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物業(yè)物資管理制度（精選14篇）
在當(dāng)下社會，很多場合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的物業(yè)物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物業(yè)物資管理制度 1
1目的
通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用，確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。
3相關(guān)標準要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊
采購
4.2物資儲存、防護、交付和工具借用
5職責(zé)
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作，保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實施程序
6.1采購物資的驗收
6.1.1采購員對采購的物資應(yīng)按采購單的要求驗證采購物資的數(shù)量、規(guī)格，驗收合格后采購人員填寫入庫單，經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題，應(yīng)記錄在入庫不合格記錄表中，說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準，批準后由倉庫保管員進行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字，入庫的物資由保管員進行帳簿登記，做到帳、物、卡相符。
6.2儲存和防護
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后，將物資存放在合適的.環(huán)境內(nèi)，物資排列要利于存入及發(fā)放，物資存放處標上貨物紙牌標記，注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進行適當(dāng)防護。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查，對發(fā)現(xiàn)問題的進行處理，并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單，填寫用途，經(jīng)班組長或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準后的領(lǐng)料單，發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時，保管員應(yīng)按先進先出的原則進行。
6.3.1.4物資發(fā)放后，保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，并進行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單，簽字，保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關(guān)文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺帳
7.2收、放、存明細年報表
7.3報表明細入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗收不合格記錄
7.6材料領(lǐng)用單
物業(yè)物資管理制度 2
1、愛護公共物品，節(jié)約日常耗材，努力學(xué)習(xí)相關(guān)操作技能，所有值班人員對所使用的物品器材應(yīng)當(dāng)能夠進行熟練操作、日常的維護保養(yǎng)工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數(shù)目、完好程度、使用狀況等。在交接班時，對照物品清單，清點物品數(shù)目，仔細檢查物品的`完好程度，使用狀況，確認無誤的情況下簽字接班。
3、交接班時，若發(fā)現(xiàn)崗位器材數(shù)目、完好程度、使用狀況有問題時，及時向班長匯報，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長雙方簽字確認后再接班。
4、崗位物品的使用、維護保養(yǎng)落實到人，交接班時實行簽字負責(zé)制。日常維護工作由各崗位值班人員負責(zé)；班長負責(zé)監(jiān)督，隨時抽查崗位物品的數(shù)目、完好程度及使用狀況，有問題及時向上級匯報。
5、崗位物品自然損壞的，及時上報班長，由工程技術(shù)人員鑒定確認后上報辦公室進行維修；若確認是因人為損壞或因操作不當(dāng)造成的，由當(dāng)事人負責(zé)維修。
6、備用物資統(tǒng)一由班長管理，存入倉庫，作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內(nèi)容。
7、愛護宿舍內(nèi)公共設(shè)施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當(dāng)事人的由當(dāng)事人賠償，如找不出當(dāng)事人的，由宿舍內(nèi)所有人員承擔(dān)。
物業(yè)物資管理制度 3
為了加強對資產(chǎn)和各類物資的管理，特制定報廢管理制度。
1、對于已達到使用壽命的資產(chǎn)和物資，如已失去原設(shè)計使用價值，但可轉(zhuǎn)化為它用，要充分利用它的剩余價值；
2、對于已無剩余使用價值的，如再使用將要影響到安全或浪費能源、影響形象等，即可辦理報廢；
3、對于設(shè)備設(shè)施的報廢須由維保部提出書面申請，交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后，報總經(jīng)理核準；
4、對于各類工具的報廢，由使用部門提出書面申請，交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后，報總經(jīng)理核準；
5、對于勞保物品的報廢，由相關(guān)部門提出申請，報辦公室核定后，報總經(jīng)理核準；
6、對于其他各類庫存物資的報廢，由保管員提出書面申請，交辦公室組織相關(guān)人員評議確定后，報總經(jīng)理核準；
7、經(jīng)總經(jīng)理批準后的.報廢資產(chǎn)和物資，由辦公室組織相關(guān)人員到現(xiàn)場做銷毀處理；
8、作為廢品被收購的，其收入款項要及時、如數(shù)上交財務(wù)部；
9、對于已按程序報廢的資產(chǎn)和物資等，保管員要及時做賬務(wù)抵消處理。
物業(yè)物資管理制度 4
1.物資分類建帳，固定資產(chǎn)、公用工具建立臺帳，個人領(lǐng)用物品建立個人物品臺帳，材料建立帳簿，做到一物一卡（帳），根據(jù)進、出庫單記錄增減情況。
2.采購員根據(jù)審核批準的《擬購物資表》適時購物，特殊需要由各部門根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽字及時購物。
3.購回的物品填寫入庫單，交材料員清點、記帳，雙方在收據(jù)上簽字。
4.材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，對不合格產(chǎn)品，按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。
5.入庫物品應(yīng)碼放整齊，嚴防磕碰，劃傷或變質(zhì)。
6.日常物品申領(lǐng)：
6.1部門物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專人管理。
6.2部門日常所需物品每月25日填寫部門月需求表由部門經(jīng)理簽字后，送交綜合部材料員。
6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫擬購物品清單報綜合部經(jīng)理審批，特殊物品需報總經(jīng)理審批，經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購?fù)戤叀?/p>
