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工程生產(chǎn)運作獎懲制度
各部門相關(guān)管理人員在生產(chǎn)運作中各工序工作職責(zé)和獎罰制度 為了加強公司生產(chǎn)系統(tǒng)各職能部門和各崗位工作人員認(rèn)真履行生產(chǎn)過程中的工作責(zé)任心,在實
施產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量等方面獎懲的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)， 避免和預(yù)防生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異�，F(xiàn)象 ，確保 公司生產(chǎn)效益和質(zhì)量的穩(wěn)定，減少質(zhì)量問題出現(xiàn)損失，實現(xiàn)有效勞動和長效管理。特制定本制度 具體運作方式如下：
客戶有下訂單第一時間由業(yè)務(wù)跟單相人員知會相關(guān)人員（副總或廠長）組織召開定單評審會 評審（產(chǎn)品工藝要求、所需設(shè)備儀器、工裝夾具，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、人力資源、物料備料時間、 生產(chǎn)加工時間及完成時間）評審時間為（30-60分鐘內(nèi)）完成。
一、評審確認(rèn)后，根據(jù)定單情況由生產(chǎn)廠長在評審后的24小時之內(nèi)制定出生產(chǎn)計劃和出貨排期表 發(fā)放給相關(guān)部門（工程、品質(zhì)、物料、采購、生產(chǎn)車間）
1.1 一個月在規(guī)定的時間內(nèi)能完成要求操作，相關(guān)人員業(yè)績獎項加5分。三個月10分（1分10元）
1.2 在規(guī)定的時間內(nèi)未按要求完成的，超過一天相關(guān)人員一次扣1分，超過三天一次扣2分
1.3 獎罰的金額在當(dāng)月的工資內(nèi)直接獎勵和扣除。
二、工程部在接受生產(chǎn)計劃算起三天內(nèi)必須完成定單所需的所有相關(guān)資料和文件。新產(chǎn)品20個零件以 下四天內(nèi)完成，20個零件以上五天內(nèi)完成（特殊工藝除外）相關(guān)文件（BOM表、產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工 藝流程文件、作業(yè)指導(dǎo)書、模具、工裝夾具資料、產(chǎn)品注意事項、客人特殊要求等）
2.1 一個月在規(guī)定的時間內(nèi)能完成要求操作，相關(guān)人員業(yè)績獎項加5分,三個月10分。
2.2 在規(guī)定的時間內(nèi)未按要求完成的，超過一天相關(guān)人員一次扣1分，超過三天一次扣2分
2.3 獎罰的金額在當(dāng)月的工資內(nèi)直接獎勵和扣除。
三、倉庫部受生產(chǎn)計劃單起四天內(nèi)完成提供準(zhǔn)確物料需求申購計劃給采購部（按產(chǎn)品物料清單所需 數(shù)量結(jié)合產(chǎn)品定單數(shù)量+正常物料損耗）
3.1 一個月在規(guī)定的時間內(nèi)能完成要求操作，相關(guān)人員業(yè)績獎項加5分，三個月10分。
3.2 在規(guī)定的時間內(nèi)未按要求完成的，超過一天相關(guān)人員一次扣1分，超過三天一次扣2分
3.3 獎罰的金額在當(dāng)月的工資內(nèi)直接獎勵和扣除。
四、采購部接受倉庫提供物料需求計劃起在二天內(nèi)完成物料申購計劃提交相關(guān)人員審批。五天內(nèi) 核實供應(yīng)商交期。
4.1 一個月在規(guī)定的時間內(nèi)能完成要求操作，相關(guān)人員業(yè)績獎項加5分，三個月10分。
4.2 在規(guī)定的時間內(nèi)未按要求完成的，超過一天相關(guān)人員一次扣1分，超過三天一次扣2分
4.3 在采購合同時間回廠未回廠的物料，超過一天相關(guān)人員一次扣1分，超過三天一次扣2分 超過5天一次扣3分。
4.4 獎罰的金額在當(dāng)月的工資內(nèi)直接獎勵和扣除。
五、倉管員在物料回廠的第一時間（30分鐘內(nèi)）通知品質(zhì)部IQC檢驗（按產(chǎn)品要求及質(zhì)量檢驗標(biāo) 準(zhǔn)抽檢或全檢）品質(zhì)部必須在檢驗完成后（60分鐘內(nèi)）將檢驗結(jié)果知會相關(guān)部門（廠長、 采購、工程）以便及時跟進(jìn)。正常必須在物料回廠后的12小時內(nèi)檢驗完成。如果出現(xiàn)異常情 況必須在24小時之內(nèi)將情況反饋給供應(yīng)商。
5.1 一個月在規(guī)定的時間內(nèi)能完成要求操作，相關(guān)人員業(yè)績獎項加5分，三個月10分。
5.2 在規(guī)定的時間內(nèi)未按要求完成的，超過一天相關(guān)人員一次扣1分，
5.3 超過三天按影響公司的直接損失給予扣分
5.4 獎罰的金額在當(dāng)月的工資內(nèi)直接獎勵和扣除。
