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代理進口業(yè)務流程

進出口公司：

1. 進出口公司與工廠談妥代理費用（視合同金額而定，代理費在0.8‰-1％的出口額之間，退稅歸工廠），并簽訂進出口代理協(xié)議；

2. 進出口公司將公司的美元賬戶信息和形式發(fā)票模板提供給工廠，工廠做形式發(fā)票給國外客人，客人安排匯款到進出口公司的外匯賬戶，最好讓客人把銀行付款水單郵件/傳真過來（這樣就可以知道客人到底付了沒有，也能知道金額和付款時間）。進出口公司會讓財務留意收匯，通常2-4天到賬；

3. 美元外匯到帳后，進出口公司會即時通知工廠，告知收匯金額和匯率；

4. 工廠安排生產(chǎn)，備貨，并告知進出口公司預計的發(fā)貨日期，以便進出口公司提前10天訂艙，并做訂艙委托書給貨代；

5. 報關資料：發(fā)貨前2-3天，進出口公司會準備報關資料（商業(yè)發(fā)票、裝箱單、報關單、報關委托書），此時需要工廠提供詳細的貨物信息（品名、HS編碼、美元單價、體積和毛凈重等），進出口公司將制作好的報關資料寄給貨代公司。

6. 送貨/裝柜：工廠按照貨代要求的進倉時間及時送貨到港口倉庫，或者集裝箱到工廠裝柜，進出口公司在和貨代確定船期之后，會告知工廠送倉/裝柜的日期；

7. 提單確認：裝柜后，貨代會把提單確認件發(fā)給進出口公司，進出口公司會和工廠仔細核對客人名稱、地址、聯(lián)系方式，貨物名稱、數(shù)量等信息是否有誤，正確的話，提單就按照這個確認件簽發(fā)；

8. 報關結束第二天，進出口公司會向貨代要預錄單和貨代費用確認，然后依照預錄單做開票資料，然后發(fā)給工廠；貨代費用經(jīng)過工廠確認后付款給貨代。

9. 一般船開后4-6天，貨代會把提單COPY件發(fā)給進出口公司，進出口公司會把提單COPY件連同產(chǎn)地證和箱單、發(fā)票發(fā)給工廠；

10.工廠將提單COPY等結匯單據(jù)件發(fā)給國外客人確認，并催討余款；

11.清關資料：進出口公司在收到國外客人的全額貨款之后，會準備客人的清關資料（發(fā)票、箱單、提單、產(chǎn)地證等），并在征得工廠同意之后，通過國際快遞寄給客人，或者做提單電放，進出口公司也會把相應的資料掃描件發(fā)給工廠留底；

12.工廠將增值稅發(fā)票和蓋章合同一起寄還給進出口公司；

13.進出口公司在收到增值稅發(fā)票和正本合同后，安排財務科給工廠支付人民幣余款。

14.結算：進出口公司會在國外收匯齊全、支付工廠貨款之后一周內(nèi)，核算工廠的退稅，并將這筆金額一次性支付給工廠（備注：1.需要扣除4個月的退稅利息，因為進出口公司需墊資3-4個月的退稅；2.工廠需提供相關發(fā)票,如貨運發(fā)票等）。

15.一般出口一個月后，進出口公司會向貨代催討退單，這筆業(yè)務如期結束。

退稅=（工廠人民幣出廠含稅價/1.17）*退稅率

代理進口業(yè)務工作流程(2017)2017-04-24 13:15 | #2樓

一、流程圖

代理進口業(yè)務工作流程

二、流程圖說明

1、合同訂立

1．1銷售人員與國內(nèi)客戶聯(lián)系，根據(jù)公司相關規(guī)定、參考國內(nèi)客戶與外商間的訂單（貨物名稱、出口金額、成交方式、交貨期限等），洽談代理進口協(xié)議，確定收費標準、業(yè)務操作方式等，尤其應注意質量保證責任的約定條款或簽訂三方質保協(xié)議。