6.4每月5—10日各部門憑上月申報批準的`月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資，部門領(lǐng)取物資后，應(yīng)認真做好管理工作。
6.5物品應(yīng)在每月規(guī)定時間內(nèi)申領(lǐng)，特殊需求，由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部，安排采購。
7.發(fā)放物品時，材料員應(yīng)認真審核物品申領(lǐng)單，填寫出庫單，對所領(lǐng)物品的時間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細登記，雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。
8.大型工具、貴重儀表借出，由主管經(jīng)理批準，歸還時材料員負責(zé)組織檢查物品完好情況。
9.建立個人領(lǐng)用物品臺帳，領(lǐng)用物品損壞時要及時申請報損，經(jīng)主管經(jīng)理批準后銷帳，物品丟失，視情況賠償補齊，人員調(diào)動必須將領(lǐng)用物品全部交回，方能辦理手續(xù)（辦公消耗品除外）。
10.材料員做到物資逐筆登記，及時入銷帳。
11.每月底做好物資清點、結(jié)帳、上報工作。年終盤點，全面詳細，報表清楚，完整。做到帳物相符。將盤點表報本部門備查。
12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關(guān)部門負責(zé)人，以便保證物資供應(yīng)的及時性。
物業(yè)物資管理制度 5
第一節(jié) 管理原則
一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴格控制管理好從物資的購入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。
二、加強財務(wù)物資管理，嚴防流失和浪費，嚴格財務(wù)審批制度，嚴格物資（用品）進、出登記，做到帳物相符。
三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。
第二節(jié) 物資采購
一、物資采購實行計劃申報制度，每月由各部門提出物資采購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核交財務(wù)部門統(tǒng)計后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施，臨時采購，也應(yīng)進行計劃申購。
二、物資按應(yīng)需采購，杜絕浪費和閑置，非公司統(tǒng)一采購一般各部門負責(zé)采購，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財務(wù)部按規(guī)定程序采購，專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。
三、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息，熟悉業(yè)務(wù)，購物時不允許個人私下交易吃回扣，一般購物價（在保證物資質(zhì)量的前提下）應(yīng)低于同類產(chǎn)品的'市場零售價。
四、未經(jīng)同意，不得私自采購物資，否則不給予財務(wù)報銷，采購時要嚴格按計劃采購，嚴禁盲目采購。
凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時辦理退貨、退款手續(xù)。
五、購入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗收合格數(shù)量核對無誤后，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。
特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上，無法驗收的，須要發(fā)票后除購物人簽字外，還須管部門負責(zé)人簽字。
六、 購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷要求，明確購物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價等項內(nèi)容的填寫，不得擅自個人更改發(fā)票。
七、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務(wù)支票的，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼。
第三節(jié) 物資保管
一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施，其他部門的倉庫、物資保管，應(yīng)造冊登記好，定期檢查，掌握物資庫存情況。
二、保管人員必須認真履行職責(zé)，提高責(zé)任心，加強服務(wù)意識，做好管好物資。
及時建立健全物資登記帳冊，做好物資進、出明細帳登記，做到帳物相符。
三、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。
庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。
四、倉庫內(nèi)嚴禁無關(guān)人員進入。
離庫前須關(guān)好門窗、電源。
發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認真處理。
五、每月進行一次盤點，保證物資不缺損、不遺失。
六、各部門核定的財產(chǎn)（如桌、柜、椅、電腦、電話、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等） 應(yīng)妥善保管和愛護，并落實到人，因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償。
臨時需借用物品，應(yīng)出示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。
七、對于攝影膠卷、計算機軟盤、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管，綜合管理部門要求建立明細帳，不允許用于私自挪用。
第四節(jié) 物資的領(lǐng)取：
一、領(lǐng)取物資，首先由個人填寫《領(lǐng)料單》，寫明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。
二、特殊情況急需物品，可先由個人填寫《領(lǐng)料單》，事后補齊上述手續(xù)。
三、領(lǐng)取物品時，雙方清點物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。
四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍、時間等情況，并建立物資領(lǐng)用臺帳。
五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時間要求和原物抵換的方式進行。
六、常用消耗性辦公用品（如筆、信箋等），由領(lǐng)用人向部門主管提出申請，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。
七、舊報紙、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。
物業(yè)物資管理制度 6
1、目的
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應(yīng)范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
3、物資購買流程及管理
