物資采購管理制度(精選15篇)
隨著社會不斷地進步,制度對人們來說越來越重要,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編為大家收集的物資采購管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。
物資采購管理制度1
第一條為貫徹執(zhí)行《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法(試行)》,使設(shè)備、物資采購過程規(guī)范化、制度化,提高資金的使用效益,特制定本實施細則。
第二條學(xué)校成立設(shè)備、物資采購招標(biāo)工作小組(以下簡稱招標(biāo)工作小組),小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執(zhí)行。招標(biāo)工作小組在校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)組織具體招標(biāo)工作并接受校招標(biāo)辦公室的監(jiān)督檢查。
第三條凡使用學(xué)校預(yù)算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設(shè)備和物資(包括教學(xué)科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等)均按本細則實行招標(biāo)管理。
第四條價值在5萬元以下的設(shè)備物資采購,由主管部門、使用單位負責(zé)人及有關(guān)代表參照本細則執(zhí)行。
第五條設(shè)備、物資采購可根據(jù)不同情況,分別采取公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)及議標(biāo)的方式進行。
第六條招標(biāo)工作程序
。ㄒ唬┯脩艋驁(zhí)行單位(資產(chǎn)管理處)向招標(biāo)工作小組提出經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的設(shè)備、物資采購有效計劃,填寫招標(biāo)申請表。
。ǘ┱袠(biāo)工作小組擬定招標(biāo)方案,制定招標(biāo)書,組織用戶、執(zhí)行單位、審計處等有關(guān)部門編制合理標(biāo)底,報校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,向社會公開采購項目,組織供貨商報名參與投標(biāo)。
。ㄈ┱袠(biāo)工作小組將參與投標(biāo)供貨商的綜合情況報送校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,提出入圍建議名單,由校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定3家以上單位作為投標(biāo)入圍單位。
。ㄋ模┱袠(biāo)工作小組對選定入圍的供貨商的'資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報價與優(yōu)惠條件、售后服務(wù)、信譽等進行考察后,向3家以上供貨商發(fā)出招標(biāo)書。各投標(biāo)者在規(guī)定的投標(biāo)有效期內(nèi),將投標(biāo)書密封并加蓋有效印鑒后交招標(biāo)工作小組。
。ㄎ澹┱袠(biāo)工作小組組織集體評標(biāo)。建立校內(nèi)評委庫,每次開標(biāo)前隨機抽取5―7名評委參加評標(biāo),做好評標(biāo)過程的記錄。以方案可行、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進、報價合理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進行綜合評價,公布評標(biāo)結(jié)果,擇優(yōu)確定中標(biāo)單位,參加開標(biāo)的評委在開標(biāo)結(jié)果統(tǒng)計表上簽名或蓋章。
第七條招標(biāo)工作小組在發(fā)出中標(biāo)通知書一個月內(nèi),根據(jù)招標(biāo)書和投標(biāo)單位的承諾內(nèi)容,按合同管理與監(jiān)督辦法負責(zé)與中標(biāo)單位簽訂采購合同,并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對中標(biāo)簽定合同后無法或不認(rèn)真履行合同條款的,可廢止本次招標(biāo)和所簽合同,重新組織招標(biāo)。投標(biāo)商的信譽保證金不退還,造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償。
第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下,采購程序如下:
。ㄒ唬┯烧袠(biāo)工作小組選擇三家以上用戶進行調(diào)查,了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽、技術(shù)實力、售后服務(wù)等情況,并向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組提交對供貨商的調(diào)查報告和詳細的采購方案。
。ǘ┱袠(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對提交的調(diào)查報告和采購方案進行審查,審查批準(zhǔn)后,正式通知招標(biāo)工作小組。
。ㄈ┯烧袠(biāo)工作小組負責(zé)與供貨商進行商務(wù)談判,按本細則第七條規(guī)定簽訂采購合同。
(四)對某些不能進行公開招標(biāo)的項目,用戶單位要寫出具體的書面說明材料,報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
第九條對圖書資料和大宗福利物資,或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過多的物資(如藥品等)采用按年度競標(biāo)、定點供貨的辦法,具體程序按本細則第六條或第八條執(zhí)行。
第十條各單位對大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購計劃,禁止將大宗物資和成批設(shè)備化整為零,分散采購。
第十一條招標(biāo)工作小組在招標(biāo)工作結(jié)束后,將招標(biāo)書、評標(biāo)結(jié)果、合同等備份資料報校招標(biāo)辦備案。
第十二條對違反本細則有關(guān)規(guī)定的人員,按《z大學(xué)招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法(試行)》和《z大學(xué)經(jīng)濟合同管理與監(jiān)督辦法(試行)》的相關(guān)條款進行處理。
第十三條本細則由資產(chǎn)管理處負責(zé)解釋。
第十四條本細則自發(fā)布之日起施行。
物資采購管理制度2
為進一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用,倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本,提高工作效率,從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為,做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設(shè)備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設(shè)備)、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進行,批量物資采購按招標(biāo)方式進行,物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定,堅持集體討論,公開招標(biāo),并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。
三、物資采購辦法
1、凡符合政府招標(biāo)采購的大宗物品,由科室出具書面報告,黨支部集體研究同意后,由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標(biāo)購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》,科室負責(zé)人簽字后,提交到綜合科,由綜合科負責(zé)審核、匯總編制采購計劃,報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后,綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置,財務(wù)一律不予報銷。
四、物資領(lǐng)用
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單",經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修(包括房屋、設(shè)備)
先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算,1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,1000元以上的`由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批,方可進行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后,再行實施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度,不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務(wù)室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。
5、物品應(yīng)為工作所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品,科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用,一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障,由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位,需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后,才能辦理調(diào)離手續(xù)。
物資采購管理制度3
第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍:
(一)一次購進超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。
。ǘ┟磕昀塾嫴少彅(shù)量較大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標(biāo)的形式進行。確因市場情況或工作需要,擬不采用招標(biāo)形式采購的,經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后,報經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三條 在招標(biāo)開始前,負責(zé)采購物資的各部門,應(yīng)按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃,填寫采購計劃書,報公司批準(zhǔn)后實施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過程中,應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。
第四條 招標(biāo)由負責(zé)采購該物資的部門成立招標(biāo)小組負責(zé)組織實施。采購部門要認(rèn)真制定招標(biāo)計劃,填寫招標(biāo)計劃書,招標(biāo)計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。招標(biāo)小組一般由5-7人組成,成員一般包括:公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、專(兼)職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員,重大項目的采購招標(biāo)應(yīng)邀請紀(jì)委(審計)部門人員參加,招標(biāo)小組組長由采購部門明確一名負責(zé)人擔(dān)任。采購物資額度在五萬元以下的.,經(jīng)公司同意,
招標(biāo)小組可簡化至3-5人組成(其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加)。
第五條 參加競標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個以上,競標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個供貨廠家(商家)。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科,由財務(wù)科在報銷時進行審核。需簽訂合同的,將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條 各部門應(yīng)加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大,需要確定定點供應(yīng)商家(廠家)的,每年進行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下,提前安排。
第七條 各部門在采購過程中(含各類物資采購)要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資,各部門要制定相應(yīng)制度,組織人員進行驗收和妥善保管。
第八條 在招標(biāo)采購過程中,所有參與物資招標(biāo)與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格、性能和供貨方信譽等,要對招標(biāo)與采購過程負責(zé),要廉潔自律,秉公辦事。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定,對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀(jì)的,要追究該部門負責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。
物資采購管理制度4
一、類別
1、本制度所指采購物資分類三類:
A類:建筑鋼材、黑色金屬等。
B類:設(shè)備(塔吊、施工升降機等大型設(shè)備等)及設(shè)備的配件等。
除上述物資外,其它物資的采購管理另文規(guī)定,或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求(采購)計劃的分類
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類
4.1固定廠商、長期報價采購
4.2即時詢價采購
5、采購物資付款方式分為:
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責(zé)
6.1、采購合同、計劃的批準(zhǔn)、簽訂。
6.2采購付款的批準(zhǔn)。
二、職責(zé)
1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)
1.1審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》
1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。
2、總經(jīng)理負責(zé)
2.1采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2.2采購付款的批準(zhǔn)。
三、程序
1、物資需求計劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購)計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求(采購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求(采購)計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負責(zé)人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提報至需求物資的采購部門。
2、物資采購審批程序
材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求(采購)計劃》或《物資緊急需求計劃》,結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式,填寫《物資采購審批表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施《物資采購實施程序》。
3、物資采購實施程序
3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。
3.2對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。
3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審核后再進行采購。
3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后,由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》,經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
1、物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知材設(shè)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購規(guī)定
2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2.2物資采購部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評價制度》,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的`內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出,并由會議做出決定。
2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的采購方式,由招標(biāo)小組(采購領(lǐng)導(dǎo)小組)確定相關(guān)事項。
2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛,采購?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定
3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后,必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資,材料設(shè)備部門必須與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。
