內審整改報告模板

區(qū)人民政府：

自收到山亭區(qū)審計局對我鎮(zhèn)《**同志任**鎮(zhèn)黨委書記期間經濟責任審計的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(決)算執(zhí)行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領導和財政所對這次經濟責任審計非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：

針對存在的具體問題逐一整改

一、對于在預(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經調整了有關預算科目；擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對專項資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經費的不足；對農業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。

二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務費已建立了開支制度，今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支；固定資產已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產帳簿，并把已有的固定資產登記入帳；加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。

三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。

四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經過調查核實，經黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。

在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：

一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業(yè)技術，抓好業(yè)務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業(yè)務素質。

二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確�；蒉r政策執(zhí)行不走樣。

三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保�？顚Ｓ�，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。3、加強固定資產的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據《會計法》規(guī)定，結合本鎮(zhèn)經濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內部審計制度、崗位責任制度；建立固定資產、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。

四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。

內審整改報告2017-01-19 12:44 | #2樓

一、內審不合格項目

船體車間在公司內審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結如下：

二、原因分析

1．工程量較大，人力調配頻繁

9月份在廠船舶密度較大，且要求當月完工及離廠船舶較多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、瑪利高450T、海洋環(huán)球300T、神山丸1300T、公主婉婭300T等）其中部分工程集中在艏艉尖艙和上下邊柜，由于人力不足不能全方位保證節(jié)點計劃的完成，車間首先確保第一批次離廠船舶的工期，打破原工程分配的原則和界限，根據周節(jié)點計劃隨時調配人力確保單船單項節(jié)點的完成（主要是不影響下道工序的施工），所以有些工程從完工到交驗，人力隨時可能調整補充，相對于質量的保證有所下降，尤其焊工的大量調配是造成焊接探傷合格率低的一個原因；

2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響

在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。

3．焊工持證率偏低

車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。

三、整改措施

1. 合理的人力調配

車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質檢員負責單船進度控制，每周

一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領導匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調整該工程以確保進度和質量。

2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓

（1）在特殊位置焊接前，車間質檢人員要求外協(xié)單位質檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。

（2）對影響焊接質量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。

（3）在巡檢時對于施工單位在現(xiàn)場做完自檢后仍有缺陷的區(qū)域，車間質檢人員作出修改標識并監(jiān)督施工合格后再進行向船東、船檢報驗。對于焊接質量較差不能達到探傷合格要求的施工單位，車間提前做出調整方案，以確保探傷合格率

3. 焊工技能考試

車間質檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加CCS的SMAW和FCAW考證。通過車間質檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。

以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質量要求。整改項目的具體實施有公司質管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。

船體車間

2015-11-7

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