六、經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格的物料，倉管員必須根據(jù)采購單注明的物料編號、型號、規(guī)格、數(shù)量點數(shù)簽收。 并按型號、類別歸位按規(guī)定的區(qū)域擺放整齊。在當(dāng)天將所收物料數(shù)據(jù)填寫在電子帳和物料卡上。 以保證帳、卡、物一致。物料到齊后及時通知生產(chǎn)廠長按排生產(chǎn)。
6.1 品質(zhì)部經(jīng)檢驗后的產(chǎn)品未按程序貼上標(biāo)識的相關(guān)人員一次扣1分，
6.2 倉管員未按程序操作、未按要求標(biāo)識擺放、當(dāng)天物料數(shù)據(jù)未及時填寫的相關(guān)人員一次扣1分，
6.3 倉庫內(nèi)賬、卡、物不一致的發(fā)現(xiàn)一次相關(guān)人員扣1分
6.4 一個月內(nèi)能完成要求操作，相關(guān)人員業(yè)績獎項加8分，三個月15分
6.5 獎罰的金額在當(dāng)月的工資內(nèi)直接獎勵和扣除。
七、生產(chǎn)各車間接到生產(chǎn)廠長生產(chǎn)指令后，按生產(chǎn)計劃定單產(chǎn)品要求。出具領(lǐng)料單（套料單）給倉 庫備料，雙方點數(shù)確認(rèn)簽名領(lǐng)料。
7.1 生產(chǎn)車間出具的物料清單有誤、出現(xiàn)物料不符的發(fā)現(xiàn)一次相關(guān)人員扣一分。
7.2 倉庫發(fā)錯料、發(fā)放數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)一次相關(guān)人員扣1分。三次扣5分。
7.3 未開單領(lǐng)料或發(fā)料的發(fā)現(xiàn)一次，領(lǐng)料發(fā)料雙方各扣2分
7.4 經(jīng)雙方當(dāng)面點數(shù)確認(rèn)后領(lǐng)料單未簽名發(fā)現(xiàn)一次，領(lǐng)料發(fā)料雙方各扣1分
7.5 一個月內(nèi)能完成要求操作，相關(guān)人員業(yè)績獎項加8分，三個月15分
7.6. 獎罰的金額在當(dāng)月的工資內(nèi)直接獎勵和扣除。
八、各車間生產(chǎn)加工制程控制：
1、各生產(chǎn)車間管理人員在生產(chǎn)注塑、壓鑄、加工、排拉前必須按排人員會同質(zhì)檢員做首件確認(rèn)。 以避免在加工裝配過程中出現(xiàn)物料、工藝、品質(zhì)異常現(xiàn)象的發(fā)生。產(chǎn)生返工、誤工現(xiàn)象。避
免給公司和員工造成損失。
2、注塑車間制程控制：
2.1 生產(chǎn)時管理人員必須檢查機臺安全設(shè)施、準(zhǔn)確調(diào)試好機臺的產(chǎn)品質(zhì)量要求參數(shù)。并在當(dāng)班本機 掛上產(chǎn)品樣品。操作方式和技術(shù)參數(shù)表、產(chǎn)品質(zhì)量要求、當(dāng)班生產(chǎn)數(shù)量。
2.2 操作員必須按產(chǎn)品質(zhì)量要求百分百進(jìn)行自檢。并按要求擺放整齊品管員根據(jù)產(chǎn)品要求進(jìn)行巡查 按比例抽檢。檢驗合格的產(chǎn)品貼上標(biāo)識注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、日期、班次。合格標(biāo)貼、 入庫或按程序轉(zhuǎn)入下道工序。
2.3 當(dāng)天生產(chǎn)數(shù)量按正常要求，未能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)異常時、必須知會相關(guān)人員（廠長、工程、品質(zhì)） 進(jìn)行分析；找出原因（原料、機器、模具、人為操作）。并落實解決方案和處理方法及預(yù)防措施。 追究責(zé)任。
2.3.1 原料問題由采購、品質(zhì)負(fù)責(zé)，
2.3.2 機器、模具視其情況（機器、模具本身或是人為造成）而定責(zé)任歸屬。
2.3.3 人為操作（操作時未按照工程技術(shù)資料作業(yè)，私自主張造成機器損壞影響生產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量， 或者是沒有經(jīng)過相關(guān)人員允許故意調(diào)試機器造成產(chǎn)品不合格品率偏高）由操作者承擔(dān)責(zé)任。造成 的損失由操作者負(fù)責(zé)賠償一切損失。
2.4 檢查合格的產(chǎn)品在下一工序發(fā)現(xiàn)批量性不合格，導(dǎo)致生產(chǎn)班組中途停工或返工達(dá)1小時以上、1天以 下的，需要按實際生產(chǎn)損失的人工時間80%賠償公司的經(jīng)濟(jì)損失。其中直接責(zé)任人（操作者）承擔(dān)20%，相關(guān)責(zé)任人（質(zhì)檢）承擔(dān)40%，部門負(fù)責(zé)人40%；、并知會相關(guān)人員（廠長、工程、品質(zhì)）進(jìn)行分析、處理。
3、壓鑄車間制程控制：
