食堂采購驗收管理制度規(guī)定

　　為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，應制定規(guī)范的食堂采購驗收管理制度。下面小編為大家整理了有關(guān)食堂采購驗收管理制度的范文，希望對大家有幫助。

　　食堂采購驗收管理制度篇1

　　1、學校食堂食品，必須采購新鮮、衛(wèi)生的食品及食品原料，杜絕采購《食品衛(wèi)生法》等規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品或原料。

　　2、須向持有有效食品流通許可證的食品生產(chǎn)或銷售單位采購食品。采購糧油、肉類、調(diào)味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件，并歸檔備查。

　　3、水產(chǎn)品等高風險食品要實施定單點采購制度。原則上不得采購鹵肉類熟食制品。

　　4、學校指定專門人員作為食品采購驗收員，驗收人員需對采購的'所有食品、原料進行認真清點與檢查。驗收人員應拒收不符合衛(wèi)生要求的食品和原料入庫，并交由學校將其銷毀處理或退回商家。

　　5、驗收人員應對采購食品進行登記，填寫《學校食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名，并將有關(guān)部門資料保存歸檔。

　　6、若因食品采購把關(guān)不嚴而發(fā)生食品安全事故，將嚴肅追究采購人員和驗收人員相關(guān)責任。

　　食堂采購驗收管理制度篇2

　　為規(guī)范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

　　一、供應商管理

　　1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進行約定。(價格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。)

　　2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權(quán)可對該供應商進行清退及更換供應商。

　　3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應商處購買原物料。

　　二、原材料定價

　　1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

　　2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。

　　三、采購和驗收

　　1、食堂所有的采購計劃單由食堂班長會同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應商按時派送。

　　2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。

　　3、原物料的`派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

　　4、收貨組文員負責對采購來的原物料等貨物進行驗收，核對品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

　　5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。

　　6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉(zhuǎn)。

　　7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格由集體或廠長做決定。

　　四、結(jié)算

　　1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。

　　2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負責相關(guān)的報銷手續(xù)，并分別通知供應商自行到財務部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。 五、倉庫保管

　　1、倉庫物料管理員負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向管理主管書面匯報。

　　2、食堂倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。

　　3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

　　六、獎懲制度

　　1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進行獎勵和處罰。 2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。

　　3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關(guān)責任人員予以1-10分的獎勵。

　　七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

　　食堂采購驗收管理制度篇3

　　(1)采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質(zhì)量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。

　　(2)大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的.值班人員保存，食堂值班人員根據(jù)收到的物資采購流水監(jiān)督各食堂所采購物資的來源、確保質(zhì)量、數(shù)量、相關(guān)手續(xù)是否齊全，對不合格物品有權(quán)及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監(jiān)督和抽查。

　　(3)小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監(jiān)督和抽查。

　　(4)各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據(jù)物料的特性做好相關(guān)的防護措施，經(jīng)驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。

　　4、原材料貨款的支付

　　(1)原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數(shù)量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。

　　(2)對于大宗物資，每月月底(每月25日以后)，各供應商根據(jù)各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結(jié)算價款，三方簽字確認。大宗物資結(jié)算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關(guān)報賬手續(xù)后由湖南工業(yè)大學財務處從相應餐飲公司的營業(yè)款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉(zhuǎn)賬方式匯至相關(guān)供應商賬戶。

　　(3)對于小型物資的原材料貨款結(jié)算由各餐飲公司自行負責結(jié)算。

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