物資管理制度(匯編15篇)
在不斷進步的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編精心整理的物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物資管理制度1
一、倉庫應明確專人負責管理,有關部門領導必須經常對倉庫工作人員進行業(yè)務知識和安全管理教育;
二、工作人員應熟悉和掌握儲存物資的性能,尤其對易燃、易爆、化學危險品,必須懂得其性能、危險程度、保管和救護方法;
三、遇有火災應及時報警和盡力撲救,遇有盜竊等違法犯罪活動要敢于斗爭,抓獲作案人或保護現場,及時報告、協助追查;
四、管理人員必須嚴格執(zhí)行各類物資的收、發(fā)、領、退、核制度,定期檢查,帳物相符;
五、各種易燃、易爆化學危險品,一律分類隔離存放,嚴禁混存;
六、劇毒物品要明確專人保管,涂明標記,雙人雙鎖;
七、領用化學危險品、劇毒物品等須經廠辦和安監(jiān)部門批準;
八、加強重要材料倉庫防護設施,做到門窗牢固,有防護欄桿,并裝置報警器;
九、倉庫周圍嚴禁搭工棚,堆放雜物,四周雜草應清除干凈,庫內主要通道要保持暢通;
十、庫區(qū)嚴禁煙火,庫房與明火、煙囪、高壓線等保持一定距離。倉庫內不許生火,倉庫電氣設備應按《倉庫防火安全管理規(guī)則》安裝,并定期檢查,做到人員離開關門、關窗,并切斷電源;
十一、非倉庫工作人員和領送料人員,未經許可不得進入庫房。因工作需要入易燃、易爆物品倉庫時,必須遵守倉庫防火安全規(guī)定,主動交出發(fā)火器具等(倉庫工作人員應認真查詢),進入危險品庫房,一律不得穿帶有鐵釘、鐵掌的鞋子,開啟危險品包裝物時,應使用銅質或不發(fā)生火花的專用工具,以防發(fā)生火險;
十二、任何人不得以任何借口擅自轉讓、外借、處理危險物品,外單位調拔、存放易燃易爆物品須經市公安局和廠辦、安監(jiān)部的批準。領用、運輸易燃易爆物品的人員和車輛不得在公共場所和人口集中的'地區(qū)停留;
十三、采購劇毒化學危險品須經廠辦、安監(jiān)部等部門審核,廠部轉簽介紹信嚴格按計劃進貨�；瘜W危險品采購人員必須持有公安部門頒發(fā)的“化學危險品采購證”,無證人員不得進行化學危險物品的采購;
十四、倉庫應配備適量的消防器材,并定期檢查維護;
十五、倉庫應安排人員值班看守,節(jié)假日應加強力量,由領導帶班,確保安全,節(jié)假日申領危險品須經廠值班領導批準;
物資管理制度2
為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫(yī)療設備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的'原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權限予以審批。
3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。
4、20xx元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。
�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。
（4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
物資管理制度3
第一章總則
第一條為打造精品，確保全國性材料物資產品質量符合要求，特制定本制度。
第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。
第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。
第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場驗收標準》的編制工作。
第五條材料設備公司和地區(qū)公司負責全國性材料物資的驗收工作。
第六條集團管理中心和監(jiān)察室負責全國性材料物資的質量監(jiān)督管理工作。
第二章樣板管理
第七條歸檔原始樣板
1、定義:指招標現場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。
2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備，品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。
3、數量:僅封1套于材料設備公司。
4、歸檔原始樣板應設專人管理，并建立臺賬。
第八條驗收原始樣板
1、定義:指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現場驗收依據的樣板。
2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。
3、數量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發(fā)放。
4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。
5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補發(fā)工作。
第三章驗收管理
第九條驗收人員
1、材料設備公司全國統一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項目經理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。