3.1 生產(chǎn)時管理人員必須檢查機臺安全設(shè)施、準(zhǔn)確調(diào)試好機臺的產(chǎn)品質(zhì)量要求參數(shù)。并在當(dāng)班本機 掛上產(chǎn)品樣品。操作方式和技術(shù)參數(shù)表、產(chǎn)品質(zhì)量要求、當(dāng)班生產(chǎn)數(shù)量。
3.2 操作員必須按產(chǎn)品質(zhì)量要求百分百進(jìn)行自檢。并按要求擺放整齊品管員根據(jù)產(chǎn)品要求進(jìn)行巡查 按比例抽檢。檢驗合格的產(chǎn)品貼上標(biāo)識注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、日期、班次。合格標(biāo)貼、入庫
或按程序轉(zhuǎn)入下道工序。
3.3 當(dāng)天生產(chǎn)數(shù)量按正常要求未能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)異常時、必須知會相關(guān)人員（廠長、工程、品質(zhì)）進(jìn)行 分析；找出原因（原料、機器、模具、人為操作）。并落實解決方案和處理方法及預(yù)防措施。追究責(zé)任。
3.3.1 原料問題由采購、品質(zhì)共同負(fù)責(zé)承擔(dān)給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失。
3.3.2 機器、模具視其情況（機器、模具本身或是人為造成）而定責(zé)任歸屬。
3.3.3 人為操作（操作時未按照工程技術(shù)資料作業(yè)，私自主張造成機器損壞影響生產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量，或 者是沒有經(jīng)過相關(guān)人員允許故意調(diào)試機器造成產(chǎn)品不合格品率偏高）由操作者承擔(dān)責(zé)任。造成的損失 由操作者負(fù)責(zé)賠償一切損失。
3.4 檢查合格的產(chǎn)品在下一工序發(fā)現(xiàn)批量性不合格，導(dǎo)致生產(chǎn)班組中途停工或返工達(dá)1小時以上、1天以 下的，需要按實際生產(chǎn)損失的人工時間80%賠償公司的經(jīng)濟(jì)損失。其中直接責(zé)任人（操作者）承擔(dān)20%， 相關(guān)責(zé)任人（質(zhì)檢）承擔(dān)40%，部門負(fù)責(zé)人40%；、并知會相關(guān)人員（工程、品質(zhì)）進(jìn)行分析、處理。
3.5 打磨、拋光、修披鋒工序控制：
3.5.1 按產(chǎn)品要求標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各工序的加工。加工后的產(chǎn)品必須經(jīng)品質(zhì)部相關(guān)人員（QC）確認(rèn)貼上標(biāo)識 注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、日期。品質(zhì)部合格標(biāo)貼、按種類分區(qū)域擺放整齊。入庫或按程序流 程轉(zhuǎn)入下一道工序。
3.5.2 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品在下一套工序生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格率超過正常范圍或批量不合格導(dǎo)致生產(chǎn)中 停工或返工所造成的材料和人工時間的損失。按實際生產(chǎn)的原材料80%加人工時間80%賠償公司的經(jīng) 濟(jì)損失。其中直接責(zé)任人（操作者）承擔(dān)20%， 相關(guān)責(zé)任人（質(zhì)檢）承擔(dān)40%，部門負(fù)責(zé)人40%；
4、車床車間制程控制：
4.1 產(chǎn)品準(zhǔn)備生產(chǎn)時。相關(guān)管理人員必須將加工零件資料（零件平面三視規(guī)格圖或樣品）材料、工藝 要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用設(shè)備、生產(chǎn)數(shù)量等明確地告知操作員。待操作員明白操作工藝要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 后。做首件給相關(guān)人員確認(rèn)后，方能進(jìn)行正常生產(chǎn)。
4.2 在生產(chǎn)前如果操作員及時發(fā)現(xiàn)材料規(guī)格和參數(shù)不符或有缺陷、一旦實施操作將導(dǎo)致公司直接經(jīng)濟(jì) 損失達(dá)500元以上，10000元以下 公司將給予相關(guān)及時發(fā)現(xiàn)制止操作的人員和直接管理人員各50元以上 200以下的獎勵。
4.3 操作員在生產(chǎn)時，必須按產(chǎn)品質(zhì)量要求比例進(jìn)行自檢。按產(chǎn)品要求標(biāo)準(zhǔn)加工后的產(chǎn)品，經(jīng)QC