4、采購物資付款規(guī)定
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項:
4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購)計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
5、采購紀(jì)律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求(采購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求(采購)計劃的行為進行嚴(yán)肅處理。
5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
5.4采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
6、售后服務(wù)
對于采購物資,材設(shè)部在簽訂購買合同時,要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由材料設(shè)備部門負責(zé)聯(lián)系。
6.2對于在使用過程中(質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
物資采購管理制度5
公司物資采購管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監(jiān)督管理,按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則,特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃;
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
(一)采購原則:
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優(yōu),臨時性應(yīng)急購買的物品除外;
2、供方評定原則;
3、職責(zé)分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;
4、一致性規(guī)定,采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
(二)采購方式:
1、招標(biāo)采購;
2、固定廠商、長期報價采購;
3、即時詢價采購。
。ㄈ└犊罘绞剑
1、預(yù)付部分款項;
2、貨到憑發(fā)票報銷付款;
3、貨到后分期付款;
4、貨到延期付款;
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計劃請購和實施
(一)提出與確認(rèn):料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額,根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,傳遞到供應(yīng)部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)料庫審查確認(rèn),主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》,先核對采購內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價(設(shè)備采購由技術(shù)部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經(jīng)供應(yīng)部部長審核后,進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》,按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗。質(zhì)檢中心負責(zé)對采購物資進行驗證(設(shè)備采購由技術(shù)部配合),采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù),特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫,由料庫按其質(zhì)量狀況進行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨,嚴(yán)禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結(jié)算程序。采購物資到廠后,料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
。ㄒ唬┪镔Y需求(采購)信息傳遞規(guī)定:
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明,特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時,必須立即通知供應(yīng)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
。ǘ┪镔Y采購規(guī)定:
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的,切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定,通過“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資,必須采取公開招標(biāo)的方式,由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規(guī)定:
1、采購物資到廠后,必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應(yīng)部,由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定:
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項:
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
(五)采購紀(jì)律規(guī)定:
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行為進行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的.回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
。┦酆蠓⻊(wù)規(guī)定:對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時,要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由供應(yīng)部負責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門,內(nèi)設(shè)審計監(jiān)督比價員,抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負責(zé)采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計;負責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質(zhì)量問題包退、包換,負責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格,應(yīng)即向企管部報告,由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法,廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件,認(rèn)清自己的責(zé)任,團結(jié)協(xié)作,互相監(jiān)督,共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
物資采購管理制度6
一、物資采購計劃的確認(rèn)階段
生產(chǎn)部門對物資的需求,是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始,這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同,但其后的審核批準(zhǔn)程序,二者卻存在很大差異,因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定:首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步,將請購單交由倉儲部門保管人員審核,保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量,并經(jīng)倉儲部門主管簽字后,傳遞到采購部門;第三步,采購部門接到請購單后,審查是否重復(fù)采購,以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等,審核同意后,根據(jù)已掌握的市場價格,對采購所需資金做出估算,并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步,資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi),審核后再交還采購部門,采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言,我們企業(yè)這方面的制度比較簡單:首先,也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表,報送采購部門;其次,采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量,并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后,編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
兩種制度的差別在于:首先,業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜,要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn),有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門,加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),有三個控制點。其次,組織機構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核,國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與,而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中,倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門,是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門,倉儲部門一般不直接參與計劃的審核,明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同,但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是,從內(nèi)部控制理論分析,內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制,即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手,其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而,在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進行分離,將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負責(zé),而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核,其控制效果必然要弱。從另一個角度分析,雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部,采購部門和存儲部門也是分開的,具有相對獨立性,但他們同由一個部門管理,接觸機會較多,有共同的部門利益,很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響。總之,由于機構(gòu)設(shè)置上的差異,國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。
另外,參與部門不同,對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定,生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核,相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是,國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成,而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責(zé)和由采購人員間接負責(zé),最終效果差別很大。如我們的.企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題,對積壓物資的使用、處理,應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素,但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大,所以保管人員并不會積極主動地去清理,而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核,對物資積壓就負有直接責(zé)任,因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生,這一點很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道,確定采購價格階段
采購渠道和采購價格的確認(rèn),是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益,因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
國外企業(yè)規(guī)定:采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來,建立供應(yīng)商資信情況信息庫,或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況,然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo),比較不同供應(yīng)商所提供資料,選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商,多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會,集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后,采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同,但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門),證實定單內(nèi)容符合他們的要求,同時還要將定貨單副本送收貨部門,以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面,雖然一般也要求進行比價或招標(biāo),一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負責(zé)監(jiān)督,但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定,比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比,最大的不同之處就在于,國外企業(yè)強調(diào)集體決策,弱化了管理者的個人作用,也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中,強調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別,反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念,而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然,這種觀念也有其客觀因素,就是我們的市場不規(guī)范,依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等。
另外,國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別,如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求,國外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范,要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視,記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備,雖然規(guī)范但不真實。
物資采購管理制度7
。ㄒ唬┕竟⿷(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)
1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。
。ǘ┛偨(jīng)理負責(zé)
1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。
3、采購付款的批準(zhǔn)。
。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)
1、A、B、C類物資需求(采購)的批準(zhǔn)。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn),及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。
。ㄋ模┙(jīng)營副經(jīng)理負責(zé)
1、《物資采購審批表》的.審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
。ㄎ澹┛倳嫀熦撠(zé)
采購付款的審核。
(六)綜合辦公室負責(zé)
采購合同的審查。
。ㄆ撸┕⿷(yīng)部負責(zé)
1、負責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責(zé)采購A、B、C類采購物資。
。ò耍┥a(chǎn)部、設(shè)備部負責(zé)
1、A、B、C類物資需求(采購)計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
。ň牛└鞫墕挝回撠(zé)
