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采購審批制度（通用7篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的采購審批制度，歡迎閱讀與收藏。
采購審批制度 1
一、 常規(guī)生產(chǎn)性物料采購審批
1.配套件及低值易耗品采購審批
每日，倉儲(chǔ)員根據(jù)常規(guī)配套件、材料的平均消耗量、供貨周期上報(bào)缺件情況，形成倉庫日?qǐng)?bào)表(含建議庫存安全當(dāng)量),并郵件發(fā)送采購運(yùn)輸部采購員，并抄送采購運(yùn)輸部采購副部長(無異議則不回復(fù))及相關(guān)部門。
采購員依據(jù)庫存少于安全庫存的即安排采購的原則，采購員每天根據(jù)倉儲(chǔ)員提供的缺件報(bào)表及億格系統(tǒng)實(shí)物庫存量測算出采購量，采購員以郵件形式報(bào)采購運(yùn)輸部副部長審批同意后，做為采購合同(采購訂單)的下達(dá)依據(jù)進(jìn)行采購，形成一定庫存量。
采購員按照銷售合同評(píng)審內(nèi)容和制造部提供的“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)”[PP-2.1.1(5)]，以及技術(shù)組下達(dá)的技術(shù)規(guī)范編制“采購計(jì)劃表[PP-2.1.1(6)]”。采購員將“采購計(jì)劃表”以郵件的形式交由采購運(yùn)輸部副部長審批后(如無異議則不回復(fù))，
下發(fā)給各采購員執(zhí)行。
2.鋼材采購審批
采購運(yùn)輸部采購員在每月的.25日前，根據(jù)上月的銷售量,結(jié)合下月訂單需求,比較庫存數(shù)量測算出采購量，制定“鋼材(卷板)采購報(bào)告。
采購運(yùn)輸部采購員將“鋼材(卷板)采購報(bào)告”以郵件形式報(bào)采購運(yùn)輸部副部長審批。同意后，需統(tǒng)購采購的，通過電子郵件以“中集集團(tuán)車輛企業(yè)鋼材額度申請(qǐng)表”的形式上報(bào)集團(tuán)采購管理部。每月的25日至次月10日?qǐng)?bào)下個(gè)月的采購計(jì)劃(如1月25日到2月10日?qǐng)?bào)3月份的采購計(jì)劃)。
二、非常規(guī)生產(chǎn)性物料采購審批
1、設(shè)備、工裝組需采購設(shè)備工裝用物料時(shí)，如可使用公司常背物料代用的，首先代用，如不能代用，應(yīng)按《物資采購程序》填寫《采購申請(qǐng)單》，將申報(bào)的物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間寫明清楚，報(bào)分管部長和分管總經(jīng)理助理及財(cái)務(wù)部審批。
2、制造部需采購特殊物料(如五金工具等)，應(yīng)按《物資采購程序》填寫《采購申請(qǐng)單》，將申報(bào)的物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間寫明清楚，報(bào)分管部長和分管總經(jīng)理助理及財(cái)務(wù)部審批。
3、工程部設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《采購申請(qǐng)單》，將申報(bào)的物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及到貨時(shí)間寫明清楚，對(duì)首次采用的配套件，應(yīng)特別注明詢價(jià)需求。由工程部部長和分管總經(jīng)理助理審批。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫采購技術(shù)文件，報(bào)工程部部長審批。
采購審批制度 2
第1條目的
為加強(qiáng)物資采購管理，明確采購授權(quán)范圍與審批權(quán)限，規(guī)范公司的采購審批工作，提高采購效率，特制定本制度。
第2條適用范圍
本制度適用于公司正常運(yùn)營發(fā)展所需所有物資的采購作業(yè)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品等。
第3條公司執(zhí)行采購各相關(guān)部門及崗位責(zé)任制
1.采購部是公司物資采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資需求信息的匯總、提出采購申請(qǐng)、制訂采購計(jì)劃、供應(yīng)商選擇與管理、價(jià)格談判、參與采購驗(yàn)收及結(jié)算付款申請(qǐng)等工作。
2.物資需求部門填制物資需求單，經(jīng)部門主管審批簽字后報(bào)采購部匯總審核。
3.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等工作。
4.倉儲(chǔ)部協(xié)助開展物資驗(yàn)收工作，辦理物資入庫手續(xù)及進(jìn)行物資登記與保管。
5.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按采購合同進(jìn)行采購付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。
第4條采購作業(yè)需明確各不相容崗位職責(zé)分離的原則，以達(dá)成有效的采購制約與監(jiān)督。
1.請(qǐng)購與審批崗位分離。
2.供應(yīng)商選擇與審批崗位分離。
3.采購合同或協(xié)議的擬定與審核、審批崗位分離。
4.采購、驗(yàn)收與記錄崗位分離。
5.付款申請(qǐng)、審批與執(zhí)行崗位分離。
第2章采購申請(qǐng)審批
第5條年度采購計(jì)劃的制訂與審批
1.各部門必須在每年12月底之前做好采購部下發(fā)的第二年度物資計(jì)劃申請(qǐng)表填報(bào)工作。
2.在填報(bào)第二年度物資計(jì)劃申請(qǐng)表時(shí)，各部門應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況制訂出全年運(yùn)營發(fā)展所需的物資用量計(jì)劃，確保本部門計(jì)劃符合運(yùn)營和發(fā)展的需要。
3.各部門物資需求計(jì)劃經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后提交采購部。
4.采購部匯總和審定各部門的年度需求，編制年度采購計(jì)劃，提交主管副總進(jìn)行審核。
5.年度采購計(jì)劃經(jīng)主管副總審批通過后，采購部將其作為最終采購計(jì)劃反饋至相關(guān)部門。
第6條月度采購計(jì)劃的`制訂與審批
1.各物資使用部門于每月25日前根據(jù)次月工作計(jì)劃填寫《物資需求單》，由部門經(jīng)理簽字后交采購部。
2.倉儲(chǔ)部相關(guān)人員根據(jù)庫存情況向采購部提供相關(guān)存貨數(shù)據(jù)，并提供相關(guān)物資的采購預(yù)警。
3.采購部匯總各部門的《物資需求單》并根據(jù)庫存對(duì)其進(jìn)行修正后，編制《月度采購申請(qǐng)計(jì)劃》(如下表所示)報(bào)相關(guān)權(quán)限范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.審批工作在每月28日前完成。
5.采購人員根據(jù)審批結(jié)果實(shí)施采購。
6.采購部及時(shí)將各部門未列入公司采購計(jì)劃的項(xiàng)目反饋到各部門。
第7條采購相關(guān)人員需嚴(yán)格執(zhí)行采購申請(qǐng)審批權(quán)限規(guī)定(如下表所示)。