2、集團簽訂框架協議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。
第十條驗收標準
1、驗收原始樣板；
2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場驗收標準》；
3、合同、圖紙等資料；
4、國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范。
第十一條材料物資驗收
1、資料驗收:檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產品合格證書等相關質量證明文件；
2、外觀驗收:外包裝、產品標識、產品等級等；
3、對板驗收；
4、尺寸驗收；
5、抽樣檢查:按驗收標準規(guī)定數量比例抽檢。抽檢現場，由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現場驗收記錄，工程部項目經理現場簽字確認，材料設備公司建立現場驗收記錄臺帳。
6、對于特殊構造的'材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；
7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現場見證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現場按規(guī)范要求抽樣送檢。
8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。
第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。
第十三條在材料物資驗收過程中，如對質量存在爭議的，由地區(qū)公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區(qū)公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區(qū)公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。
第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現質量問題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案，并反饋地區(qū)公司，同時抄送集團管理中心和監(jiān)察室。
第十五條工廠檢查:材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。
第四章考核管理
第十六條集團管理中心、監(jiān)察室對現場驗收后的材料物資進行檢查，發(fā)現未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資，根據情節(jié)輕重對相關責任人給予問責處理。
第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，與本制度不一致之處以本制度為準。
第十八條本制度由管理中心負責解釋。
物資管理制度4
實驗室儀器設備是完成教學和科研任務的重要物質條件之一，為保證教學科研工作的需要，加強實驗儀器的管理，提高儀器設備的使用效率，保障實驗教學與科研需要，防止浪費積壓，特制定本規(guī)定：
一、儀器設備的購置
（一）購置計劃和經費預算的編制：
1、年度計劃和預算應根據我系的定編規(guī)模，實驗大綱要求及上級下達的預算指標編制。
2、編制計劃和預算工作由實驗室主任組織進行。教研室、實驗教師和實驗教輔人員每年秋季都要根據本學科實驗的需要實驗室儀器的現狀提出切合實際的儀器設備購置意見和要求，由實驗室主任掌握平衡，報請系主任審核，由學校主管部門審批實施。
3、預算和購置都要突出重點，每年集中投資一到兩個實驗，同時適當兼顧其它實驗的建設。
4、儀器設備計劃既要考慮到基礎教學需要，又要考慮新開專業(yè)課程的實驗教學需要，逐步創(chuàng)造科研實驗條件同時保障儀器設備的合理更新換代。
�。ǘ﹥x器設備的采購：
1、儀器設備以及成批的材料，低值易耗品應根據學�；蛏霞壷鞴懿块T批準的購置計劃，由系主任和實驗室主任研究派專人采購；平時的耗村及工具等購置，經實驗室主任審批，由實驗室工作人員采購。
2、采購人員應熟悉本專業(yè)實驗儀器的現狀，能鑒別儀器設備的性能指標，了解市場供求情況，努力提高采購工作質量。必須本著勤儉辦事和少花錢多辦事，辦好事的原則，嚴格按計劃采購質高價廉，適合教學和科研需要的儀器設備。
3、采購人員必須嚴格遵守國家政策法令和財經紀律，嚴禁違法亂紀搞“協作”，不準挪用公款。采購后應及時辦理財務報銷手續(xù)；必須有驗收單，采購、保管人員、實驗室主任在單據上簽字，然后送教務處和財務科審查報銷。
4、單價在五萬元以上的精密儀器設備的采購，由實驗室主任協助系主任提出可行性報告，經學校有關部門組織力量審核，由學校統一采購或由學校委托系組織力量采購。
�。ㄈ﹥x器設備的驗收
1．購入的一切儀器設備和其它物質均需驗收后盡快投入使用，一般材料、低值易耗品和較簡單的儀器設備由實驗室工作員驗收；較復雜的儀器設備由實驗師會同本學科實驗教師驗收。
2、驗收儀器應認真檢查儀器設備是否完整，性能是否合格、零配件、說明書及其它技術資料是否齊全。如發(fā)現破損、短缺或質量不合格應由驗收人員寫出驗收意見，實驗室工作人員應向供貨或運輸單位提出退換或補、賠要求。