1、提報物資需求(采購)計劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議,審議采購工作相關(guān)事宜。
物資采購管理制度8
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制,確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉,滿足工程設(shè)計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責(zé)
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的`工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2 材料采購實行分級管理,物資種類分為:
4.2.1 重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資:砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資:其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn),施工項目材料部門負責(zé)組織實施。
4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗收,做到合理保管,妥善看護,減少保管損耗,使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定,并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同,由項目部負責(zé)簽訂,合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī),盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4 對違反合同,不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商,項目部應(yīng)及時上報合同成本部,由項目部提出處理意見,并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名,此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責(zé),質(zhì)量員和材料員驗證,其它材料的進貨驗證,應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責(zé)。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料,由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌,不合格產(chǎn)品為紅牌,待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,嚴(yán)禁使用于工程中,做及時清退出場,做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
物資采購管理制度9
一、目的:
為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務(wù)負責(zé)人負責(zé)采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由采購部負責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的.物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。 (3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
。5)工作認(rèn)真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請:
經(jīng)營性物品采購,(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,由采購部負責(zé)采購物品,非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責(zé)采購物品。
每月25日前,需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程,由各相關(guān)部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價:
。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。
。2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、
原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn):
。1)若須進行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認(rèn),必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇:
。1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
。3)信譽良好者。
。4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。
5、合同簽定:
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
。1)為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:
采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款:
采購物品(物資)辦理入庫后,由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖:(附后)
六、考核
凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自20xx年1月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件:
1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》
物資采購管理制度10
一、目的:
為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負責(zé)采購管理制度的審批;3、公司財務(wù)部負責(zé)采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應(yīng)商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質(zhì)量,降低采購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
。4)加強學(xué)習(xí),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
。5)工作認(rèn)真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標(biāo)間隔時限外,還應(yīng)隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類:
(一)物資分類
1、固定資產(chǎn)類:單位價值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類:與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類:節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類:與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類:指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資:其他需要采購的相關(guān)物品。
(二)采購安排:
由總公司統(tǒng)一采購:經(jīng)辦人填寫申購單,經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,子公司總經(jīng)理審核后,原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,財務(wù)審核后可由子公司自行采購)
六、采購流程:
1、采購申請:
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價:
。1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。
。2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
。3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn):
(1)若須進行樣品提供和確認(rèn)的,須確定送樣周期,由采購人員負責(zé)追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認(rèn),必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
。2)對于需要保存樣品的',須作封樣處理,以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇:
。1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定:
。1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
。1)為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。
。2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:
采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知采購部門,2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款:
采購付款實行審批制度,具體程序如下:
(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式:
A、金額在200元以下,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后,轉(zhuǎn)賬支付。
。3)需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部,自20xx年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件:1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》
物資采購管理制度11
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負責(zé)對各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的`時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責(zé)。
4.9采買員要負責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認(rèn)真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認(rèn)真負責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
物資采購管理制度12
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會,由院長、分管院長、采購管理中心,藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組,由總務(wù)科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科;固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購管理中心;醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務(wù)部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核,庫存物資的'監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購,固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證,審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”,各主管部門負責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責(zé)庫存物資的入庫登記,日常庫房管理,按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放,月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則,實行陽光采購;必需堅持秉公辦事,維護醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時,要堅持勤跑多問,堅持集體談價,真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大,市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的)可采取公開招標(biāo)的形式進行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價,由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購,常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施,按審批權(quán)限予以審批。
3、20xx元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購,由醫(yī)院采購委員會組織實施,由院長審批。
4、20xx元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價方式進行采購,由醫(yī)院采購部組織實施,由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
。1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交采購部按計劃采購。
。2)藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括各種及數(shù)量),結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見,報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后,由采購部門組織實施。 (3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購,由使用科室提出,經(jīng)過分管院長征求院長同意后,及時交采購部門采購。
。4)醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單,按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后,交采購部門按計劃采購。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后,采購委員會負責(zé)組織采購部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告,并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況,必要時出示樣品,提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后,由采購委員會組織采購部門進行招標(biāo),議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度,常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人采購部門下發(fā)的通知單共同負責(zé)驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責(zé)人共同負責(zé)驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等),合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收,務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期,并有相關(guān)部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收,注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收(進口設(shè)備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收,均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字,報分管院長審核,最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例,依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu),負責(zé)對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核,同事負責(zé)市場詢價義務(wù)。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況,有提出糾正和處罰的權(quán)利。
物資采購管理制度13
為了加強対服務(wù)中心物資采購的管理,規(guī)范大件、大親物資采購工作,從源頭上預(yù)防不正之風(fēng),治理腐敗,促進學(xué)校廉政建設(shè),根據(jù)政府推行政府采購制度的有關(guān)要求,結(jié)合我校實際,特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標(biāo)準(zhǔn)
物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。
二、采購方式
在界定標(biāo)準(zhǔn)以上的,采取議標(biāo)方式或以采購小組方式采購。在界定標(biāo)準(zhǔn)以下的,數(shù)量較多,金額較大的也應(yīng)以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量,價廉物美。
2、公開程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點,統(tǒng)一批量購買。
4、減少中間環(huán)節(jié),降低成本,維護公司利益。
四、采購范圍
教學(xué)類:課桌椅、黑板、玻璃等;
基建維修類:包括基建或維修項目中供應(yīng)的各種批量材料、大型設(shè)備;