采購審批制度 3
第1章總則
第1條企業(yè)為明確商品或勞務(wù)采購的申請(qǐng)與審批規(guī)范，特制定本制度。
第2條本企業(yè)內(nèi)所有部門的請(qǐng)購，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。
第3條責(zé)權(quán)單位。
1.采購部負(fù)責(zé)企業(yè)所需物資的采購工作。
2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購物資的貨款支付工作。
3.物資使用部門和倉庫部門提出采購申請(qǐng)。
4.財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁根據(jù)權(quán)限審批采購項(xiàng)目。
第2章請(qǐng)購審批規(guī)定
第4條原材料或零配件的請(qǐng)購。
1.需求部門請(qǐng)購。
(1)原材料或零配件由需求部門根據(jù)采購計(jì)劃或?qū)嶋H經(jīng)營需要提出請(qǐng)購單。
(2)倉庫材料保管員接到請(qǐng)購單后，查看材料保管卡上記錄的庫存數(shù)，將庫存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較。
(3)當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉庫最低庫存量合計(jì)已超過庫存數(shù)量時(shí)，則同意請(qǐng)購。
2.倉儲(chǔ)部門請(qǐng)購。
(1)倉庫部門在庫存材料已達(dá)到最低庫存量時(shí)提出請(qǐng)購申請(qǐng)。
(2)倉庫主管簽字的請(qǐng)購單需要通過兩方面的審批。
�、俨少弳T審查請(qǐng)購單，檢查該項(xiàng)請(qǐng)購是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請(qǐng)購品種和數(shù)量。如果采購員認(rèn)為請(qǐng)購申請(qǐng)合理，則根據(jù)所掌握的市場價(jià)格，編制采購預(yù)算。
�、诮�(jīng)采購員簽署同意的請(qǐng)購單交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，如果該項(xiàng)請(qǐng)購在經(jīng)營目標(biāo)和采購預(yù)算范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后可交采購部門辦理采購手續(xù)。
�、鄄少彶繎�(yīng)將處理過的請(qǐng)購單歸檔備案。
第5條臨時(shí)性商品的請(qǐng)購。
1.臨時(shí)性商品的采購申請(qǐng)由使用部門直接提出。
2.使用部門需要在請(qǐng)購單上對(duì)采購商品作出描述，解釋其目的和用途。
3.請(qǐng)購單須由使用部門負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁簽字后，采購部方可辦理采購手續(xù)。
第6條經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目的請(qǐng)購。
1.經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目指的是由同一服務(wù)機(jī)構(gòu)或企業(yè)所提供的某些經(jīng)常性服務(wù)項(xiàng)目，例如公用事業(yè)、期刊雜志、保安等服務(wù)項(xiàng)目。
2.使用部門需要這些服務(wù)時(shí)，提出請(qǐng)購單，由財(cái)務(wù)部、總裁進(jìn)行審核、審批。
第7條特殊服務(wù)項(xiàng)目的`請(qǐng)購。
1.特殊服務(wù)項(xiàng)目請(qǐng)購是指保險(xiǎn)、廣告、法律和審計(jì)等服務(wù)采購申請(qǐng)。
2.總裁、董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審議批準(zhǔn)。
3.審議人員參照過去的服務(wù)質(zhì)量和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，分析申請(qǐng)人提供的需要內(nèi)容，包括選定的廣告商、事務(wù)所及費(fèi)用水平是否合理等，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，這些特殊服務(wù)項(xiàng)目才能進(jìn)行采購。
第8條資本支出和租賃合同。
1.對(duì)于資本支出和租賃合同，應(yīng)該由經(jīng)辦部門提出請(qǐng)購，總裁、董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行決策。
2.對(duì)重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的請(qǐng)購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。
第3章
請(qǐng)購單規(guī)定
第9條請(qǐng)購單的開列和遞送。
1.請(qǐng)購單的開列。
(1)請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)庫存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算以及庫存情況開立請(qǐng)購單。
(2)請(qǐng)購單分為計(jì)劃內(nèi)采購請(qǐng)購單和計(jì)劃外采購請(qǐng)購單。
(3)各部門在生產(chǎn)、基建、維護(hù)工作中需采購的各類物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計(jì)劃內(nèi)采購請(qǐng)購單和計(jì)劃外采購請(qǐng)購單所列內(nèi)容填報(bào)。
(4)請(qǐng)購單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，依請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并根據(jù)內(nèi)部管理要求編號(hào)，送采購部門。
2.需用日期相同且屬同一供應(yīng)商提供的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單附表，以一單多品方式，提出請(qǐng)購。
3.緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于請(qǐng)購單中注明原因，并加蓋“緊急采購”章。
4.材料檢驗(yàn)必須經(jīng)過特定方式進(jìn)行的，請(qǐng)購部門應(yīng)于請(qǐng)購單上注明要求。
5.物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制請(qǐng)購單，提出請(qǐng)購申請(qǐng)。
第10條免開請(qǐng)購單部分。
1.總務(wù)性用品免開請(qǐng)購單，并可以總務(wù)用品申請(qǐng)單委托總務(wù)部門辦理采購�？倓�(wù)用品分類如下。
(1)禮儀用品，如花籃和禮物等。
(2)招待用品，如飲料和香煙等。
(3)書報(bào)、名片、文具等。
(4)打字、刻印、賬票等。
2.零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。
第11條請(qǐng)購事項(xiàng)的撤銷。