巡查抽檢、確認(rèn)合格后。貼上標(biāo)識、 注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、日期。品質(zhì)部合格標(biāo)貼、按種類
分區(qū)域擺放整齊。入庫或按程序流程轉(zhuǎn)入下一道工序。
4.4 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品在下一套工序生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格率超過正常范圍或批量不合格導(dǎo)致生產(chǎn)中 停工或返工所造成的材料和人工時間的損失。按實際生產(chǎn)的原材料價格的80%加人工時間80%賠償公
司的經(jīng)濟(jì)損失。其中直接責(zé)任人（操作者）承擔(dān)20%， 相關(guān)責(zé)任人（質(zhì)檢）承擔(dān)40%，部門負(fù)責(zé)人40%；
5、五金車間制程控制：
5.1 產(chǎn)品準(zhǔn)備生產(chǎn)時。相關(guān)管理人員必須將加工零件資料（零件平面三視規(guī)格圖或樣品）材料、工藝 要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用設(shè)備、生產(chǎn)數(shù)量等明確地告知操作員。待操作員明白操作工藝要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 后。做首件給相關(guān)人員確認(rèn)后，方能進(jìn)行正常生產(chǎn)。
5.2 在生產(chǎn)前如果操作員及時發(fā)現(xiàn)材料規(guī)格和參數(shù)不符、有缺陷、或者上一套工序質(zhì)量問題一旦實施操 作將導(dǎo)致公司直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)500元以上，10000元以下 公司將給予相關(guān)及時發(fā)現(xiàn)制止操作的人員和直 接管理人員各50元以上200以下的獎勵。
5.3 操作員在生產(chǎn)時，必須按產(chǎn)品質(zhì)量要求比例進(jìn)行自檢。按產(chǎn)品要求標(biāo)準(zhǔn)加工后的產(chǎn)品，經(jīng)QC
巡查抽檢、確認(rèn)合格后。貼上標(biāo)識、 注明產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、日期。品質(zhì)部合格標(biāo)貼、按種類 分區(qū)域擺放整齊。入庫或按程序流程轉(zhuǎn)入下一道工序。
5.4 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品在下一套工序生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格率超過正常范圍或批量不合格導(dǎo)致生產(chǎn)中
停工或返工所造成的材料和人工時間的損失。按實際生產(chǎn)的原材料價格的80%加人工時間80%賠償公
司的經(jīng)濟(jì)損失。其中直接責(zé)任人（操作者）承擔(dān)20%， 相關(guān)責(zé)任人（質(zhì)檢）承擔(dān)40%，部門負(fù)責(zé)人40%；
6、裝配車間制程控制：
6.1 產(chǎn)品準(zhǔn)備生產(chǎn)上線時。相關(guān)管理人員必須提前一天將需生產(chǎn)的產(chǎn)品套料單給倉庫備料。并會同相關(guān) QC人員做好首件給相關(guān)人員確認(rèn)。倉管員必須在生產(chǎn)開拉前4小時將物料配齊。
6.2 產(chǎn)品排拉前相關(guān)管理人員必須了解所需人力、物料、設(shè)備、儀器、工裝夾具是否齊全，所用相關(guān) 設(shè)備工程人員是否已按產(chǎn)品要求調(diào)試好，產(chǎn)品生產(chǎn)前相關(guān)工程人員必須在生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行工藝指導(dǎo)和 監(jiān)督、重要工序必須要求有操作指導(dǎo)說明或樣品。以避免在生產(chǎn)過程中發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題而造成經(jīng) 濟(jì)損失。
6.3 裝配車間在生產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)來料或前工序加工的物料，不合格或者不合格率超過產(chǎn)品規(guī)定要求批量性不 合格投入生產(chǎn)將導(dǎo)致公司直接經(jīng)濟(jì)品損失達(dá)500元以上，10000元以下司將給予相關(guān)及時發(fā)現(xiàn)制止操 作的人員和直接管理人員各50元以上、200元以下的獎勵。
6.4 操作員在生產(chǎn)時，必須按產(chǎn)品工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作組裝，并自檢，合格后轉(zhuǎn)入下道工序、 以此類推。
