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成品庫會計崗位職責(zé)
一、制度執(zhí)行：
1. 遵守醫(yī)院的規(guī)章制度，執(zhí)行科長的決定，接受財務(wù)主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
2. 在科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)備、物資的財務(wù)核算、統(tǒng)計、帳目管理、資料管理工作。
3. 編制本崗位目標(biāo)計劃，按照目標(biāo)計劃，保質(zhì)、保量完成工作任務(wù)。
二、倉庫物資賬務(wù)管理：
1． 負(fù)責(zé)做好物資庫的各類入庫器材的微機(jī)登記錄入工作。
2． 配合醫(yī)院所有病區(qū)、醫(yī)技科室、行政職能科室做好二級庫的管理工作，及時對帳，防止漏報、錯報。
3． 定期查看庫存情況，掌握全院每季度醫(yī)療器械、易耗品消耗用量，為倉庫管理提供數(shù)據(jù)，保證及時供應(yīng)、防止積壓。
4． 對全院各科室報廢的固定資產(chǎn)、低值易耗品填寫申請單、鑒定單，做到手續(xù)齊全，每天清理，每月報一次。
5． 負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料、低值易耗、專用設(shè)備、一般專用設(shè)備及后勤物資的入庫、出庫明細(xì)賬和各種單據(jù)的管理，對各進(jìn)貨單位的發(fā)票、證件妥善保管，核對與入庫單一致后，按程序辦理財務(wù)手續(xù)。
6． 負(fù)責(zé)月底匯總記賬明細(xì)，將各科成本核算上報財務(wù)和核算部門。
7． 負(fù)責(zé)每月與倉庫保管員核對庫存，做到帳實(shí)相符；每月與財務(wù)科對帳一次，做到帳帳相符。
8． 做好設(shè)備、物資資料的收集、登記、立卷歸檔和資料的保管、借閱管理工作。
9． 協(xié)助倉庫保管員平時對庫房物資隨時清點(diǎn)，每季度全部盤點(diǎn)。
三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
成品會計崗位職責(zé)及工作流程
一、根據(jù)入庫單、貨物交接驗(yàn)收單、整機(jī)送檢單（整機(jī)）、配件送檢單（割臺），填制入庫單，辦理入庫業(yè)務(wù)。
1、審核原始單據(jù)。司機(jī)提交單據(jù)時，應(yīng)首先檢查其完整性，整機(jī)單據(jù)應(yīng)包括入庫單、驗(yàn)收單、整機(jī)送檢單，割臺單據(jù)應(yīng)包括驗(yàn)收單、配件送檢單。其次檢查其合規(guī)性，即是單據(jù)是否一致、貨物是否全部合格、是否有質(zhì)檢人員和質(zhì)檢部長簽字，若存在扣款，提示出納人員從運(yùn)費(fèi)中扣除。審核完畢后，將單據(jù)粘貼好，并在驗(yàn)收單表面注明規(guī)格型號、數(shù)量、日期、簽名。
2、填制入庫單。業(yè)務(wù)工作——供應(yīng)鏈——庫存管理——入庫業(yè)務(wù)——采購入庫單（農(nóng)機(jī)）、產(chǎn)成品入庫單（農(nóng)具）。填制前應(yīng)首先建立存貨檔案，基礎(chǔ)設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——存貨——存貨檔案，可以選擇名稱型號、配置相同的存貨檔案復(fù)制后修改，農(nóng)機(jī)錄入存貨編碼（對應(yīng)驗(yàn)收單出廠編號）、存貨代碼（對應(yīng)驗(yàn)收單發(fā)動機(jī)號），農(nóng)具錄入存貨編碼（自定義編碼）后保存即可。
