工程管理內(nèi)控制度公司

制定目的：為了進(jìn)一步規(guī)范工程維修管理，保證工程施工質(zhì)量，明確各部門相互指責(zé)確保公司各項工程順利、安全完成，特制定本內(nèi)控管理制度。

職責(zé)分工：

質(zhì)量部負(fù)責(zé)小區(qū)各項工程總的計劃、實施、驗收和結(jié)算；

各管理處負(fù)責(zé)各施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)管；配合施工單位協(xié)調(diào)與住戶之間的各項問題；以及各小修工程質(zhì)量的監(jiān)管、工程量的核實、完工后工程驗收。

主要控制流程及內(nèi)容要求：

1、年底質(zhì)量部根據(jù)各管理處上報的大中修計劃，結(jié)合小區(qū)實際運行情況，編制下年度年度大中修計劃，各部門進(jìn)行討論，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)通過后，上報公司經(jīng)濟(jì)運行部。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)討論后，下發(fā)年度大中修及固定資產(chǎn)投資計劃。

3、公司根據(jù)下發(fā)的《年度大中修及固定資產(chǎn)投資計劃》，對上報的大中修計劃進(jìn)行調(diào)整。

4、根據(jù)調(diào)整后的年度大中修計劃，根據(jù)工程的性質(zhì)不同，編制各項工程的技術(shù)要求，上報公司經(jīng)濟(jì)運行部，組織各項工程開展招（議）標(biāo)工作。

5、通過招（議）標(biāo)選擇各項工程的合格供方后，要求合格服務(wù)提供相關(guān)資質(zhì)證書，并與各合格服務(wù)方簽訂各項工程施工合同和職業(yè)安全環(huán)保協(xié)議。

簽訂工程合同的程序，雙方審核無疑義后，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送公司審核簽字蓋章后，送經(jīng)濟(jì)運行部審核備案。分送有關(guān)部門，雙方各執(zhí)一份、經(jīng)濟(jì)運行部一份、財務(wù)一份、綜合管理部一份。

合同中應(yīng)明確以下內(nèi)容①工程名稱、地點、范圍、內(nèi)容，工程價款及開竣工日期。②雙方的權(quán)利、義務(wù)和一般責(zé)任。③工程質(zhì)量要求、檢驗與驗收方式。④材料、設(shè)備的供應(yīng)方式與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。⑤結(jié)算方式。⑥違約責(zé)任及處置辦法。⑦爭議解決方式。⑧安全生產(chǎn)防護(hù)措施。⑨合同的生效方式。

6、開工前質(zhì)量部組織對合格服務(wù)方進(jìn)行安全培訓(xùn)和施工技術(shù)要求交底，并明確現(xiàn)場技術(shù)和安全負(fù)責(zé)人。

7、組織各項工程進(jìn)入實施階段，按照各部門職責(zé)分工對各項工程進(jìn)行過程控制，確保各項工程能保質(zhì)保量的完成。主要從工程質(zhì)量、施工進(jìn)度和安全環(huán)保等方面進(jìn)行嚴(yán)格控制。

工程質(zhì)量控制主要從選用材料是否合格、施工工藝是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、養(yǎng)護(hù)是否到位等方面控制；

施工進(jìn)度控制主要是根據(jù)合同約定的期限，分解到各施工時間段，是否能按比例完成相應(yīng)的任務(wù)；是否能在合同期限內(nèi)完成工程。

安全環(huán)�？刂浦饕�是施工現(xiàn)場是否存在安全隱患，施工人員操作是否符合規(guī)范，存在安全隱患，以及對周圍環(huán)境（包括噪音、衛(wèi)生、粉塵等）的影響。

8、各項工程完工后，質(zhì)量部將根據(jù)工程性質(zhì)組織相關(guān)部門或人員進(jìn)行驗收，各項工程均需各管理處主任在《工程竣工驗收書》上簽字確認(rèn)，對需要核實工程量的工程進(jìn)行核實，上報質(zhì)量部。質(zhì)量部將根據(jù)上報的工程量進(jìn)行抽查核實工程量。

9、質(zhì)量部根據(jù)工程性質(zhì)，要求各施工單位將工程資料進(jìn)行整理，匯總編制成冊，存檔。

10、質(zhì)量部將根據(jù)各管理處簽字確認(rèn)的工程量按合同約定進(jìn)行結(jié)算，送房地產(chǎn)開發(fā)公司進(jìn)行審計。

11、按照合同約定，并根據(jù)審計后的金額對各服務(wù)方辦理付款相關(guān)手續(xù)。

工程管理控制流程圖

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