行政辦公類:包括空調(diào)器、取暖器、辦公自動化等電器設(shè)備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書架等;
學(xué)生用品類:包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品,校服的集中采購等;
醫(yī)藥類:包括醫(yī)療器械、藥品等;
伙食服務(wù)類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等;
其他類:包括音像設(shè)備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據(jù)采購任務(wù),學(xué)校成立相應(yīng)的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由分管校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門負責(zé)人組成。
(一)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)為:
1、審定采購內(nèi)容;
2、成立專項物資購議標(biāo)工作組。議標(biāo)工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專家參加,專家人選根據(jù)采購工作的需要臨時選聘;
3、確定采購方式和程序;
4、領(lǐng)導(dǎo)采購工作,確定采購人員,并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。
六、采購程序
1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2、學(xué)校物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進行市場調(diào)研,了解其他學(xué)校購置物品的情況,了解有關(guān)廠家供貨的情況,了解該物資的品牌廠家及當(dāng)前價格。
4、如要議標(biāo)的,由議標(biāo)工作組制定議標(biāo)文件或詳細購物標(biāo)準(zhǔn),安排購物日程,準(zhǔn)備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠家或單位發(fā)出采購物品的.名稱、規(guī)格、性能、質(zhì)量、數(shù)量等信息或邀標(biāo)函,要求他們在規(guī)定時間內(nèi)提供樣品、文字材料、報價書等,競標(biāo)廠家或單位應(yīng)具有國家權(quán)威部門頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書、資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證等規(guī)范證件和說明企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的基本材料,外地產(chǎn)品應(yīng)具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核,報價書或標(biāo)書由供貨單位蓋章并封存,形成暗標(biāo),存入保險柜,議標(biāo)會前任何人不得拆封。
6、如確有必要,在議標(biāo)工作前應(yīng)排人員到有關(guān)廠家或單位考察。
7、舉行議標(biāo)會議,對各廠家或單位的樣品編號后按購物標(biāo)準(zhǔn)進行語匯議,當(dāng)場拆封暗標(biāo),綜合質(zhì)量、價格,確定一家或幾家為中標(biāo)單位。
8、申請采購部門和中標(biāo)的供貨單位簽訂購物協(xié)議,規(guī)定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內(nèi)容,貨款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證金規(guī)定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后,方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責(zé)驗收,采購領(lǐng)導(dǎo)小組參加,重要物品和精密儀器還需請專業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現(xiàn)問題,采購領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)追究責(zé)任。
10、采購?fù)瓿珊,須將全套議標(biāo)材料分類立成卷宗,歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀(jì)律
1、采購大宗物品必須集中進行,不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過程中,經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕,應(yīng)按規(guī)定及時登記上報,否則將追究紀(jì)律責(zé)任。
3、議標(biāo)人員必須遵守采購工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露公司內(nèi)部有關(guān)采購的秘密。
4、采購物品的驗收,要以樣品為準(zhǔn),嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)按協(xié)議精神追究供貨方責(zé)任并及時上報,經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現(xiàn)問題不報告,必須追究紀(jì)律責(zé)任交給予經(jīng)濟處罰。
5、一些需要長期購買的批量物資,應(yīng)對供應(yīng)物資實施跟蹤監(jiān)控,并對供貨單位實行淘汰制,定期評議并重新議標(biāo),不搞一次議標(biāo)定終生。
6、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執(zhí)行,學(xué)校財務(wù)部門一律不得報銷或預(yù)付貨款。
7、為了保證校級領(lǐng)導(dǎo)清正廉潔,防止因親屬關(guān)系影響公務(wù),在物資采購時,校級領(lǐng)導(dǎo)特定關(guān)系應(yīng)回避。
物資采購管理制度14
第一條目的
為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作,為規(guī)范采購部的部門管理行為,管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人,制度管人,流程做事”的管理方式,提高工作效率,降低采購成本,特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有物資采購工作。
第三條權(quán)責(zé)
。1)采購部負責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。
。2)采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。
。3)項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。
第四條材料計劃
1、材料上報:公司及項目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報至公司采購群,由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認(rèn)可,視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料(領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外),視為無效計劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報,視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本,現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定:
2、計劃類別
。1)材料總計劃。
。2)月度材料計劃。
。3)周材料計劃。
。4)急需材料采購計劃。
。5)特殊材料計劃。
3、具體計劃及時間節(jié)點說明
(1)材料總計劃:指項目部接到工程后,項目部制作出該工程所需材料名稱,數(shù)量,規(guī)格,標(biāo)準(zhǔn),要求,做出計劃,動工前10天上交采購部,采購部接到總計劃后,進行材料的比對,做出市場分析,制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商,出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。
。2)月度材料計劃:每個月25號到30號,項目部根據(jù)倒排工期的情況,根據(jù)時間節(jié)點,上報次月材料需求計劃給采購部,采購部根據(jù)此計劃,聯(lián)系供應(yīng)商,制定出材料價格,同時對大型材料做到提前考察價格,核算加工周期。做出月度資金使用計劃,每月1號到5號上交財務(wù),做到有計劃支付。如果項目工期短,能夠在當(dāng)月完成的,只需上報材料總計劃,不需要上報月度計劃。
。3)周材料計劃:指以四天為一個周期,每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃,周日、周一完成詢價并提交詢價表;周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃,周三、周四完成詢價并提交詢價表;周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。
。4)急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況,需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因,通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理,經(jīng)批準(zhǔn)以后,采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。
。5)特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料,按需求日期優(yōu)先購進。
第五條材料采購
1、材料詢價
針對材料計劃,對應(yīng)負責(zé)的采購員在拿到材料采購計劃后,首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項目中,沒有的材料在與項目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價。本著“貨比三家,物美價廉”的原則,對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下:
(1)采購員在詢價時,原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價,但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包,對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
。2)在詢價單中,對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益,對相關(guān)責(zé)任人做開除處理,并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
。3)所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密,不得將物資的底價或競爭方的信息透露,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對責(zé)任人處以1000元的處罰。
。4)針對材料價值一萬元以下,五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買;一萬元以上(含一萬元)的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買,詢價單必須貨真價實,發(fā)現(xiàn)弄虛作假,對責(zé)任人處以1000元罰款,采購部經(jīng)理對其負責(zé)抽查落實,公司抽查。
。5)詢價單針對材料,不針對個人或項目,可共享使用。針對詢價單的時效性,一個月之內(nèi),在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單;
。6)針對簽訂合同的長期供貨商,在詢價時優(yōu)先考慮;針對開具專票的供應(yīng)商,在詢價時優(yōu)先考慮;針對廠家源頭類供貨商,詢價時優(yōu)先考慮。
2、材料對比
。1)材料價格確定后,數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比,發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時,有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明,沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導(dǎo)。
。2)材料數(shù)量較大的材料,累計數(shù)量超過預(yù)算量時,協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo)。
3、材料采購工作
。1)樣品確認(rèn)。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品,由項目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后,項目部更改或取消,造成損失的由項目部負責(zé)并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。
。2)甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報,包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。
。3)采購員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報詢價單批復(fù),由采購員與之簽訂合同(公司統(tǒng)一版本)。合同要求保密,在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間,資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。
。4)針對材料采購,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購,未進場的,首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因,并催促盡快進場,對進一步未進場的材料,每項對采購員處100元罰款,并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的,采購部門不以受到處罰;若因其他部門申報清單出錯,并沒有及時變更導(dǎo)致采購錯誤的,采購部不以受到處罰;若因生產(chǎn)中,材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導(dǎo)致采購錯誤的,采購部不以受到處罰。
。5)針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).
。6)采購材料的價格。針對采購的材料,采購員需對材料價格負責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20%的,一次性罰款500元;高于現(xiàn)市場價30%的,一次性罰款1000元;累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃,采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購,若在急需的采購中價格略高于市場價的,公司采購部應(yīng)以實際情況考慮,不對采購人員進行懲罰。
。7)采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量,原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)(砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認(rèn)同意后的除外)。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假,查明原因后如是采購員弄虛作假,每次處200元經(jīng)濟處罰,并追究相關(guān)責(zé)任;如是供應(yīng)商弄虛作假,采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算,并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。
(8)采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購質(zhì)量,在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假,以次充好,查明原因后如是采購員弄虛作假,每次處200元經(jīng)濟處罰,并追究相關(guān)責(zé)任;如是供應(yīng)商弄虛作假,采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換,并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。
。9)材料進度跟催。由供應(yīng)商送貨材料,加工類材料等有送貨周期的材料,采購員需及時跟進,掌握送貨進度,保證工地正常施工。
第六條材料入庫
。1)每個項目部由公司指定具體的材料收料員,每一項材料入庫必須由收料員本人驗收,及時開具相應(yīng)的材料入庫單;收料員不在場時,由他指定相應(yīng)人員臨時驗收入庫,后期本人核實無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。
。2)相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料(包括但不限于合格證、檢驗報告等)統(tǒng)一隨材料交付材料員保管,資料不全的由收料員向采購員通知補全,后期項目部丟失的,采購部不在負責(zé),由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章,否則視為無效資料,需重新提供。
。3)項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負責(zé),采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員,項目部,供應(yīng)商共同分析,協(xié)商解決。
。4)收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單,采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。
。5)采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).