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負責(zé)人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部，財務(wù)部進行審核、詢價、定價后，由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買，事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4、采購報銷程序：
采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的`審批程序辦。
5、物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監(jiān)督；部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負責(zé)”的原則；固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé)；為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理；固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔(dān)物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。
6、物資領(lǐng)用程序：
根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責(zé)人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應(yīng)作賠償），方能辦理離職手續(xù)。
7、物資報廢核銷規(guī)定
凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批；獲準后，由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進帳；屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。
忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。
易燃易爆物品應(yīng)執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設(shè)庫，重點管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。
物業(yè)物資管理制度 7
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。
三、職責(zé)
1、項目各部門：按照當(dāng)月資金計劃由部門負責(zé)人負責(zé)制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算；
2、綜合事務(wù)部：采購專員負責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元
B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元
特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>10000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各部門負責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。
2.審核采購計劃
月度物資采購計劃由需求部門負責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
項目需求部門負責(zé)人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項目財務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計劃，對各部門負責(zé)人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。
3、供應(yīng)商的選擇
行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進行采購活動；
對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的`信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并詳細說明原因。
行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責(zé)人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購入庫后，庫管人員負責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。
7、報銷
經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月xx日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。
物業(yè)物資管理制度 8
1目的：為保障應(yīng)急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質(zhì)保障，制定本制度.
2范圍：應(yīng)急救援裝備為消防器材和設(shè)施、標識或圖標、呼吸器、防毒面具等.物資包括搶險時所需的物品.藥品包括因中毒或灼傷等治療時所需的藥品.
3職責(zé)：
3.1安全環(huán)保部負責(zé)消防設(shè)施和器材、防毒面具、呼吸器、標識和圖標等的日常管理.
3.2行政部負責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理.衛(wèi)生室為具體負責(zé)單位.
4檢查與維護管理
4.1管理要求
4.1.1非火災(zāi)或事故下，任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍消防器材、消防設(shè)施和安全標示、物資.特殊情況（非事故）確需使用時，需經(jīng)安全環(huán)保部門許可.藥品類必須保證在有效期內(nèi)，并定期更換.
4.1.2嚴禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設(shè)施，保證通道出口暢通，消防器材處于隨時可用狀態(tài).
4.1.3嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施和器材，對破壞消防設(shè)施、器材和標示的行為予以嚴肅處理，造成嚴重后果的送交公安部門處理，并號召全體員工檢舉破壞消防器材、設(shè)施和標示的行為.
4.1.4按有關(guān)規(guī)范配備消防器材和消防設(shè)施.按照治療要求合理配備應(yīng)急藥品.
4.1.5由安全環(huán)保部對消防器材和設(shè)施、防毒面具等的使用情況進行定期巡檢，按照消防器材和設(shè)施的.性能要求，每月或每年進行一次檢查，對達不到標準的消防器材和消防設(shè)施及時更換或維修.
4.2維護管理：
4.2.1日常檢查
1）設(shè)備或設(shè)施、防護器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行，工段長為直接責(zé)任人，所在車間主任為主要負責(zé)人.檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報警儀的功能是否正常.如發(fā)現(xiàn)不正常，應(yīng)在日登記表中記錄并及時處理.
2） 電工定期對備用電源進行1—2次充放電試驗，1—3次主電源和備用電源自動轉(zhuǎn)換試驗，檢查其功能是否正常.看是否自動轉(zhuǎn)換，再檢查一下備用電源是否正常充電.
3）儀表組每周要對消防通信設(shè)備的檢查，應(yīng)進行控制室與所設(shè)置的所有電話通話試驗，電話插孔通話試驗，通話應(yīng)暢通，語音應(yīng)清楚.