6.4.1 下道工序發(fā)現(xiàn)上道漏工序、裝錯、裝反、或存在人為損壞、等的產(chǎn)品，及時指出并制止
流動。一次給予該工序人員一件按產(chǎn)品價值的10%獎勵；或按物料損壞程度給公司挽回?fù)p失的
價值加人工成本總值的百分率給予獎勵。
6.4.2 轉(zhuǎn)入下道工序合格后的產(chǎn)品，有漏工序、裝錯、裝反、或存在人為損壞等現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予該 工序人員一件1元的罰款，直接管理人員一件1元的罰款�；虬次锪蠐p壞程度造成損失的價值加人工成本 給予處罰。
6.5 在生產(chǎn)時跨部門的物料（經(jīng)過QC檢驗合格并標(biāo)識）發(fā)現(xiàn)有不合格率超過規(guī)定范圍，或批量性不合格， 除退回返工外（無償），還要根據(jù)產(chǎn)品的價值及性質(zhì)（A、延誤交期、B、生產(chǎn)停拉造成誤工、C、材料 浪費等給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失）追究責(zé)任。停工、返工、材料浪費、延誤交期所造成的材料和人工時 間的損失。按實際生產(chǎn)的原材料價格的80%加人工時間80%和水電管理費賠償公司的經(jīng)濟(jì)損失。其中直 接責(zé)任人（操作者）承擔(dān)20%， 相關(guān)責(zé)任人（質(zhì)檢）承擔(dān)40%，部門負(fù)責(zé)人40%；
6.6 在正常生產(chǎn)中、按產(chǎn)品工藝要求未能達(dá)到生產(chǎn)數(shù)量時，部門直接管理人員必須知會廠長召集相關(guān)人員 及時分析原因（工藝、材料、設(shè)備、人員安排、操作等），制定出相應(yīng)的處理方法和對策。保證生產(chǎn)效益 的實現(xiàn)。
6.6.1 在生產(chǎn)過程中、生產(chǎn)車間按照產(chǎn)品工藝要求未能達(dá)到生產(chǎn)數(shù)量（出現(xiàn)異常）時，直接管理人員如果 未有向上級（廠長）反映并且沒有及去處理不能安時完成生產(chǎn)而給公司造成有損公司信譽或經(jīng)濟(jì)損失的。 由生產(chǎn)車間直接管理人員承擔(dān)一切責(zé)任。
6.6.2 在分析生產(chǎn)異常過程中，各部門應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任范圍如下：
A：工藝問題其一切責(zé)任由工程部承擔(dān)。（相關(guān)圖紙、文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程、工裝夾具等問題） B：來料質(zhì)量問題由品質(zhì)部承擔(dān)責(zé)任，（在來料時倉庫已通知IQC檢驗。并且已檢驗合格貼上標(biāo)識 的物料，檢驗不合格未知會相關(guān)人員處理，處理后未進(jìn)行重復(fù)檢驗之產(chǎn)品）
C：物料短缺責(zé)任部門是倉庫和采購。(因倉庫物料數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確、錯報、漏報未計劃采購，
物料少發(fā)、錯發(fā)等問題。屬于倉庫責(zé)任。倉庫提供了準(zhǔn)確數(shù)據(jù)未進(jìn)行采購、按規(guī)定時間物料未 采購回廠并且未知會相關(guān)人員、采購計劃安排錯誤、采購的物料規(guī)格不符、錯采購、漏采購、 外發(fā)加工未按時回廠等問題屬于采購責(zé)任。
D：設(shè)備（儀器、設(shè)備根據(jù)實際情況分析確定責(zé)任，人為操作、日常護(hù)理問題由設(shè)備歸屬部門負(fù)責(zé)， 設(shè)備維修、設(shè)備性能、設(shè)備保養(yǎng)由監(jiān)督部門負(fù)責(zé)。
E：在生產(chǎn)過程中，人員分工工序不合理，前工序生產(chǎn)不及，后工序待工，員工操作未按產(chǎn)品工藝 要求或其他疏忽，導(dǎo)致生產(chǎn)班組中途停工待料屬生產(chǎn)安排管理問題。由生產(chǎn)車間承擔(dān)責(zé)任。
6.7 制程檢驗：
5.7.1 產(chǎn)品投入正式生產(chǎn)前，其每個不同型號、規(guī)格產(chǎn)品的關(guān)鍵工序須由檢驗員進(jìn)行首件檢查， 并將檢測結(jié)果記錄在“首件確認(rèn)表”上，合格后，才能交付正式生產(chǎn)，不合格則通知車間主管 或廠長知會相關(guān)工程、品質(zhì)人員進(jìn)行分析改善，過程首件檢查標(biāo)準(zhǔn)按檢查作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。