第七條材料賬款
1、材料預(yù)付款及定金
。1)針對部分材料需要預(yù)付款的情況,采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式,在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù),借款項目部和用途(如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明)。部門經(jīng)理簽字,財務(wù)經(jīng)理簽字,總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。
。2)借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減,具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度。
2、對賬支付
。1)每項購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型;采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計,做后期對賬核帳使用。
。2)相關(guān)簽字手續(xù)
(3)個人報銷
針對由采購員個人報銷的材料單據(jù),采購員應(yīng)提供相應(yīng)的`支付憑證,包括小票,微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
。4)供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬
針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù),采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號,因帳號提供錯誤而延遲支付的,針對情況,由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次處100元的罰款,并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
。5)供應(yīng)商掛賬
針對掛賬支付的材料單據(jù),采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位(與開具發(fā)票單位一致,其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明)和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時,退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨,掛賬金額為負數(shù),掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次,確保無漏帳,重帳,錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
。6)供應(yīng)商掛賬付款
在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后,由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù),采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián),執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
第八條剩余物資處理
。1)項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨,掛賬金額為負數(shù),掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。
。2)項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.
。3)多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).
第九條其他工作
1、材料售后質(zhì)保
在相關(guān)的材料在購買時,如燈具,機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行維修保養(yǎng);在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。
2、發(fā)展定點供應(yīng)商
(1)發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,簽訂聯(lián)營協(xié)議。
。2)盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場,由項目部直接驗收、入庫。
。3)發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量,堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。
3、合同
采購部的材料合同均采用公司同一版本,采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點:
。1)合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點。
。2)合同對相關(guān)的進場時間,進場質(zhì)量作出明確的要求,針對要求要有相關(guān)的制約措施。
(3)合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請蓋章,附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照,開戶許可證,法人或者代理人的身份證復(fù)印件,代理人的委托書等,附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。
物資采購管理制度15
醫(yī)療設(shè)備報廢制度
一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴(yán)重落后不能滿足當(dāng)時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫(yī)療設(shè)備可申請辦理報廢手續(xù)。
二、醫(yī)療設(shè)備報廢,必須先由使用科室提出書面申請,說明報廢原因、數(shù)量、經(jīng)醫(yī)療設(shè)備科鑒定審核批準(zhǔn)。單價一萬元以上貴重設(shè)備必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后,方能辦理報廢。
三、經(jīng)批準(zhǔn)報廢的醫(yī)療設(shè)備,由醫(yī)療設(shè)備科會計辦理銷帳手續(xù),建立殘值帳目,檔案員辦理相關(guān)檔案手續(xù)。
四、凡經(jīng)批準(zhǔn)報廢的醫(yī)療設(shè)備必須送交醫(yī)療設(shè)備科,進價萬元以上的設(shè)備須由設(shè)備科報國有資產(chǎn)管理局處理。
醫(yī)療設(shè)備購置及引進制度
一、醫(yī)院各科需用的各類低值易耗器材,由各科每月擬定計劃,交設(shè)備科審批,由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過程中必須嚴(yán)格自律,采購質(zhì)優(yōu)價廉的物品。倉管人員負責(zé)對各種低值易耗器材驗收工作,對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。
二、單價在5萬元或以上的設(shè)備購進,必須先由計劃使用科室提出可行性報告,填寫《醫(yī)療設(shè)備購臵申請表》,并由科室核心組全體成員簽名,交設(shè)備科加具意見,后提至醫(yī)院辦公會議討論研究決定是否購買。
三、洽談購買單價5萬元以上設(shè)備時,由院領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備使用科室領(lǐng)導(dǎo)(或設(shè)備使用人員)參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷商接觸洽談有關(guān)買賣業(yè)務(wù)。對擬購的設(shè)備選擇應(yīng)具備多向性,有比較擇優(yōu)購買,洽談成功必須簽定正式供貨合同,明確雙方責(zé)任,參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設(shè)備中獲得的折扣全部歸公,絕對禁止收受回扣。
四、設(shè)備到位的驗收工作一般由本院設(shè)備科技術(shù)人員,使用科室負責(zé)人及檔案室管理人員一同驗收,并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設(shè)備如本院不具備驗收能力的,將邀請省市有關(guān)部門參與驗收。參與驗收人員必須認(rèn)真負責(zé),在驗收表中簽字確認(rèn),設(shè)備使用科室人員必須認(rèn)真填寫《精密、貴重儀器設(shè)備檔案》內(nèi)容欄目
五、各類精密貴重儀器設(shè)備購買發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、及相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)簽名才能付款。
醫(yī)療設(shè)備科工作制度
一、在主管院長領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)醫(yī)院醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研所需醫(yī)療器械的計劃、論證、招標(biāo)、采購、調(diào)配、供應(yīng)、保養(yǎng)、維修、更新及應(yīng)用分析的全面管理工作。
二、嚴(yán)格審核各使用科室上報的醫(yī)療器械計劃,做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批,并做好相關(guān)論證工作。
三、嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門相關(guān)文件,做好醫(yī)療器械論證、招標(biāo)、采購、公示工作。
四、凡購入得醫(yī)療器械要嚴(yán)格辦理出入庫手續(xù),每月定期清庫,打印月報表,盡量做到零庫存管理。
五、建立健全醫(yī)療器械檔案管理,做到賬、卡、物相符。
六、做好每月的醫(yī)療器械付款工作,做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符,憑證裝訂整齊,保存完好。
七、組織本科人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作,保證醫(yī)療、教學(xué)和科研任務(wù)的順利完成。
九、積極開展技術(shù)革新及科研工作,定期做好大型設(shè)備更新和應(yīng)用分析,充分發(fā)揮醫(yī)療設(shè)備的作用。
十、采用國家法定計量單位,建立有關(guān)計量管理制度,積極協(xié)助技術(shù)監(jiān)督部門定期做好醫(yī)療設(shè)備計量檢測工作。
十一、嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于一次性醫(yī)療器械及高值耗材管理條例,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