物業(yè)物資管理制度 9
一、倉庫應(yīng)明確專人負責(zé)管理，有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對倉庫工作人員進行業(yè)務(wù)知識和安全管理教育;
二、工作人員應(yīng)熟悉和掌握儲存物資的性能，尤其對易燃、易爆、化學(xué)危險品，必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法;
三、遇有火災(zāi)應(yīng)及時報警和盡力撲救，遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭，抓獲作案人或保護現(xiàn)場，及時報告、協(xié)助追查;
四、管理人員必須嚴格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核制度，定期檢查，帳物相符;
五、各種易燃、易爆化學(xué)危險品，一律分類隔離存放，嚴禁混存;
六、劇毒物品要明確專人保管，涂明標記，雙人雙鎖;
七、領(lǐng)用化學(xué)危險品、劇毒物品等須經(jīng)廠辦和安監(jiān)部門批準;
八、加強重要材料倉庫防護設(shè)施，做到門窗牢固，有防護欄桿，并裝置報警器;
九、倉庫周圍嚴禁搭工棚，堆放雜物，四周雜草應(yīng)清除干凈，庫內(nèi)主要通道要保持暢通;
十、庫區(qū)嚴禁煙火，庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內(nèi)不許生火，倉庫電氣設(shè)備應(yīng)按《倉庫防火安全管理規(guī)則》安裝，并定期檢查，做到人員離開關(guān)門、關(guān)窗，并切斷電源;
十一、非倉庫工作人員和領(lǐng)送料人員，未經(jīng)許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時，必須遵守倉庫防火安全規(guī)定，主動交出發(fā)火器具等(倉庫工作人員應(yīng)認真查詢)，進入危險品庫房，一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子，開啟危險品包裝物時，應(yīng)使用銅質(zhì)或不發(fā)生火花的專用工具，以防發(fā)生火險;
十二、任何人不得以任何借口擅自轉(zhuǎn)讓、外借、處理危險物品，外單位調(diào)拔、存放易燃易爆物品須經(jīng)市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準。領(lǐng)用、運輸易燃易爆物品的`人員和車輛不得在公共場所和人口集中的地區(qū)停留;
十三、采購劇毒化學(xué)危險品須經(jīng)廠辦、安監(jiān)部等部門審核，廠部轉(zhuǎn)簽介紹信嚴格按計劃進貨�；瘜W(xué)危險品采購人員必須持有公安部門頒發(fā)的“化學(xué)危險品采購證”，無證人員不得進行化學(xué)危險物品的采購;
十四、倉庫應(yīng)配備適量的消防器材，并定期檢查維護;
十五、倉庫應(yīng)安排人員值班看守，節(jié)假日應(yīng)加強力量，由領(lǐng)導(dǎo)帶班，確保安全，節(jié)假日申領(lǐng)危險品須經(jīng)廠值班領(lǐng)導(dǎo)批準;
物業(yè)物資管理制度 10
為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序，降低庫存，以提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結(jié)算。
二、管理機構(gòu)和職責(zé)
1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位，主要負責(zé)各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調(diào)撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的'開取。
3、技術(shù)科負責(zé)各車間物資材料的費用結(jié)算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、�、各車間18日前向設(shè)備科上報每月材料計劃。
�、�、設(shè)備根據(jù)上報的材料計劃，并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。
�、�、經(jīng)審核無誤后，輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
①、各車間根據(jù)本車間的物資所需，開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡稱通知單)，寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位，并經(jīng)車間主任簽字。
�、凇㈩I(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長審核簽字。
�、邸⑥k公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單，審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。
�、�、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。
�、荨旃懿牧蠁T將當(dāng)日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。
�、�、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因，當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室，加蓋“作廢”章，并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。
3、物資材料費用結(jié)算程序
①、逐日收集各車間通知單，將各車間領(lǐng)用物資材料進行分類統(tǒng)計。
�、�、根據(jù)nc系統(tǒng)中財務(wù)劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。
�、邸⒏鶕�(jù)每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表，對各車間的月物資消耗進行核對，并對各車間的每月物資費用進行匯總。
�、�、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標，對各車間進行考核。
物業(yè)物資管理制度 11
一、物資的申購
由工程部經(jīng)理根據(jù)工程班組和維修需要，結(jié)合倉庫庫存匯總物資申購計劃，對規(guī)律性材料按月計劃申請，對臨時需求按專項申請，報總經(jīng)理審批后，由采購部統(tǒng)一購買;
二、物資的質(zhì)量檢查
