn)行檢查，建立并隨時(shí)更新電子帳簿置于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)備相關(guān)部門查閱。
2、管理人員要堅(jiān)守崗位，離庫(kù)時(shí)必須關(guān)窗鎖門，切斷電源。
3、嚴(yán)禁攜帶火種入庫(kù)和在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，無(wú)關(guān)人員一律不準(zhǔn)入內(nèi)。
4、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)防護(hù)設(shè)施，定期檢查庫(kù)內(nèi)電器線路和防盜器，保持庫(kù)內(nèi)主要通道暢通。
5、物資庫(kù)內(nèi)及庫(kù)房周圍不準(zhǔn)存放易燃物品，凡屬易燃易爆，化學(xué)物品及放射性物品，應(yīng)專庫(kù)儲(chǔ)存，并專人保管，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用，借用和交接手續(xù)。
6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品要堆放整齊，保證適當(dāng)?shù)膲�、垛距、樁距、頂距�?/p>
7、倉(cāng)庫(kù)辦公室內(nèi)不住人、不準(zhǔn)吸煙和使用電爐、動(dòng)用明火。辦公室內(nèi)用于取暖的熱源周圍不得有易燃品存在，更不得堆放易爆品。
8、性質(zhì)相抵觸和滅火方法不同的物品，特別是有毒，遇水易損或在高溫下容易燃燒的物品，必須分庫(kù)存儲(chǔ)存，不允許露天存放。
9、用于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)照明的電氣線路必須符合有關(guān)規(guī)定，燈泡要距離堆放貨物70公分以上，且燈泡功率不得大于60瓦，電閘刀開(kāi)關(guān)要裝在庫(kù)外，并裝有防雨、防潮等保護(hù)設(shè)施，下班之后要切斷電源。
三、貨儲(chǔ)及物控管理程序
物料儲(chǔ)存、搬運(yùn)
1、倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按存貨性質(zhì)，將倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品，以便于管理。
2、儲(chǔ)存設(shè)計(jì)的基本原則應(yīng)考慮下列四項(xiàng)，以便于接收和發(fā)放工作的進(jìn)行。
① 流動(dòng)性：
較常使用的物品應(yīng)儲(chǔ)存于靠近接收及插搬運(yùn)地區(qū)，以縮短作業(yè)人員往返時(shí)間的搬運(yùn)成本。 ② 相似性：
常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域，以縮短時(shí)間。
③ 物品大�。�
儲(chǔ)存設(shè)計(jì)時(shí)儲(chǔ)存位置應(yīng)按照存放物品的大小而給予適當(dāng)?shù)拇娣趴臻g，以確保能充分利用空間。
3、物料的存放如無(wú)特殊要求則按照物料的大小、高度、重量等采取適當(dāng)有效的存放方法，一般標(biāo)準(zhǔn)如下：
（1）高度：
堆放總高度一般限制3米以下，置放料架時(shí)每層不超過(guò)1。5米。
（2）重量：
在放置物料時(shí)要考慮物料的重量，重者應(yīng)盡量擺在下層，避免在存取物料時(shí)發(fā)生意外。
4、搬運(yùn)時(shí)應(yīng)保持通道暢通，注意安全并采取適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式。
5、視搬運(yùn)物品的體積大小采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式及搬運(yùn)工具。如天車、油壓車、手推車或叉車等。
6、零組件及電子元件在搬運(yùn)時(shí)應(yīng)避免碰撞。并注意防潮、防污，放置時(shí)必須輕拿輕放。 收料、進(jìn)料、入庫(kù)
1.庫(kù)管員接收外包方送貨人員或廠商所送的物料后，將物料放置在待驗(yàn)區(qū)，然后按照生產(chǎn)廠采購(gòu)計(jì)劃和供貨部門所提供的資料和驗(yàn)收合格單，核對(duì)所收到的物料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相符后辦理入庫(kù)手續(xù)，如所送的物料與主管部門所提供的資料不符合時(shí)，將物料放置于進(jìn)料驗(yàn)退區(qū)，等待廠商或計(jì)劃員處理。
2.倉(cāng)儲(chǔ)部門人員按照質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格的物料驗(yàn)收單。將物料放置于該物料的固定儲(chǔ)位，而在放置前必須在物料的箱子或盒子上標(biāo)示進(jìn)料日期、數(shù)量等資料，并在該物料的物料庫(kù)存卡上注明以便于日后追蹤。
3.“入庫(kù)單”一式三聯(lián)，分別如下：
第一聯(lián)：送財(cái)務(wù)部門入賬后按照編號(hào)存檔。
第二聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)部門登錄物料后按照編號(hào)存檔。
第四聯(lián)：交由生產(chǎn)廠計(jì)劃員存檔。
發(fā)料、退料、盤點(diǎn)
1.庫(kù)管員根據(jù)生產(chǎn)廠并經(jīng)主管計(jì)劃簽核后所制發(fā)的“領(lǐng)料單”發(fā)料。
2.物料的發(fā)放必須以先入先出為原則，以保持物料的適用性。
3.發(fā)料單一般應(yīng)有一式四聯(lián)或三聯(lián)，發(fā)料后，由庫(kù)管員分送如下：
第一聯(lián)：送財(cái)務(wù)部門入賬后按照編號(hào)存檔。
第二聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)部門登錄物料帳后連同“領(lǐng)料單”按照編號(hào)順序存檔備查。
第四聯(lián)：交由生產(chǎn)廠計(jì)劃員存檔備查。
4.生產(chǎn)部門因工程原因、工單結(jié)束有料件剩余及修復(fù)、售后服務(wù)剩余等原因而必須辦理退料時(shí)應(yīng)填寫“退料單“，內(nèi)容需注明日期、退料部門、名稱、規(guī)格、退料原因說(shuō)明、料號(hào)、部門、需退量等，經(jīng)部門主管簽核。
6. 研究所每年應(yīng)至少舉行一次存貨全面盤點(diǎn)作業(yè)
生產(chǎn)廠的原材料、在制品、半成品及成品，除每年一次的年度盤點(diǎn)外，應(yīng)按照原物料、在制品、半成品及成品的類別予以不定期抽查及每月定期盤點(diǎn)。
① 倉(cāng)儲(chǔ)部門每月應(yīng)定期自行盤點(diǎn)存貨，審核部門要隨時(shí)派員抽查。
② 料品在抽查及盤點(diǎn)時(shí)，被抽查或盤存的料件即停止辦理料件的收發(fā)，料品保管人員在其經(jīng)
管料品進(jìn)行抽查或盤存時(shí)，不得擅自離開(kāi)工作崗位，并必須妥為準(zhǔn)備、協(xié)助盤點(diǎn)。 ③ 庫(kù)存料件經(jīng)抽查或盤存發(fā)現(xiàn)不符，并經(jīng)查無(wú)特殊原因者，按照存貨調(diào)整方法進(jìn)行處理。 ④ 盤點(diǎn)清冊(cè)一式三份，分送如下：
a、一份交財(cái)務(wù)部門存查：
b、一份交監(jiān)盤財(cái)務(wù)人員存查；
c、一份交倉(cāng)儲(chǔ)部門按照存貨調(diào)整作業(yè)辦理。
四、權(quán)利
1、對(duì)不合格原材料、零、備件有權(quán)拒收；
2、對(duì)不合格領(lǐng)料單(領(lǐng)用單)和不符合領(lǐng)用手續(xù)的有權(quán)拒發(fā)；
3、對(duì)不合格庫(kù)存單（入庫(kù)單）和不符合存庫(kù)手續(xù)的有權(quán)拒收；
二〇〇九年五月
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