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集團(tuán)公司雙增雙節(jié)會(huì)議匯報(bào)材料
省煤炭集團(tuán)公司：
2017年公司根據(jù)省煤集團(tuán)的指示精神，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，圍繞完成集團(tuán)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)和落實(shí)“六個(gè)不”的目標(biāo)，威源公司根據(jù)實(shí)際情況提出了“四個(gè)不”和“三個(gè)節(jié)約”的工作目標(biāo)，即不減銷、不減產(chǎn)、不減工資、不減人，節(jié)約成本費(fèi)用、節(jié)約銷售費(fèi)用、節(jié)約管理費(fèi)用。提高全民節(jié)約意識(shí)，做到精打細(xì)算，挖掘內(nèi)部潛力，做到點(diǎn)滴節(jié)約，努力降低各項(xiàng)費(fèi)用，在非生產(chǎn)費(fèi)用控制上責(zé)任落實(shí)到人，在收入增加的同時(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用相對(duì)下降，因措施得力，不但消化了原材料漲價(jià)因素，而且還消化了今年新增因素，順利完成了集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。
一、2017年“雙增雙節(jié)”情況
全年生產(chǎn)炸藥24439.304噸；生產(chǎn)雷管3079.21萬(wàn)發(fā)；銷-售-炸-藥 23699.13噸，同比增長(zhǎng)13.54%；銷-售-雷-管3003.94萬(wàn)發(fā)，同比降低5.93%。實(shí)現(xiàn)銷售收入19010.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.68%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值19034.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.21%。
——經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量提高。當(dāng)年貨款100%回籠，老貨款回籠73.4萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1776.46萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59%。
——職工收入逐步提高。職工人均年收入29917.85元，同比增長(zhǎng)11.18%。
——安全工作平穩(wěn)運(yùn)行。通過全面整頓安全管理基礎(chǔ)，大力推進(jìn)管理創(chuàng)新，全公司實(shí)現(xiàn)了安全年，消滅了兩人次以上重傷事 1
故。
——加強(qiáng)了物資采購(gòu)招投標(biāo)管理。公司供應(yīng)部對(duì)大宗原材料必須實(shí)行公開招投標(biāo)，在物資采購(gòu)過程中，我們嚴(yán)格按照購(gòu)銷合同操作，做到不付現(xiàn)款和預(yù)付款，減少了資金的積壓，提高了資金的周轉(zhuǎn)率。對(duì)零星材料做到比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)，確保了原材料的質(zhì)量，降低了采購(gòu)成本，2017年709廠改性銨油炸藥生產(chǎn)線安裝材料通過招標(biāo)采購(gòu)，比計(jì)劃資金220萬(wàn)元節(jié)約了60余萬(wàn)元，同時(shí)對(duì)09年的硝銨、卷筒紙、原煤、塑料筒膜、爆破線等原材料通過與廠商的積極溝通、議價(jià)、競(jìng)標(biāo)等形式，2017年1—12月份累計(jì)節(jié)約資金162余萬(wàn)元。
二、2017年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1-6月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額872.50萬(wàn)元，上年同期利潤(rùn)1016.91萬(wàn)元，同比下降144.41萬(wàn)元，降幅14.20%。與省煤集團(tuán)下達(dá)的考核目標(biāo)全年1200萬(wàn)元按階段分解比增利272.50萬(wàn)元，按奮斗目標(biāo)全年1500萬(wàn)元比增利122.50萬(wàn)元,按階段完成集團(tuán)奮斗目標(biāo)，達(dá)到時(shí)間過半、任務(wù)過半。
三、2017年繼續(xù)開展“雙增雙節(jié)”活動(dòng)的目標(biāo)措施。 2017年全國(guó)民爆行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩、銷售市場(chǎng)全面放開的影響，僧多粥少的市場(chǎng)環(huán)境已基本定格。公司又遇改革改制需面對(duì)的各種問題，盡管上半年因雷管停產(chǎn)造成近三百員工待崗，費(fèi)用開支增大，形勢(shì)十分不利。為完成2017年各項(xiàng)工作目標(biāo)，公司將積極采取各種措施，盡全力做好雷管安全生產(chǎn)許可的保留工作及切實(shí)維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定。在確保安全生產(chǎn)的同時(shí)，厲行節(jié)約，注重企業(yè)內(nèi)部挖潛，大力開展雙增雙節(jié)活動(dòng)，向管理要效益。重點(diǎn)要抓好以下幾方面的工作：
1、抓好安全管理，確保安全生產(chǎn)。堅(jiān)定不移地把安全工作 2
放在首位，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，確保全公司安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。即全公司消滅重傷事故，消滅民爆器材產(chǎn)品丟失事故，消滅直接經(jīng)濟(jì)損失在一萬(wàn)元以上的其它事故。