6.7.2 檢驗員按生產(chǎn)定單產(chǎn)品工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行巡查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，檢驗員應(yīng)填寫“品 檢檢驗日報表”，并及時通知車間主管或廠長知會相關(guān)工程、品質(zhì)人員進(jìn)行分析改善進(jìn)行改善 處理后。跟進(jìn)巡檢不合格之結(jié)果，記錄于該報表上。送品質(zhì)負(fù)責(zé)人審批后存檔。
6.7.3 生產(chǎn)完成后的產(chǎn)品由檢驗員按相關(guān)產(chǎn)品工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，檢驗合格之產(chǎn)品，檢 驗員應(yīng)在其“物料標(biāo)簽”上注明“合格”字樣，不合格則標(biāo)明“不合格字樣并通知車間主管或 廠長，由廠長統(tǒng)一安排返工，檢驗員必須進(jìn)行復(fù)檢及記錄。并將結(jié)果記錄在“品檢檢驗日報表 上”交品質(zhì)負(fù)責(zé)人審批、存檔。
6.7.4 車間將完成生產(chǎn)之成品放入成品待檢區(qū)，通知品質(zhì)部QA進(jìn)行檢驗。檢驗員依據(jù)相關(guān)產(chǎn)品檢驗標(biāo) 準(zhǔn)、生產(chǎn)計劃單對成品進(jìn)行檢查，檢驗合格，由檢驗員在檢查產(chǎn)品上標(biāo)識或蓋章，并將結(jié)果記錄在 “最終檢驗報告書”上，并經(jīng)品檢負(fù)責(zé)人審批后存檔。經(jīng)品檢負(fù)責(zé)人審批后通知廠長安排車間入庫。 檢驗不合格，由檢驗員開出“不合格品處理單”后，經(jīng)品檢負(fù)責(zé)人審批后，通知生產(chǎn)車間主管或廠長 安排進(jìn)行返工， 返工后的成品需經(jīng)檢驗員重新檢驗及記錄，合格后方可入庫。
6.7.5 經(jīng)品檢部檢驗合格的產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間填寫“入庫單”入庫。入庫單需寫明客戶代碼、生產(chǎn)定單 編號、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、箱數(shù)、入倉日期。倉管員點數(shù)簽名驗收（附上生產(chǎn)定單）。安排指 定區(qū)域擺放整齊。
6.7.6 出貨：相關(guān)人員按客戶定單要求根據(jù)裝柜資料進(jìn)行報關(guān)。確定裝柜日期，工程部于出貨前2個 工作日編制裝柜及打托資料給成品倉備貨打托。監(jiān)督產(chǎn)品入柜、封柜、發(fā)貨。
天然氣公司生產(chǎn)運營部獎懲制度
一.編制目的
為認(rèn)真、落實貫徹公司安全生產(chǎn)運營的方針，樹立“安全第一，預(yù)防為主”的指導(dǎo)思想，達(dá)到細(xì)化和規(guī)范員工日常工作的目的，特制定本制度。
二.適用范圍
適用于對公司全體生產(chǎn)運營部人員的管理。
三.編制原則
按照公司總體部署，嚴(yán)格執(zhí)行公司年目標(biāo)、月計劃、日指令等生產(chǎn)運營計劃，建立和完善運營部工作體系，以做好部門組織協(xié)調(diào)和工作信息的上傳下達(dá)。
四.實施細(xì)則
1.停氣與碰口放散作業(yè)管理
（1）嚴(yán)格執(zhí)行停氣時間，盡快完成施工作業(yè)，一律按照公司規(guī)章制度與運營部程序執(zhí)行。
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（2）在作業(yè)過程中，部門領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，不得違規(guī)指揮操作。造成安全隱患的，處以100元罰款。造成安全事故的，處以200元罰款。
（3）因故不能實施作業(yè)的，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人要及時查明原因，耐心給用戶作解釋，并將實際情況上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
（4）對于停氣碰口、送氣時須2人一組，嚴(yán)格聽取部門領(lǐng)導(dǎo)指揮，杜絕個人私自開關(guān)閥門，造成安全事故發(fā)生。不聽從指揮者，處以50元罰款。造成安全事故的,處以200元罰款。
（5）在停氣周圍，須拉設(shè)警示帶。配備安全員、消防器具及車輛。嚴(yán)禁明火，作業(yè)人員須穿戴安全帽、防靜電工服、工作鞋，以確保施工作業(yè)能夠正常安全進(jìn)行。
（6）下井停氣、送氣時，不得少于2人須佩帶安全繩。在送氣過程中，及時對碰口處進(jìn)行安全檢測。
2.工程驗收工作管理
（1）聯(lián)合工程部參加工程驗收者，對發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格，拒絕驗收，拒絕簽字，隨意簽字者處以100元罰款。
（2）對戶外、戶內(nèi)驗收不仔細(xì)，現(xiàn)場存在安全隱患，隨意簽字者，處以100元罰款。
（3）嚴(yán)格按照公司驗收流程執(zhí)行，對工程項目逐一驗收，發(fā)現(xiàn)隱患及時提出，交于施工隊進(jìn)行整改。