物質(zhì)由采購部門購買到貨后，由倉管通知使用班組對物資質(zhì)量，規(guī)格等進行核對，確認無誤后方可入倉;
三、物資的入倉
物資到貨檢驗合格后，由倉管員負責(zé)分類存放，辦理入倉登記手續(xù);
四、物資的領(lǐng)用
維修人員需領(lǐng)用材料工具，在工作單材料欄中填寫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，后由經(jīng)理簽名確認后到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，倉管員根據(jù)經(jīng)理確認辦理領(lǐng)出手續(xù)，維修人簽名領(lǐng)出，維修剩余材料還歸倉庫，填寫退倉單;
五、物資的盤點
倉管員每月應(yīng)統(tǒng)計庫存量，庫存數(shù)不足者報工程部經(jīng)理辦理申購計劃，每月統(tǒng)計領(lǐng)用物資數(shù)量、品種、金額等，報工程經(jīng)理及公司財務(wù);
六、工具管理
工程部所用工具統(tǒng)一由工程部根據(jù)實際需要申購，報批后由采購員購買，工程部負責(zé)質(zhì)量把關(guān)，倉庫統(tǒng)一辦理入倉登記和統(tǒng)計;
七、公用工具領(lǐng)用
公用工具統(tǒng)一由倉庫保管，統(tǒng)一調(diào)配使用，如班組需要使用公共工具，需到倉管員辦理公用工具借用手續(xù)，用后清理干凈歸還入倉，公用工具未經(jīng)允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;
八、個人工具的領(lǐng)用
個人工具根據(jù)工作需要配發(fā)到每個員工獨立使用，倉管員辦理領(lǐng)出登記，員工調(diào)職、離職、辭退時應(yīng)按領(lǐng)用數(shù)量如數(shù)退還;
九、工具的`報廢
因工作損壞或自然耗損的工具，在經(jīng)理簽名確認后可以舊換新領(lǐng)用，倉管員應(yīng)匯總報廢數(shù)量上報工程部經(jīng)理及財務(wù);
十、緊急情況
在緊急情況下需申購及領(lǐng)用材料(工具)，可視情況口頭知會上級認可后到倉庫領(lǐng)用或直接購買使用，24小時內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)。
物業(yè)物資管理制度 12
一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責(zé)按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。
二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤�，�?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。
三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。
四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的'物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。
五、采購工作中要嚴格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員，采購員比價、部門經(jīng)理確認），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。
六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。
七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。
八、供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品，供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。
物業(yè)物資管理制度 13
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的'條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
物業(yè)物資管理制度 14
1.負責(zé)保質(zhì)保量、高效地完成公司除政府投資工程所需設(shè)備與設(shè)施外的給排水生產(chǎn)經(jīng)營、辦公設(shè)施、工程建設(shè)等需用原材料及給排水設(shè)施搶修材料、機械設(shè)備、儀器儀表等物資的采購與銷售工作，按時回籠銷售貨款。
2.負責(zé)做好公司物資的入庫、領(lǐng)發(fā)、倉儲、驗收等管理工作，健全有關(guān)管理規(guī)章、制度，實行物資定置式管理。
3.建立物資使用情況回訪制度，提高物資的采購質(zhì)量，做好政府投資工程項目物資采購業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
4.負責(zé)公司倉庫管理工作，定期進行庫存物資盤倉;合理編制采購計劃，做好物資防潮、防霉、防凍、防盜、防水等管理工作。
5.負責(zé)公司工具的申購、發(fā)放、借用、回收等工作，做好記錄臺賬。
6.嚴肅物資采購、保管和調(diào)配紀律，在保證質(zhì)量和滿足使用要求的'前提下，努力降低物資價格和庫存數(shù)量，做到價廉物美。
7.負責(zé)iso9001/iso14001/ohsas18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中涉及的相關(guān)工作及在本部門的推導(dǎo)與實施工作。.
8.負責(zé)公司水表、表箱、井蓋的統(tǒng)一標識和舊水表規(guī)范入庫、檢定、水量低度數(shù)確認、臺賬健全等工作，做好區(qū)內(nèi)公司給排水管位標記設(shè)置工作。
9.負責(zé)本部門廉潔自律和安全、消防、計劃生育、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等綜合管理工作。
10.完善本部門內(nèi)部科學(xué)、合理的管理運作機制，負責(zé)本部門員工思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)的引導(dǎo)、教育和培訓(xùn)等工作，改進管理措施，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。
11.加強與上下級之間、部門之間的聯(lián)系和溝通，拾遺補缺，不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。
12.負責(zé)本部門年、月度工作計劃的編制和實施工作，做好公司下達的部門目標責(zé)任歸口考核和本部門員工目標責(zé)任考核工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。
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