十二、做好醫(yī)療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作,建立醫(yī)療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。
十三、負責(zé)對甲類、乙類大型設(shè)備的逐級上報審批工作,負責(zé)辦理醫(yī)療設(shè)備配置許可證,并存檔大型醫(yī)療設(shè)備上崗人員的上崗證復(fù)印件。
十四、努力協(xié)調(diào)醫(yī)院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系,保證臨床一線工作順利進行。
十五、遵守國家、醫(yī)院的各項法律、法規(guī),廉潔奉公,不得以權(quán)謀私。
醫(yī)療器械管理制度
醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材(低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、高值耗材)、醫(yī)用試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件及軟件。
1、醫(yī)療器械的計劃管理
(1)凡醫(yī)院由國家無償調(diào)撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫(yī)療設(shè)備均屬于此管理范圍。
(2)醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備一律由醫(yī)療設(shè)備科有計劃地統(tǒng)一購入。各使用科室應(yīng)本著先急后緩、勤儉節(jié)約的原則,結(jié)合臨床和科研工作需要,在做好可行性預(yù)算的前提下,向醫(yī)療設(shè)備科做出每月計劃和年度計劃,由醫(yī)療設(shè)備科統(tǒng)一匯總,經(jīng)有關(guān)部門及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能實施。未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自訂購任何醫(yī)療器械。
。3)醫(yī)療器械使用科室有責(zé)任推薦欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、性能、數(shù)量等,供購置時參考。
。4)醫(yī)療設(shè)備的購置計劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字,報設(shè)備科統(tǒng)一制定計劃,經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會議討論通過后,方可執(zhí)行。
。5)為保證計劃的嚴(yán)肅性,經(jīng)批準(zhǔn)后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調(diào)整時,也應(yīng)書面呈報設(shè)備科并由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)同意后方可改動。
2、醫(yī)療器械的采購管理
。1)醫(yī)療設(shè)備科所購醫(yī)療器械嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部門的相關(guān)規(guī)定,并按照國家有關(guān)規(guī)定向供應(yīng)商查驗索取必要的證件,審查招標(biāo)醫(yī)療器械公司是否有不良記錄(如有,一票否決,兩年內(nèi)不允許參加醫(yī)院任何形式的招標(biāo))、是否為進口二手大型醫(yī)療設(shè)備、是否為國家已公布的淘汰機型,并備檔。
。2)一般醫(yī)療設(shè)備的購置,使用科室要填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”,科室主任簽字后報醫(yī)療設(shè)備科長審核后再報院長辦公會議討論批準(zhǔn)后由設(shè)備科組織采購。大型醫(yī)療設(shè)備除填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”外,還需要填寫“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準(zhǔn)后報政府采購辦批準(zhǔn)購買。50萬元以上設(shè)備經(jīng)過院長辦公會議討論批準(zhǔn)后報政府采購辦批準(zhǔn)后委托招標(biāo)公司招標(biāo)購入。
。3)新進的醫(yī)用耗材及檢驗試劑必須嚴(yán)格執(zhí)行貴州省非營利性醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材及檢驗試劑集中采購的相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格按照中標(biāo)(成交)產(chǎn)品采購手冊進行采購。
。4)所有購置的醫(yī)療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫(yī)療器械的出入庫管理
。1)所購醫(yī)療設(shè)備到貨后必須填寫《醫(yī)療設(shè)備驗收登記卡片》,包括設(shè)備名稱、生產(chǎn)企業(yè)的名稱、經(jīng)銷單位的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、購置時間、生產(chǎn)編號、驗收人等內(nèi)容;所購低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱、供貨單位、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發(fā)票號、報關(guān)單、檢測報告、追蹤號;檢查醫(yī)療器械無誤后方可辦理出入庫手續(xù),并由專人下送使用科室。
。2)嚴(yán)禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。
。3)醫(yī)療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上,不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應(yīng)立即停止使用,并及時報告院內(nèi)感染科、設(shè)備科及當(dāng)?shù)厥称匪幤饭芾聿块T,不得自行處理。
。4)對于所購醫(yī)療器械,招標(biāo)文書、檔案、出入庫登記必須統(tǒng)一由專人管理,做到每件醫(yī)療器械可追溯。
4、醫(yī)療器械的檔案管理
(1)凡購入的5萬元以上醫(yī)療設(shè)備必須建立檔案,整理后交院檔案室保存。
。2)凡購入耗材,一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設(shè)備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔,并由設(shè)備科專人管理,以上物資使用后其檔案需保存10年。
。3)凡醫(yī)療器械招標(biāo)資料由設(shè)備科專人整理,建檔并保管留存,保存期限為醫(yī)療器械使用壽命周期結(jié)束后10年。
5、醫(yī)療設(shè)備的運行管理
。1)醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)回到使用科室后,應(yīng)及時由醫(yī)療設(shè)備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠家及使用人員安裝、調(diào)試,操作人員使用正常后,填寫驗收報告單,并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
(2)醫(yī)療設(shè)備投入正常使用后,操作人員應(yīng)保證其有足夠的工作時數(shù),以便一些質(zhì)量問題能夠及早發(fā)現(xiàn),盡可能在保修期內(nèi)得到妥善處理。
。3)對大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)制定嚴(yán)格的操作規(guī)程,制成卡片掛在醫(yī)療設(shè)備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置,使用時嚴(yán)格按操作程序進行。
(4)大型醫(yī)療設(shè)備須由專人管理,并有使用記錄和交接手續(xù)。使用人員需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考核取得大型醫(yī)療設(shè)備上崗證后方可上機操作,進修,實習(xí)人員和其他非專業(yè)人員不得擅自操作。
。5)萬元以上醫(yī)療設(shè)備要建立檔案,內(nèi)容包括科室申請、論證報告、招標(biāo)文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等,由設(shè)備科專人建檔后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保存。
。6)各使用科室于醫(yī)療設(shè)備科每年清點醫(yī)療設(shè)備財產(chǎn)一次,如遇賬目不符,及時查找,并報告設(shè)備科長及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo),研究處理。
(7)使用科室的醫(yī)療設(shè)備發(fā)生故障,要及時填寫維修申請表,寫明故障所在,通知醫(yī)療設(shè)備科負責(zé)維修。如遇外修時,需由設(shè)備科專人聯(lián)系,如使用科室擅自請外單位人員維修,設(shè)備科有權(quán)拒絕辦理付款及有關(guān)手續(xù)并追究使用科室責(zé)任。
(8)大型甲類、乙類醫(yī)療設(shè)備必須有大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證,設(shè)備操作人員必須持有大型醫(yī)療設(shè)備上崗證方可上機操作。
6、醫(yī)療設(shè)備的維護、計量、維修安全管理
。1)各使用科室應(yīng)重視醫(yī)療設(shè)備的維護,每天開機前、關(guān)機后均應(yīng)周密檢查,并進行清潔、校驗、整理、復(fù)原等工作,使設(shè)備每天處于良好狀態(tài)。
(2)對環(huán)境有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備,要根據(jù)其技術(shù)管理要求,分別采取恒溫、防磁、防震、穩(wěn)壓、避光、潤滑等維護措施。
。3)醫(yī)療設(shè)備須進行兩級保養(yǎng)。一級保養(yǎng)系指前述第
1、2條,二級保養(yǎng)是指設(shè)備科技術(shù)人員對各醫(yī)療設(shè)備進行定期預(yù)防性檢修,確保良好的機器性能。
(4)醫(yī)療設(shè)備科技術(shù)人員應(yīng)每季度對10萬元以上大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、安全防護等進行檢查。
。5)對于強檢醫(yī)療設(shè)備需根據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定時間定期計量、檢測,并做好相關(guān)記錄。