1.撤銷請(qǐng)購事項(xiàng)時(shí)應(yīng)由原請(qǐng)購部門立即通知采購部門停止采購，同時(shí)在請(qǐng)購單第1、2聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標(biāo)記并注明撤銷原因。
2.采購部門撤銷請(qǐng)購時(shí)，注意辦理以下事項(xiàng)。
(1)采購部門在原請(qǐng)購單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購部門。
(2)原“請(qǐng)購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門通知撤銷，并由物料管理部門將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。
(3)原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。
第4章附則
第12條本制度經(jīng)總裁審批，自頒布之日起執(zhí)行。
第13條本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。
采購審批制度 4
第一條 目的
為明確審批人對(duì)采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的職權(quán)范圍和工作要求，特制定本制度。
第二條 進(jìn)行授權(quán)審批
采購業(yè)務(wù)中審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。
第三條 嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理采購與付款業(yè)務(wù)
1、采購員應(yīng)當(dāng)在職權(quán)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)辦理采購與付款業(yè)務(wù)。
2、對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，采購員有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。
第四條 專家論證適用情形
對(duì)于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購業(yè)務(wù)，采購部應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。
第五條 請(qǐng)購
使用部門、倉儲(chǔ)部門及其他相關(guān)部門根據(jù)企業(yè)采購預(yù)算、實(shí)際經(jīng)營需要等提出采購申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，及時(shí)向采購部門提出采購申請(qǐng)。
第六條 審批
采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁根據(jù)規(guī)定的職責(zé)權(quán)限和程序?qū)Σ少徤暾?qǐng)進(jìn)行審核、審批。
1、采購預(yù)算內(nèi)采購額在×萬元以內(nèi)的，采購經(jīng)理審批；采購額在××—××萬元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；采購額在××—××萬元以上的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批。
2、采購預(yù)算及計(jì)劃外采購項(xiàng)目均由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批。
3、對(duì)不符合規(guī)定的'采購申請(qǐng)，審批人應(yīng)當(dāng)要求請(qǐng)購人員調(diào)整采購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。
第七條 采購
1、采購經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請(qǐng)組織采購員進(jìn)行采購。
2、采購員進(jìn)行市場調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)，擬定供應(yīng)商名單，經(jīng)采購經(jīng)理審核并提出參考意見，交總裁最終確定合格供應(yīng)商名單。
3、采購部根據(jù)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行采購談判，采購員擬定采購合同后，交采購經(jīng)理審閱，報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后簽訂購貨合同。
�。�1）采購計(jì)劃范圍內(nèi)金額在×萬元以內(nèi)的采購項(xiàng)目合同，由財(cái)務(wù)部審核后交采購部簽訂購貨合同即可。
�。�2）采購計(jì)劃范圍內(nèi)金額在×萬元—××萬元的采購項(xiàng)目合同，須交財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后交采購部簽訂購貨合同。
�。�3）采購計(jì)劃范圍內(nèi)金額在××萬元以上的采購項(xiàng)目合同，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總裁審批后交采購部簽訂合同。
�。�4）采購計(jì)劃外的所有采購項(xiàng)目合同，須由財(cái)務(wù)部核對(duì)后，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總裁審批后，簽訂購貨合同。
第八條 驗(yàn)收
質(zhì)量管理部門根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定對(duì)采購的商品進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告采購部門，采購員根據(jù)驗(yàn)收情況進(jìn)行辦理。
1、驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的采購商品或勞務(wù)數(shù)量不符合企業(yè)規(guī)定的情況，采購員需提出解決方案，報(bào)采購經(jīng)理審批。
2、采購的商品存在重大質(zhì)量問題，采購經(jīng)理組織由管理層人員、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部等部門開會(huì)共同討論解決，解決方案報(bào)總裁審批后，采購部負(fù)責(zé)處理。
第九條 付款
1、財(cái)務(wù)部應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)對(duì)采購業(yè)務(wù)的各種原始憑證進(jìn)行審核，具體審核采購的各種單據(jù)和憑證是否齊備，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否齊全，計(jì)算是否正確。
2、應(yīng)付賬款在×萬元以內(nèi)的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；應(yīng)付賬款在××—××萬元的，由總裁審批。
3、預(yù)付款與定金在×萬元以內(nèi)的，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批即可，應(yīng)付賬款在××—××萬元的，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，在××萬元以上的，由總裁審批。