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3.散戶通氣管理
（1）工作人員上崗時，須著裝全身工服，佩帶工作牌。
（2）通氣派工單下發(fā)后，超過七工作日未對用戶進(jìn)行預(yù)約通氣，造成用戶投訴者，罰款50元。若出現(xiàn)特殊情況，根據(jù)原因酌情處理。
（3）戶內(nèi)通氣時，遵守通氣流程，發(fā)現(xiàn)用氣安全隱患不解決、不上報，造成安全事故的，處以200元罰款。
（4）戶內(nèi)進(jìn)行通氣作業(yè)時，須戶主或直系親屬簽訂用氣合同及通氣小票，否則屬無效合同。違反上述規(guī)定者，處以50元罰款。提交客服部的供氣合同須提供戶主身份證復(fù)印件一份及戶主詳細(xì)資料，資料缺失者，處以20元罰款。
（4）對用戶詢問要耐心解答，主動向用戶講解燃?xì)庠O(shè)施操作和使用方法，態(tài)度和善，不得與用戶發(fā)生爭吵，經(jīng)用戶投訴者，處以50元罰款。
（5）嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律，不接受用戶煙、酒,就餐等招待，不經(jīng)用戶同意，不得擅自移動用戶物品。有上述行為影響公司形象者，處于50元罰款。
（6）不得向用戶暗示或提出不合理要求，利用工作之便謀取私利及向用戶索取或非法收授財務(wù)者。經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以200元罰款。
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4.庭院小區(qū)安檢管理
安檢維護(hù)工作:
（1）每月按時安檢所有庭院小區(qū)調(diào)壓箱運作情況，及時如實填寫資料，如：廠家、型號、進(jìn)口壓力、出口壓力、超壓運作是否切斷正常。
（2）嚴(yán)格遵守天燃?xì)庖?guī)章制度，對立管球閥、調(diào)壓器組件進(jìn)行逐一檢測，確保無漏氣隱患，填寫《調(diào)壓箱安檢維護(hù)記錄》，以避免對公司造成不必要的損失。在日常抽查中，依然出現(xiàn)漏氣情況者，處以50元罰款。
（3）每月按時所有庭院小區(qū)表箱進(jìn)行安檢，主要包括：立管球閥、燃?xì)獗怼⒈斫宇^、表前閥、內(nèi)壓彎頭、鋁塑管等有無漏氣、損壞進(jìn)行排查。
（4）對表箱立管球閥處有無銹蝕、下陷表箱有無破損、脫落；箱鎖有無損壞正常開關(guān)；表箱內(nèi)有無雜物是否清潔等進(jìn)行逐一檢測，同時檢查表箱是否有公司搶修電話、燃?xì)馓崾緲?biāo)語。填寫《表箱安檢維護(hù)記錄》，發(fā)現(xiàn)問題及時上報維修更換。
（5）安檢人員在填寫資料過程中，認(rèn)真屬實填寫，不可缺項漏項，裝訂成冊交予部門資料員統(tǒng)一管理，安檢資料在抽查過程中，出現(xiàn)不完整、不真實者，處以30元罰款。
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XXXXX天然氣開發(fā)有限公司 庭院小區(qū)抄表工作:
（1）在部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度和計量標(biāo)準(zhǔn)，對抄表工作負(fù)責(zé)。
（2）每月初，將抄表工作列入本月工作計劃之內(nèi)。各片區(qū)對新增單位、用戶燃?xì)獗磉M(jìn)行編碼核對。
（3）建立戶外掛表小區(qū)各用戶用氣冊，準(zhǔn)確抄錄每個用戶計量數(shù)字，允許抄表錯誤率在0.3%。錯誤率超過0.3%以上，最低罰款20元，根據(jù)錯誤率向上遞增罰款。
（4）出發(fā)前檢查自己儀容儀表，著裝要整潔、得體，與工作崗位和環(huán)境要求相稱，精神飽滿，到達(dá)預(yù)定抄表目的地，不得做與抄表工作無關(guān)的事。擅自脫崗，處以50元罰款。
5.閥井、管線巡檢管理
（1）注重安全保護(hù)。查看保護(hù)范圍內(nèi)是否有土壤塌陷、滑坡、下沉、堆積垃圾或重物、種植深根植物及搭建建筑物。
（2）查看燃?xì)庑孤�，巡檢員在巡檢過程中，必須對閥門井、調(diào)壓撬、與三溝（排水溝、電纜溝、暖氣溝）交匯處、庭院管道（特別是入戶管道）及隱患管道，用檢漏儀進(jìn)行檢測是否漏氣。
（3）巡線員發(fā)現(xiàn)管道區(qū)域有燃?xì)猱愇�、水面冒泡、植物枯萎、泄漏響聲等異常情況要及時檢查，查清原因，及時解決。 5
XXXXX天然氣開發(fā)有限公司 未能解決的，須上報公司進(jìn)行處理。
（4）巡線員每月及時對自己負(fù)責(zé)的區(qū)域閥井，進(jìn)行安全巡檢一遍。未巡檢或巡檢未完成者，處以20元罰款。擅自脫崗，處以50元罰款。
（5）對管線及閥井周邊進(jìn)行施工作業(yè)的單位，須出示施工報告及巡線員現(xiàn)場指認(rèn)并簽訂安全協(xié)議。若巡線人員私自不簽訂協(xié)議者處以50元罰款，若沒依照制度執(zhí)行，造成安全事故的，處以200元罰款。