1．2銷售人員就該筆業(yè)務向銷售總監(jiān)匯報，征得銷售總監(jiān)同意后，根據(jù)訂單及公司相關規(guī)定與外商洽談合同初稿（貨物的品質、包裝、付款方式、交貨期限、質量保證責任等）。外貿(mào)合同中應表明我公司的代理身份，明確培訓及質量保證責任。

1．3銷售人員將合同初稿、代理協(xié)議初稿交客服，并介紹該業(yè)務相關情況。

1．4銷售人員和客服人員填寫《合同審批表》，如系新客戶還須填寫《新客戶備案表》，并附上合同、代理協(xié)議初稿上報銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審批。

2017版 1 /3 企管部

公司業(yè)務流程代理進口

1．5客服在獲得最終審批后，到企管部蓋章并存檔。

2、合同執(zhí)行

2．1銷售人員根據(jù)合同條款的交貨期限指示客服提前準備進口報關所需單據(jù)：發(fā)票、箱單、合同、代理協(xié)議、派送貨物簽收單，并通知客服何時向國內(nèi)客戶收款、何時準備向外商支付貨款的單據(jù)。

2．2客服人員在財務部確認國內(nèi)客戶相應款項到帳后報銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審批后對外付匯。 A：T/T條件下，客服憑銀行水單填寫《業(yè)務付款審批表》，報銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審批。

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B：L/C條件下，銷售人員和客服審核信用證無誤后，憑銀行的“信用證承兌通知單”填寫《業(yè)務付款審批表》，報銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審批。

C: L/C條件下，若審核信用證有誤：

如果國內(nèi)客戶不接受不符點，則應要求改證；

如果國內(nèi)客戶接受不符點，須憑國內(nèi)客戶出示的書面“確認承兌、付匯書”、銀行“信用證承兌通知單”填寫《業(yè)務付款審批表》，報銷售總監(jiān)和總經(jīng)理審批。

2．3財務部憑客服審批完畢的《業(yè)務付款審批表》，安排對外付匯。

2．4外商確認貨物生產(chǎn)完畢后，

A: 工廠、港口-交貨，安排運輸、出口報關、運輸保險

B: 國內(nèi)港口-交貨，安排進口報關

2．5銷售人員(或客服)聯(lián)系貨運公司，將相應報關單據(jù)交給貨運公司，并通知客戶關稅/增值稅的金額及付款期限，公司原則上不代墊。客服確認收款后安排貨運公司辦理貨物清關及送達最終用戶等手續(xù)，并要求最終用戶簽署書面的正式收貨單以作為交割憑據(jù)。如貨物破損應有當時的照片及具公信力的第三方（如商檢局等）出具的證明。

2．6報關機構清關后將進口報關單、運單等退銷售人員（或客服），由客服留存。

2．7銷售人員憑正式收貨單與國內(nèi)客戶清算余款。

3、合同結算

3．1每個合同應有一份單獨對應的《業(yè)務付款審批表》，該合同項下發(fā)生的每筆支出必須進行相應審批后方可付款。

3．2付款

A：T/T條件下，，在收到國內(nèi)客戶付給的貨款后，客服根據(jù)外貿(mào)合同條款安排財務部支付外商貨款（審批流程同上），并給國內(nèi)客戶開立收據(jù)、發(fā)票。

B：L/C條件下，客服憑銀行的信用證承兌付匯通知書，若出現(xiàn)單證不符，需收到國內(nèi)客戶接受不符點通知書或總經(jīng)理同意后交銀行承兌，信用證到期日三個工作日前收到國內(nèi)客戶相應款項。

3．3最后一筆付款單報帳后五個工作日內(nèi)，客服應出具結算單，同對應的《業(yè)務付款審批表》報財務部主管審核，要求每筆合同對應一張結算單。財務主管審核結算單無誤后簽字。

2017版 2 /3 企管部

公司業(yè)務流程代理進口

客服將該結算單并《業(yè)務付款審批表》交銷售總監(jiān)審批。銷售總監(jiān)審批簽字后，客服將合格的結算單原件留存，復印件交財務主管。

3．4財務部主管每月將《客服結算單月度登記表》發(fā)送HR郵箱。