(6)醫(yī)療設(shè)備需要維修時,使用科室應(yīng)仔細填寫設(shè)備維修申請單,注明醫(yī)療設(shè)備的型號、故障原因、現(xiàn)象等,然后交設(shè)備科維修組,設(shè)備科維修技術(shù)人員在收到維修申請單后,應(yīng)盡快對故障進行檢查、維修,使其恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)。要確保常規(guī)搶救設(shè)備完好率100%。
(7)醫(yī)療設(shè)備需要外修時,使用科室應(yīng)填寫“醫(yī)療設(shè)備外修維修申請表”,科主任簽字后報醫(yī)療設(shè)備科長審批,主管院長審批后由醫(yī)療設(shè)備科專人聯(lián)系外修,使用科室不得自行外修,否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責(zé)任。
。8)重視維修人員素質(zhì)培養(yǎng),定期選派技術(shù)人員外出培訓(xùn)。
。9)各科室醫(yī)療設(shè)備不得私自外借,否則造成的一切不良后果自負。
7、醫(yī)療器械的應(yīng)用分析、效益評估、更新報廢 (1)醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期于財務(wù)科、經(jīng)管會、病案室等職能科室聯(lián)合到醫(yī)療設(shè)備使用科室了解設(shè)備性能、工作效率等使用情況,并根據(jù)使用科室實際作出大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析、效益評估、更新計劃報院領(lǐng)導(dǎo)參考。
。2)凡因使用磨損、老化等損壞的醫(yī)療設(shè)備,經(jīng)設(shè)備科技術(shù)人員鑒定確認(rèn)無法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門鑒定不符合國家計量標(biāo)準(zhǔn)的,由使用科室填寫“醫(yī)療設(shè)備報廢(調(diào)撥)審批表”,使用科室主任簽字,經(jīng)設(shè)備科核實,設(shè)備科長批準(zhǔn)、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和財務(wù)科長批準(zhǔn)后,方可報上級部門報廢注銷或降級使用。
。3)凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)調(diào)整使用:①無正當(dāng)理由閑置半年以上者;②引進新醫(yī)療設(shè)備后原設(shè)備降級使用者。
。4)凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)注銷報廢:①達不到國家計量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重影響使用安全造成危害而無法修復(fù)改造者;②超過使用年限,機構(gòu)陳舊,性能明顯落后,嚴(yán)重喪失精度,主要配件損壞無法修復(fù)者。
。5)醫(yī)療設(shè)備的報廢與調(diào)整統(tǒng)一由設(shè)備科辦理,各使用科室不得自行處理。
。6)低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”,使用科室主任簽字后報設(shè)備科長和主管院長審批簽字后方可報廢,報廢物品由設(shè)備科按規(guī)定統(tǒng)一處理。
8、醫(yī)療器械的損壞賠償
。1)凡使用醫(yī)療醫(yī)療設(shè)備的工作人員,因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規(guī)程或使用不當(dāng),造成醫(yī)療設(shè)備損壞的,可根據(jù)情節(jié)輕重,對責(zé)任者酌情給予批評教育、行政處分和經(jīng)濟賠償。
。2)醫(yī)療設(shè)備丟失,要書面說明丟失情況并附檢查,經(jīng)設(shè)備科組織相關(guān)人員調(diào)查確認(rèn)事實后,拿出處理意見,報院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審批,及時銷賬。
(3)由于人為因素造成醫(yī)療器械遺失、霉?fàn)、蟲蛀時,要追究當(dāng)事人的責(zé)任,并給予相應(yīng)處理。
大型醫(yī)療器械購置論證制度
1、凡購置單價在10萬元以上醫(yī)療設(shè)備使用科室須經(jīng)過科室論證小組論證后填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”和“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報告”。
2、設(shè)備科負責(zé)匯總審核,院領(lǐng)導(dǎo)審批后由設(shè)備科組織相關(guān)人員通過座談會論證其可行性。
3、設(shè)備科在職工座談會后將論證結(jié)果進行匯總,報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可組織招標(biāo)采購。
4、甲、乙類大型醫(yī)療設(shè)備的購置需報衛(wèi)生局審批后,由政府采購辦組織招標(biāo)。
5、購置50萬元以上的醫(yī)療設(shè)備由醫(yī)院委托的招標(biāo)公司招標(biāo),需報衛(wèi)生廳備案。
醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)采購制度
根據(jù)貴州省衛(wèi)生部門相關(guān)文件,完善醫(yī)療器械采購制度,規(guī)范采購行為,凡醫(yī)療設(shè)備科購置的醫(yī)療器械必須經(jīng)國家,省市或醫(yī)院內(nèi)部進行招標(biāo)后方可采購。
1、50萬元以上醫(yī)療設(shè)備采購需由招標(biāo)機構(gòu)公開招標(biāo)后方可采購,招標(biāo)結(jié)果需報衛(wèi)生廳備案。凡是經(jīng)過國家、省、市招標(biāo)過的醫(yī)療設(shè)備、一次性用品、高值及低值耗材,醫(yī)院必須按其價格采購,醫(yī)院內(nèi)不再另行招標(biāo),對于國家、省、市均沒有招標(biāo)過的50萬元以下醫(yī)療設(shè)備,一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛(wèi)生材料、醫(yī)用試劑、消毒用品,醫(yī)院均采用院內(nèi)招標(biāo)的方式采購,做到公開、公平、公正。
2、醫(yī)院招標(biāo)采購必須由主管院長、院辦、紀(jì)檢辦、審計處、財務(wù)處、醫(yī)務(wù)處、院內(nèi)感染科、設(shè)備科招標(biāo)小組成員及臨床科室有關(guān)專家組成的評標(biāo)委員會評標(biāo)。
3、醫(yī)院內(nèi)招標(biāo)流程須首先由臨床使用科室提出申請,報醫(yī)療設(shè)備科審核,醫(yī)療設(shè)備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標(biāo)。
4、醫(yī)療設(shè)備科招標(biāo)組成員有義務(wù)前期審核廠商資質(zhì),無異議后進行會議安排,報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進行招標(biāo)。
5、10萬元以下的醫(yī)療設(shè)備、耗材等的中標(biāo)結(jié)果采取與會的各位專家評委表決通過,評委在中標(biāo)目錄上簽字后生效;10-50萬元醫(yī)療設(shè)備的招標(biāo)由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標(biāo)成員意見表,并根據(jù)評標(biāo)意見產(chǎn)生評標(biāo)結(jié)果。
6、中標(biāo)結(jié)果由醫(yī)療設(shè)備科公示,無異議后通知各參標(biāo)廠商,并簽訂由醫(yī)院法律顧問審核過的合同,合同生效后方可實施采購。
7、嚴(yán)禁購置進口二手大型醫(yī)療設(shè)備,嚴(yán)禁使用國家已公布的淘汰機型。
醫(yī)療器械檔案管理工作制度
1、醫(yī)療器械檔案由醫(yī)療設(shè)備科專人負責(zé)整理、分類管理。
2、醫(yī)療設(shè)備安裝調(diào)試完畢后由專人整理核實資料,裝訂后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一管理。
3、醫(yī)療耗材資料由專人整理后 ,在設(shè)備科保管,所有資料在耗材用完后保存10年,植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統(tǒng)一管理。
4、醫(yī)療器械檔案應(yīng)集中統(tǒng)一管理,任何科室、個人不得存放有關(guān)檔案,以確保醫(yī)療器械檔案的系統(tǒng)化、完整化,充分發(fā)揮信息管理的作用。
5、建立醫(yī)療器械檔案目錄,單位和個人需借閱有關(guān)醫(yī)療設(shè)備檔案或其他資料時,醫(yī)療器械檔案管理人員應(yīng)負責(zé)辦理借閱手續(xù),并妥善保管,損壞者按有關(guān)規(guī)定賠償損失。
6、醫(yī)療器械檔案管理員應(yīng)負責(zé)所管檔案的'安全,注意防火、防潮、嚴(yán)防泄密。
7、醫(yī)療器械檔案資料要按規(guī)定的項目內(nèi)容認(rèn)真填寫,做到字跡端正、清晰,并分類編號登記;資料收集應(yīng)真實、完整;案卷目錄應(yīng)與案卷內(nèi)容一致。
醫(yī)用計量器具管理辦法
1、醫(yī)用計量器具的購進,須先由使用科室提出申請,經(jīng)設(shè)備科長,主管院長審批后方可招標(biāo)購買,與醫(yī)療器械的采購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產(chǎn)品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后,才可發(fā)放到臨床科室。
3、各科室必須按有關(guān)規(guī)定和程序操作計量器具,不得隨意改動計量器具的參數(shù)和基準(zhǔn),出現(xiàn)問題要及時向設(shè)備科申報,不得擅自拆除。
4、凡屬醫(yī)院強檢計量器具,必須建立統(tǒng)一的計量強檢制度,定期由質(zhì)量監(jiān)督局檢定,確保強檢率100%。嚴(yán)禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫(yī)用計量器具。
5、醫(yī)療設(shè)備科定期對醫(yī)院職工開展計量知識的教育、培訓(xùn)工作,開展對計量工作的定期管理考核,做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專人負責(zé),維護保養(yǎng)醫(yī)用計量器具,對隨意損壞和改動計量器具參數(shù)基準(zhǔn)的科室和個人要追究責(zé)任。
7、醫(yī)療設(shè)備科負責(zé)報請有關(guān)醫(yī)用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具周期檢定制度
《中華人民共和國計量法》規(guī)定,凡屬醫(yī)院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定,由省、市質(zhì)量監(jiān)督局行使檢定權(quán),根據(jù)醫(yī)院情況實行送檢、來檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個人,必須按規(guī)定周期進行檢定,不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具,按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規(guī)定一律不準(zhǔn)使用,否則責(zé)令賠償損失、沒收計量器具并處罰,對不合格的計量器具申報上級領(lǐng)導(dǎo)后進行維修、降級和報廢處理。
