現(xiàn)場審核整改報(bào)告

本年11月7日，佛山市技術(shù)監(jiān)督局審查組根據(jù)《醬油、食醋生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》中《醬油、食醋企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求》對我公司進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的審查，給我們提出了很多寶貴意見，使我們對完善各方面的管理體系得到很大的幫助，同時(shí)，指出了應(yīng)改進(jìn)完善的問題，為此，公司領(lǐng)導(dǎo)層即時(shí)組織相關(guān)職能部門共同分析問題的所在和應(yīng)立即整改的措施，整改的方案和實(shí)施辦法如下：

1：對于“沒有明確主要設(shè)備滯留物的清理及清理記錄”的改進(jìn)要求項(xiàng)，我們根據(jù)ISO 9001質(zhì)量管理體系的相關(guān)控制過程作了更改，以“設(shè)備、設(shè)施、工具、生產(chǎn)用品及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)指導(dǎo)書”為保養(yǎng)、清理的準(zhǔn)則，分九大類分別控制，分類及內(nèi)容包括：

分類：

1)發(fā)酵池類 2)發(fā)酵設(shè)備及設(shè)施類 3)輸送帶及運(yùn)輸設(shè)備類

4)物料輸送管道類 5)容器類 6)工具、生產(chǎn)用品類

7)包裝物類 8)車間環(huán)境類 9)工作臺、椅和個人用品及個人衛(wèi)生 編寫內(nèi)容：

1)類型范圍 2)清潔標(biāo)準(zhǔn)要求 3)清潔方法 4)檢查和記錄

2：對于“沒有收集包裝物的標(biāo)準(zhǔn)”的改進(jìn)要求項(xiàng)，這是我們工作的疏忽，有部份包裝物的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收集不完整，以后應(yīng)引以為戒加強(qiáng)各方面的管理�，F(xiàn)已收集完備，其中：

塑料容器類：

衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按照GB13113-91《食品容器及包裝材料用聚對二苯二甲酸乙二醇酯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》由供應(yīng)商委托佛山市衛(wèi)生檢驗(yàn)中心等法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)報(bào)告。

外觀特性和規(guī)格要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由供應(yīng)商提供經(jīng)我公司認(rèn)可的“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)指標(biāo)，由我公司品管部進(jìn)行進(jìn)料評審。

玻璃瓶類：

衛(wèi)生指標(biāo)控制是根據(jù)我公司定立的《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》、《過程與最終檢驗(yàn)程序》及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí)施作業(yè)，以來料外觀檢驗(yàn)、洗瓶機(jī)噴淋并毛刷清洗、用消毒水或蒸汽殺菌，按GB4789.2-84 GB4789.3-84標(biāo)準(zhǔn)每班抽檢跟蹤控制。

外觀特性和規(guī)格要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由供應(yīng)商提供經(jīng)我公司認(rèn)可的“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)指標(biāo)，由我公司品管部進(jìn)行進(jìn)料評審。

以上是我公司對現(xiàn)場審查基本符合項(xiàng)的整改情況，特此報(bào)告。

XXXXXX食品有限公司

2012年11月11日

供應(yīng)商現(xiàn)場評審整改報(bào)告2017-01-19 10:54 | #2樓

本年11月7日，佛山市技術(shù)監(jiān)督局審查組根據(jù)《醬油、食醋生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》中《醬油、食醋企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求》對我公司進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的審查，給我們提出了很多寶貴意見，使我們對完善各方面的管理體系得到很大的幫助，同時(shí)，指出了應(yīng)改進(jìn)完善的問題，為此，公司領(lǐng)導(dǎo)層即時(shí)組織相關(guān)職能部門共同分析問題的所在和應(yīng)立即整改的措施，整改的方案和實(shí)施辦法如下：

1：對于“沒有明確主要設(shè)備滯留物的清理及清理記錄”的改進(jìn)要求項(xiàng)，我們根據(jù)iso 9001質(zhì)量管理體系的相關(guān)控制過程作了更改，以“設(shè)備、設(shè)施、工具、生產(chǎn)用品及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)指導(dǎo)書”為保養(yǎng)、清理的準(zhǔn)則，分九大類分別控制，分類及內(nèi)容包括：

分類：

1)發(fā)酵池類2)發(fā)酵設(shè)備及設(shè)施類 3)輸送帶及運(yùn)輸設(shè)備類

4)物料輸送管道類5)容器類 6)工具、生產(chǎn)用品類

7)包裝物類8)車間環(huán)境類 9)工作臺、椅和個人用品及個人衛(wèi)生 編寫內(nèi)容：

1)類型范圍 2)清潔標(biāo)準(zhǔn)要求 3)清潔方法 4)檢查和記錄

2：對于“沒有收集包裝物的標(biāo)準(zhǔn)”的改進(jìn)要求項(xiàng)，這是我們工作的疏忽，有部份包裝物的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收集不完整，以后應(yīng)引以為戒加強(qiáng)各方面的管理�，F(xiàn)已收集完備，其中： 塑料容器類：

衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按照gb13113-91《食品容器及包裝材料用聚對二苯二甲酸乙二醇酯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》由供應(yīng)商委托佛山市衛(wèi)生檢驗(yàn)中心等法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)報(bào)告。

外觀特性和規(guī)格要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由供應(yīng)商提供經(jīng)我公司認(rèn)可的“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)指標(biāo)，由我公司品管部進(jìn)行進(jìn)料評審。

玻璃瓶類：

衛(wèi)生指標(biāo)控制是根據(jù)我公司定立的《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》、《過程與最終檢驗(yàn)程序》及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí)施作業(yè)，以來料外觀檢驗(yàn)、洗瓶機(jī)噴淋并毛刷清洗、用消毒水或蒸汽殺菌，按gb4789.2-84gb4789.3-84標(biāo)準(zhǔn)每班抽檢跟蹤控制。