2、抓好質(zhì)量管理，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。確保產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的長(zhǎng)期穩(wěn)定，努力提升整體管理水平，實(shí)行全員質(zhì)量管理，減少半成品、成品浪費(fèi)，扎扎實(shí)實(shí)抓好產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和外包裝質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。
3、抓好銷售工作，提升產(chǎn)品銷量。強(qiáng)化營(yíng)銷工作，制定靈活的營(yíng)銷策略，在確保穩(wěn)定省內(nèi)用戶的基礎(chǔ)上，全力開拓省外用戶，提高市場(chǎng)占有率。要制定切實(shí)可行的銷售計(jì)劃和目標(biāo)，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，力爭(zhēng)全年炸藥銷量突破28000噸；繼續(xù)做好貨款回籠工作，做到當(dāng)年貨款100%回籠，老貨款下降5%。
4、抓好費(fèi)用管理，控制非生產(chǎn)性費(fèi)用開支。全面推行預(yù)算管理，進(jìn)一步理順內(nèi)部管理和工作程序，切實(shí)把費(fèi)用降到最低程度。銷售費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用分片包干到人，明確責(zé)任，在加大市場(chǎng)開發(fā)力度的前提下保持與上年水平不突破；控制管理成本，控制“三費(fèi)”開支，招待費(fèi)、小車費(fèi)、辦公費(fèi)指標(biāo)分解到人，堅(jiān)持厲行節(jié)約、合理開支、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、遵守程序，管理費(fèi)用在上年基礎(chǔ)下降10%，減少費(fèi)用支出80萬(wàn)元；加強(qiáng)勞動(dòng)用工和薪酬管理，按照薪酬體系和崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制工資性支出，當(dāng)年企業(yè)效率未增長(zhǎng)，工資不突破上年水平。
5、抓好成本管理，實(shí)現(xiàn)節(jié)支降耗。對(duì)生產(chǎn)廠點(diǎn)執(zhí)行定額指標(biāo)包干辦法，完善績(jī)效考核，增強(qiáng)職工節(jié)約意識(shí)，消滅“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。特別是要把人均創(chuàng)利活動(dòng)與企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展緊密結(jié)合起來(lái)，廣泛發(fā)動(dòng)職工參與節(jié)能降耗工作，積極組織開展提合理
化建議、小改小革、修舊利廢等活動(dòng)，并不斷深化和落到實(shí)處，以確保承包費(fèi)用和能耗指標(biāo)不突破，突出經(jīng)營(yíng)管理效益最大化。炸藥生產(chǎn)成本在上年基礎(chǔ)下降3%，噸炸藥成本降低145元，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增利400萬(wàn)元，確保全年利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
6、抓好招投標(biāo)管理，努力降低采購(gòu)成本。進(jìn)一步完善物資采購(gòu)和招投標(biāo)工作，切實(shí)保障安全生產(chǎn)所需的前提下，提高資金使用效率，努力降低儲(chǔ)備資金占用。加強(qiáng)采購(gòu)管理，注重市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)跟蹤和掌握市場(chǎng)價(jià)格信息，對(duì)超十萬(wàn)元以上大宗材料進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，規(guī)范采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作的透明度，做到貨比三家，要通過與原料廠商積極溝通、議價(jià)、競(jìng)標(biāo)等形式，全年降低采購(gòu)成本150萬(wàn)元，切實(shí)維護(hù)企業(yè)利益。
2017年，企業(yè)面臨更多方面考驗(yàn)，產(chǎn)品售價(jià)呈逐步下降趨勢(shì)，特別是省外市場(chǎng)竟價(jià)激烈，原材料采購(gòu)價(jià)格因國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)逐漸上升，同時(shí)雷管線面臨取消，因未獲雷管生產(chǎn)許可，全公司兩條雷管線停產(chǎn)，近300名員工待崗，經(jīng)營(yíng)壓力劇增，盈利能力受到極大影響。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，公司各單位、各部門積極行動(dòng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省煤炭集團(tuán)公司工作會(huì)議精神，緊緊圍繞公司改革改制，安全穩(wěn)定，和-諧發(fā)展的中心任務(wù)，廣大職工干群團(tuán)結(jié)一心渡難關(guān)，聚精會(huì)神謀發(fā)展，在確保安全生產(chǎn)的同時(shí)，厲行節(jié)約，內(nèi)部挖潛，向管理要效益；全力以赴抓促銷，力爭(zhēng)全面完成2017年省集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。
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