3、經(jīng)過維修后屬強檢醫(yī)用計量器具應(yīng)經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對于新購進或注銷的計量器具要經(jīng)主管院長、設(shè)備科長審批,報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡,任何人無權(quán)處理。
5、專職計量人員要定期詢訪各科室,發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報、處理。
醫(yī)療器械技術(shù)組工作制度
1、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)每月定期對所管科室醫(yī)療設(shè)備進行維護、保養(yǎng)、并作記錄存檔。
2、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在接到臨床科室保修申請后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場,如無法修復(fù)應(yīng)及時上報科長及臨床科室主任,組織相關(guān)維修人員會診、修復(fù)或申請外修。
3、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在維修后及時填寫維修記錄,存入檔案。
4、醫(yī)療器械技術(shù)組確保醫(yī)院常規(guī)搶救醫(yī)療設(shè)備的100%完好率。
5、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)確保購買保修及配件質(zhì)量與價格合理。
6、醫(yī)療器械技術(shù)組應(yīng)定期召開業(yè)務(wù)碰頭會,每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),研究,分析維修中的疑難問題,交流維修心得。積極開展技術(shù)革新,搞好科研和教學(xué)工作。
醫(yī)療器械應(yīng)用分析制度
1、醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期到臨床科室對10萬元以上醫(yī)療設(shè)備進行巡檢,并做好記錄。
2、對50萬元以上大型設(shè)備,設(shè)備科除定期到臨床科室了解其設(shè)備性能及使用情況外,臨床科室應(yīng)填寫:“大型醫(yī)療設(shè)備醫(yī)用分析表”。
3、醫(yī)療設(shè)備科對臨床科室填寫的“大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析表”進行匯總,做出相應(yīng)的分析、總結(jié),并報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)參考。
4、根據(jù)分析結(jié)果,設(shè)備科結(jié)合臨床實際需求做出大型醫(yī)療設(shè)備年度更新計劃。
一次性植入人體醫(yī)療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫(yī)療器械是指植入人體,用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險,其安全性,有效性必須嚴(yán)格控制的醫(yī)療器械,F(xiàn)在醫(yī)院開展的醫(yī)用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節(jié)、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫(yī)院購入的植入人體的醫(yī)療器械,須嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門相關(guān)文件要求采購,并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應(yīng)根據(jù)臨床的實際需要,提前送交申請計劃,必須寫清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、規(guī)格、型號、價格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話、住院號、診斷病情、手術(shù)醫(yī)師姓名、手術(shù)日期,并由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴(yán)格按照國家對高值耗材的管理要求,逐一進行核實,登記生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、詳細清單、產(chǎn)品的檢驗報告或報關(guān)單、價格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認(rèn)的可追溯的唯一性標(biāo)識,如條碼或統(tǒng)一編號,并對唯一性標(biāo)識的內(nèi)容、位置、標(biāo)識方法以及可追溯的程度作出記錄,做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設(shè)備科整理并存檔。
5、使用時由手術(shù)室派專人負責(zé)領(lǐng)取,將其送往手術(shù)室進行消毒,以備手術(shù)時使用。手術(shù)室有責(zé)任對所送植入材料數(shù)量等手續(xù)進行核實,再次驗貨,以防在材料消毒前的貨物調(diào)換。使用后的植入人體醫(yī)療器械的相關(guān)標(biāo)識載入病歷。
6、一旦有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生,要按照國家有關(guān)規(guī)定,依照有關(guān)程序及時上報相關(guān)部門。
醫(yī)療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關(guān)規(guī)定,實行許可登記制度,醫(yī)院內(nèi)有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫(yī)院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫(yī)用設(shè)備必須辦理大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證。
1、醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備必須由廠家專業(yè)技術(shù)人員進行安裝、調(diào)試或計量,驗收合格后方可投入使用。
2、醫(yī)療設(shè)備的操作人員應(yīng)由廠家進行專業(yè)培訓(xùn)后方可上機操作,大型醫(yī)療設(shè)備的操作人員須持上崗證,并嚴(yán)格按照每臺醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行。
3、醫(yī)療設(shè)備維修人員應(yīng)定期到臨床科室維護、檢修醫(yī)療設(shè)備。
4、醫(yī)療設(shè)備科專職計量人員及維修技術(shù)人員應(yīng)每季度對大型醫(yī)療設(shè)備性能指標(biāo)、計量、安全防護、接地等進行檢查和監(jiān)測。
5、對于壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫(yī)療設(shè)備應(yīng)由醫(yī)療設(shè)備科專職人員聯(lián)系治療技術(shù)監(jiān)督管理局專職人員定期鑒定,取得合格證后方可使用。
6、對于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴(yán)格計劃、審批、購入、出入庫管理,并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時需要報屬地公安部門,完善相關(guān)手續(xù),謹(jǐn)防丟失泄露。
7、凡由于購入的醫(yī)療設(shè)備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫(yī)療事故,使用科室應(yīng)及時上報醫(yī)療設(shè)備科及主管院長,并上報當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)局和相關(guān)部門。
醫(yī)療器械不良事件報告制度
1、醫(yī)療器械不良事件是指獲準(zhǔn)上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用的情況下發(fā)生的,導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人體傷害的任何與醫(yī)療器械預(yù)期使用效果無關(guān)的有害事件。醫(yī)療器械不良事件報告是指對事后醫(yī)療器械不良事件的報告。
2、醫(yī)院組成醫(yī)療器械不良事件管理委員會,并有專人負責(zé)醫(yī)療器械不良事件的監(jiān)管工作。
3、使用科室對發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療器械不良事件應(yīng)由專人進行詳細記錄,按規(guī)定報告。
4、凡由醫(yī)療器械引起的不良事件,使用科室一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)立即停止使用,經(jīng)科主任簽字后與48小時內(nèi)上報設(shè)備科,嚴(yán)重傷害應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)上報設(shè)備科,死亡事件應(yīng)在12小時之內(nèi)上報設(shè)備科;設(shè)備科接到書面報告后,由專人及時報告醫(yī)務(wù)處,同時上報省、縣食品藥品監(jiān)督管理局,必要時可越級報告。
醫(yī)療器械上崗培訓(xùn)考核制度
1、一般醫(yī)療設(shè)備的驗收合格后,須由廠家工程師對醫(yī)院至少兩名以上操作人員進行現(xiàn)場培訓(xùn)或異地培訓(xùn)。
2、對國家有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備,使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓(xùn),取得合格證后方可進行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓(xùn),取得合格證后方可進行上機操作。
4、操作人員要嚴(yán)格按照醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程進行操作,違反操作規(guī)程引發(fā)的醫(yī)療事故責(zé)任自負。
5、維修人員須定期對可能發(fā)生危險的醫(yī)療設(shè)備進行安全監(jiān)督檢查,有問題應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。
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