（6）按時檢查燃?xì)庠O(shè)施，發(fā)現(xiàn)設(shè)備有丟失或損壞情況，應(yīng)及時上報公司，妥善解決。
6.公福安檢管理
（1）加強宣傳，提高公福用戶安全防范意識，采取多種宣傳形式，向社會普及安全知識，提高用戶安全防范意識，增強自救、互救能力。
（2）建立健全規(guī)章制度，確保公福用戶安全用氣，必須由部門主管審批、驗收備案，方可通氣。
（3）不得私自安裝送氣，完善公福用戶定期檢查制度。
（4）建立用戶檔案及詳細(xì)資料，如實填寫用戶名稱、聯(lián)系方式、用氣性質(zhì)、報警器安裝及使用情況、切斷閥、聯(lián)動情況、探頭個數(shù)統(tǒng)計、廠家型號及安檢備注等。
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（5）對發(fā)現(xiàn)公福漏氣及損壞情況，要及時維修解決。需要協(xié)助或無法解決的，報給客服部交于搶修部解決。情況嚴(yán)重的，須上報公司領(lǐng)導(dǎo)研究解決。
（6）對公福用戶抄表，須數(shù)字準(zhǔn)確，嚴(yán)禁出現(xiàn)錯抄。出現(xiàn)上述情況者，罰款50元。
7.資料管理
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按照檔案管理規(guī)范和制度管理各項資料。
（2）負(fù)責(zé)部門原始記錄和統(tǒng)計資料的收集、匯總及保管工作，按時填寫各種資料、統(tǒng)計報表，及時上報。做到各種數(shù)據(jù)齊全、完整、準(zhǔn)確、可靠。
（3）負(fù)責(zé)部門各種資料的分類、建卡、保管及借閱登記工作。
（4）負(fù)責(zé)部門資料的防盜、防火及防潮等安全保管工作和到期資料的整理工作。
（5）遵守部門制度，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，嚴(yán)禁部門資料外借。 （6）上崗期間，著裝上身工服，佩帶工作牌，嚴(yán)禁大聲喧嘩、串崗。
（7）保證各種工程數(shù)據(jù)資料齊全、完整、準(zhǔn)確、可靠，方便相關(guān)各
部門的查閱。將數(shù)據(jù)資料丟失者，處以50元罰款。
（8）積極聽取完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。
8.設(shè)備管理
（1）在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，完成部門設(shè)備維護(hù)的各項工作任務(wù)。 （2）設(shè)備的運行、操作、維護(hù)、保養(yǎng)實行責(zé)任制。在崗員工必須熟練掌握設(shè)備的運行原理、結(jié)構(gòu)和功能；熟練掌握設(shè)備的安全操作規(guī)程和維護(hù)規(guī)程；熟練判斷和排除設(shè)備故障。
（3）注意巡檢調(diào)壓箱、表箱及燃?xì)饨M件的周圍消防安全隱患，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時解決。
（4）從材料部領(lǐng)取的小型設(shè)備、維修工具、易耗品，按功能不同，實施分類管理。做好部門歸置，擺放有序，方便日常使用，減少設(shè)備損耗和丟失。
（5）對公福調(diào)壓箱進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、清潔，定期對流量計添加潤滑油，確保流量計正常運行。
（6）定期對部門車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)及清洗，保持車內(nèi)清潔，正常使用良好。
9.協(xié)同其他部門配合管理
（1）協(xié)同客服部，完成公福用戶和庭院小區(qū)的抄表及核表工作。
（2）聯(lián)合工程部，完成工程聯(lián)合驗收工作及停氣碰口作業(yè)。 （3）配合安監(jiān)部，部門各戶外小組作業(yè)人員，在安檢、供氣作業(yè)中發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。
（4）本部門做好本職工作的前提下，配合公司其他部門團(tuán)結(jié)協(xié)作，友好互助，促進(jìn)公司又好又快的穩(wěn)步發(fā)展。
10.學(xué)習(xí)管理
生產(chǎn)運營部全體人員必須積極參加公司及部門組織的崗位及安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升專業(yè)技術(shù)素質(zhì)。對于拒絕參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)及無故缺勤者，處以50元罰款。
五.綜合獎懲制度
生產(chǎn)運營部根據(jù)《人員獎勵標(biāo)準(zhǔn)》評定等級對部門全體
人員進(jìn)行獎勵機制，對不同崗位定期進(jìn)行不同級別的獎勵，出現(xiàn)問題的不予獎勵。
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