外觀特性和規(guī)格要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由供應(yīng)商提供經(jīng)我公司認(rèn)可的“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)指標(biāo)，由我公司品管部進(jìn)行進(jìn)料評審。

以上是我公司對現(xiàn)場審查基本符合項(xiàng)的整改情況，特此報(bào)告。

xx-xxx-x食品有限公司

2012年11月11日

現(xiàn)場核查整改報(bào)告2017-01-19 10:52 | #3樓

河南省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室：

我公司因調(diào)度絞車生產(chǎn)許可證發(fā)證工作，于2011年8月12-13日由國家工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室審查部組成的實(shí)地核查組，根據(jù)《輕小型起重運(yùn)輸設(shè)備生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》（調(diào)度絞車）的要求，進(jìn)行了為期2天的實(shí)地核查。經(jīng)嚴(yán)格核查，核查組提出了5項(xiàng)輕微缺陷項(xiàng)，并責(zé)令我公司立即整改完善。

針對實(shí)地核查組對我公司提出的整改要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，于2011年8月13日晚上立即召開了公司所有管理人員會議，會上通報(bào)了生產(chǎn)許可證的實(shí)地核查情況和輕微缺陷項(xiàng)情況，并對輕微缺陷項(xiàng)逐條制定整改方案，要求相關(guān)部門按照整改方案要求，立即整改，必須于2011年8月15日整改結(jié)束�，F(xiàn)將我公司存在的輕微缺陷項(xiàng)的整改情況匯報(bào)如下：

一、1.3 未能提供考核記錄

本次核查檢查質(zhì)量考核記錄，當(dāng)時(shí)因沒有對相關(guān)部門保存的質(zhì)量考核記錄進(jìn)行統(tǒng)一搜集，未能提供出質(zhì)量考核記錄。據(jù)此情況，質(zhì)檢部與2011年8月14日組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行了全面搜集，搜集到了相關(guān)的質(zhì)量考核記錄（詳見附件1、2）。同時(shí)，為了杜絕類似問題再次發(fā)生，要求今后的質(zhì)量考核記錄統(tǒng)一由質(zhì)檢部保存?zhèn)浒�，以備查詢�?/p>

二、2.3.2 未能提供天平在有效期內(nèi)的檢定證書

由于質(zhì)檢部管理人員的疏忽，未能對超過檢定周期的天平進(jìn)行檢定。為此，公司根據(jù)“就近”的原則，于2011年8月13日下午，將天平送到了澠池縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行了檢定，并于2011年8月15日完成了檢定（詳見附件3）。同時(shí)要求質(zhì)檢部今后加強(qiáng)對計(jì)量器具、儀器的檢定、確認(rèn)工作，按時(shí)對計(jì)量器具、儀器進(jìn)行計(jì)量檢定、確認(rèn)，確保計(jì)量器具、儀器的正常使用。

三、4.2.1 工藝文件上有漏簽名現(xiàn)象

檢查發(fā)現(xiàn)，JD-2.5型調(diào)度絞車行星輪架的《機(jī)械加工工藝過程卡片》（零部件圖號：JD-2.5-1-5）上“標(biāo)準(zhǔn)化”欄目沒有簽名，屬漏簽名。經(jīng)調(diào)查分析，為技術(shù)部工作不細(xì)心，在簽名時(shí)沒有讓標(biāo)準(zhǔn)化人員簽名確認(rèn)。為此，對該《機(jī)械加工工藝過程卡片》的“標(biāo)準(zhǔn)化”欄目進(jìn)行了補(bǔ)簽（詳見附件4）。同時(shí)要求技術(shù)部今后嚴(yán)格工藝文件的審批簽名工作，確保簽名齊全。

四、4.2.3 圖紙中技術(shù)要求內(nèi)容不一致

檢查發(fā)現(xiàn)，JD-1、JD-2.5型調(diào)度絞車的卷筒圖紙（零部件圖號：JD-2.5 卷筒、JD-1卷筒）上的“技術(shù)要求”內(nèi)容不一致。經(jīng)調(diào)查分析，為技術(shù)部工作不細(xì)心，沒有核對卷筒的技術(shù)要求內(nèi)容。為此，要求技術(shù)部對上述兩種型號卷筒圖紙的技術(shù)要求內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范，統(tǒng)一技術(shù)要求的內(nèi)容（詳見附件5、6）。同時(shí)要求技術(shù)部今后加強(qiáng)圖紙的審查，確保技術(shù)要求內(nèi)容一致。

五、5.3.1 質(zhì)量控制點(diǎn)未在工藝文件上標(biāo)明

核查發(fā)現(xiàn)，JD-1型調(diào)度絞車行星輪架的《機(jī)械加工工藝過程卡片》（零部件圖號：JD1.1.2-1）中沒有標(biāo)注質(zhì)量控制點(diǎn)。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，質(zhì)量控制點(diǎn)已在《工藝流程圖》中進(jìn)行了標(biāo)注，技術(shù)部錯誤的以為質(zhì)量控制點(diǎn)只要在《工藝流程圖》中標(biāo)注就可以了，所以沒有在《機(jī)械加工工藝過程卡片》中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。對此，要求技術(shù)部在JD-1型調(diào)度絞車行星輪架的《機(jī)械加工工藝過程卡片》中對質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行了標(biāo)注，詳見附件7。

以上輕微缺陷項(xiàng)目我公司已進(jìn)行認(rèn)真整改，隨時(shí)接受監(jiān)督檢查。

河南耿發(fā)機(jī)械設(shè)備制造有限公司

二Ｏ一一年八月十五日

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