4、審核無誤后交財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)開具付款憑證，交出納辦理貨款支付，并通知采購員聯(lián)系供應(yīng)商。
第十條 賬務(wù)處理
1、財(cái)務(wù)部在采購單據(jù)齊全的情況下，按照《會(huì)計(jì)核算規(guī)定》及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證。
2、將請(qǐng)購單、訂購單、驗(yàn)收單、外購物資入庫單、專用發(fā)票以及進(jìn)口物資的報(bào)關(guān)單等支持性憑證附在記賬憑證的后面，如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊(cè)，注明索引號(hào)后存檔。
3、每月應(yīng)根據(jù)記賬憑證準(zhǔn)確、及時(shí)地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應(yīng)付賬款”分類明細(xì)賬中。
第十一條 對(duì)賬
1、財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月末與供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算的核對(duì)。
2、取得供應(yīng)商對(duì)賬單，審核其余額與企業(yè)“應(yīng)付賬款”余額是否一致，在考慮買賣雙方在收發(fā)貨物上可能存在時(shí)間差等因素之后，企業(yè)與供應(yīng)商的月末余額應(yīng)保持一致。
采購審批制度 5
一、設(shè)備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時(shí)采購的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報(bào)銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
�。ㄒ唬┡R時(shí)采購
“臨時(shí)采購”又稱“程序采購”，因每一項(xiàng)物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價(jià)表。
2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、�；铡⒖瞻转�(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的`物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。
（三）大宗設(shè)備物資采購
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。
三、設(shè)備物資的驗(yàn)收
（一）學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查；
2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見附件2或附件3）；
3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。
（二）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
（三）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫
采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由采購接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請(qǐng)（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
�。�1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
�。�2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報(bào)損
對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
（二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實(shí)驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。
�。ǘ�(yàn)收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺住⒚娣�、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。
采購審批制度 6
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長簽字予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審批簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
二、財(cái)物（校廠）管理制度
為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際特制定本制度。
加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的`原則，全體師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到賬冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。（學(xué)期結(jié)束前）
6、各科室校長清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用 品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、報(bào)損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“審報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
采購審批制度 7
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長
簽字予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽字，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的.報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長審核簽字，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出。
二、財(cái)物（校產(chǎn)）管理制度
為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。
加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼
在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
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