（1）填制采購入庫單時，入庫單號、入庫日期自動生成，若改變?nèi)霂烊掌陧氈匦伦�，依次選擇倉庫（一般為福田拖拉機(jī)庫代碼為為01和福田收割機(jī)庫代碼為03）、供貨單位（一般為福田代碼為01）、采購類型（一般為自提代碼為01）、填寫備注（對應(yīng)驗(yàn)收單編碼）、存貨編碼、數(shù)量、單價保存審核即可，填制完畢后，在驗(yàn)收單表面注明采購入庫單號碼。
注意事項：1、若收割機(jī)（3098和6150）帶割臺，收割機(jī)入庫同時割臺也入庫。2、錄入應(yīng)及時，銷售部門需要及時了解庫存情況。
（2）填寫產(chǎn)成品入庫單時，入庫單號、入庫日期自動生成，若改變?nèi)霂烊掌陧氈匦伦�，依次選擇倉庫（一般為整地機(jī)庫代碼為15）、入庫類別（一般為
生產(chǎn)入庫代碼為2）、部門（一般為車間代碼為1）、填寫備注（一般為車間生產(chǎn)入庫）、產(chǎn)品編碼、數(shù)量即可，填寫完畢后打印，一式四聯(lián)交保管員、車間、質(zhì)檢、提貨人簽字，白聯(lián)和粉聯(lián)留存。
二、根據(jù)提貨通知單，填制出庫單，辦理出庫業(yè)務(wù)。
1、填制發(fā)貨單。業(yè)務(wù)工作——供應(yīng)鏈——銷售管理——銷售發(fā)貨——發(fā)貨單。發(fā)貨單號、發(fā)貨日期自動生成，若更改發(fā)貨日期須重新注冊，依次選擇銷售類型（一般為普通銷售代碼為01）、客戶簡稱（對應(yīng)提貨通知單購機(jī)單位）、提車人、銷售部門（一般為銷售部代碼為4）、填寫備注（對應(yīng)提貨通知單編碼）、項目（對應(yīng)右上角編碼）、存貨編碼（對應(yīng)機(jī)體號）、數(shù)量、單價（此單價不是售價，是結(jié)算價格，是按標(biāo)準(zhǔn)配置下的結(jié)算價格，參照實(shí)際配置調(diào)整后的結(jié)算價格）保存審核即可，填制完畢后，在提貨通知單表面注明發(fā)貨單號碼。
注意事項：1、若收割機(jī)（3098和6150）帶割臺，收割機(jī)出庫同時割臺也出庫。2、錄入應(yīng)及時，銷售部門需要及時了解庫存情況。
三、月末處理：
1、對賬：輸出發(fā)貨單列表，與銷售部門核對本月的銷售數(shù)量和機(jī)型，核對無誤，據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。
2、結(jié)賬：順序?yàn)殇N售管理—庫存管理。
3、月末盤點(diǎn)。
4、定期與福田核對結(jié)算明細(xì)。
5、登記食堂現(xiàn)金賬，編制食堂盈虧表。
6、根據(jù)貨物交接驗(yàn)收單，編制運(yùn)費(fèi)明細(xì)表。
62-倉庫會計工作職責(zé)
主題內(nèi)容與適用范圍：
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了倉庫會計的工作職責(zé)與工作內(nèi)容。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于我公司倉庫會計員。
職責(zé)與工作內(nèi)容：
1． 倉庫會計在主任的領(lǐng)導(dǎo)下工作，業(yè)務(wù)受財務(wù)部門指導(dǎo)，負(fù)責(zé)做好 本公司倉庫會計工作。
2． 認(rèn)真做好倉庫計帳工作，做到帳物相符，帳卡相符，帳帳相符。
3． 把好各種物料入廠入庫數(shù)據(jù)關(guān)，執(zhí)行程序按入庫制度，嚴(yán)格把好 領(lǐng)用物料審批手續(xù)，無審批手續(xù)的不得開票領(lǐng)料。
4． 協(xié)助倉庫保管員管理好各處物資做到不短缺，不變質(zhì)，不損壞， 收發(fā)準(zhǔn)確無誤。
5． 協(xié)助倉庫保管員按規(guī)定時間，做好清查盤點(diǎn)工作，及時審報盤存 報表。
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