3、對大型、貴重儀器設備的驗收，驗收人員對儀器性能、價格可提出書面質詢，采購人員應作出書面答復。對有故障或功能障礙的儀器設備應向系主任匯報情況，采購人員應及時掌握情況，提出可行的補救措施，并對有關情況應及時向學校主管領導匯報。
二、儀器設備管理與維修
1、根據實驗室的具體情況，儀器設備大體上按需要分類保管，各種儀器按上述分類，集中保管，統一安排，共同使用。
2、實驗室各儀器設備及其它原材料、工具等，必須迅速辦理入帳手續(xù)，凡固定資產均建立使用卡，做到帳、物、卡三對口，有關出納、保管、調撥、借用、損壞、報廢等事項，應分別按照《高等學校固定資產管理辦法》和《高等學校材料，低質、易耗管理辦法》的規(guī)定辦理。
3、實驗室應按照儀器設備的性能與要求分類，分級管理保養(yǎng)，分別做好防火、防潮、防塵、防光、防熱、防凍、防震、防爆、防銹、防腐蝕等工作，并經常檢查，防止損失和丟失。
4、實驗室工作人應對所管理的實驗室儀器設備和其他物資經常盤點、定期檢查和統計上報。材料和低值易耗，一月一次盤點，一季一次統計上報；固定資產一學期一次清查統計上報；每年進行一次全面的，徹底的清查、盤點、統計上報教務處。
5、加強儀器設備的檢修工作，做到及時維修，定期校驗。實驗室工作人員對儀器設備作經常性的維護保養(yǎng)，對簡單儀器設備進行維修；實驗教師處理實驗中儀器設備的'常見故障和一般故障、維修一般儀器設備；實驗室專職技術人員負責儀器設備重大故障處理，重要儀器設備定期檢驗和校核，精密、貴重、稀缺儀
器的維修（經系主任批準并作好充分準備工作）。受條件限制，需送專業(yè)廠檢修某些儀器設備時，應事先取得實驗中心主任同意。
三、儀器設備的外借
儀器設備外借，應按分工范圍，嚴格執(zhí)行審批和登記手續(xù)，并及時回收，杜絕影響正常實驗教學的儀器外借。
1、系實驗室用于學生實驗的儀器設備，由實驗室工作人員清點登記，有關實驗教師簽字領用。
2、演示實驗（在實驗室以外進行）需由教師填寫實驗準備通知單。實驗工作人員按通知單細目準備儀器，課后及時收回，并在通知單上注明儀器使用情況。
3、實驗室的儀器設備一律不借給學生帶出使用，學生課余時間使用儀器設備應由有關教師介紹，由實驗室主任批準可進入實驗室從事有關實驗活動。
4、系內教師從事科研需要單獨或集體使用儀器設備可與有關實驗室工作人員直接聯系，在實驗室使用，確系工作需要，使用儀器設備要拿出實驗室，必須經實驗室主任批準，辦理限期借用手續(xù)。
5、系內工作人員借用儀器設備，可直接對口辦理借用手續(xù)，并限期收回。但不得將儀器轉借他人或帶出實驗室。
6、校內各單位借用實驗中心儀器設備，需經系主任和實驗室主任同意，外單位借用儀器設備需持介紹信，經系主任和實驗室主任同意，方可辦理外借手續(xù)，并限期收回。
7、價值10000元以上的儀器設備一般不外借。
8、外借儀器設備損壞、丟失或發(fā)生其它事故時，應及時逐級上報，并迅速追查原因，作好原始記錄，按有關規(guī)定處理。
四、儀器設備的使用
1．凡使用實驗室儀器設備的教師和實驗人員，必須熟悉設備的性能、特點、掌握基本操作方法，有一定的維護、保養(yǎng)知識。學生和批準使用的其他人，必須在教師指導下使用。精密、貴重、稀缺儀器指定專人掌握和指導使用。
2、主要儀器設備都要制定操作規(guī)程。任何人不得違反操作規(guī)程，實驗室工作人員應以身作則，嚴格遵守，并加強對學生的教育的指導。
3、有關師生員工，在實驗前應檢查儀器設備是否完善，并做好必要的準備工作。要樹立嚴肅的科學態(tài)度和文明整潔的習慣，經常保持實驗室的整潔和良好的工作秩序。實驗后應進行擦洗、校驗、整理等工作。
2、切實做好安全防護工作。定期檢查安全防護制度的執(zhí)行情況和防護設備的可靠性，嚴防在使用儀器設備時發(fā)生失火、爆炸、觸電、損壞儀器設備的事故或其他安全事故。
3、實驗室的儀器設備，一律不許隨便拆改。確需拆改時，必須事先報經主管負責人批準；價值500元以下由實驗中心主任批準，500元至20xx元由實驗中心主任與系主任研究批準，20xx元以上則由教務處或校長批準。
心理學實驗室
20xx年9月1日
物資管理制度5
1、材料質量保證措施
對物資的采購依據建設公司材料管理規(guī)定按其重要程度分為a、b、c三類物資。對于a、b類物資原則上選用衛(wèi)生廳已確認的合格供應商，并經重新評價報業(yè)主認可；c類物資的供方評價不需報業(yè)主認可，但項目部需貨比三家，以材料質量證明資料為依據進行擇優(yōu)采購，并建立供貨記錄。
對需增加的a、b類物資由器材部組織質保/技術等相關部門人員對供方進行評價，評價合格后報業(yè)主認可，方能成為合格供方。
器材部對供方提供的資料和評價記錄進行匯總，建檔備案，及時修訂和建立項目部合格供方名冊，并在其中選擇采購。
材料、設備的使用部門/隊依據圖紙/規(guī)范和有關技術要求編制'物資需用計劃'經總工程師批準后報器材部。
器材部依據'物資需用計劃'編制'物資采購計劃'施工經理批準后組織采購。
采購合同或協議應明確規(guī)定物資品種規(guī)格、質量要求、技術標準、驗收條件、價格、違約責任及供貨期限等，經施工經理審核，報項目經理確認后實施。
2、材料質量控制手段
2、1材料采購過程的流程
1、用料申請單
2、原材料采購計劃
3、周轉設備材料采購計劃
4、分承包方業(yè)績和信譽情況表
5、分承包方選擇申報審批表
6、合格分承包方資質評定表
7、合格分承包方名錄
8、工礦產品購銷合同
9、周轉設備材料租賃合同
10、產品準用證
11、產品合格證
12、質量保證書
13、原材料復試報告
14、收料日記
15、原材料質量追溯跟綜卡
2、2檢驗與試驗標準流程控制
物資進庫前由器材部組織質保部或技術部及監(jiān)理或業(yè)主等有關人員進行外觀檢查或見證取樣，待合格后方能入庫。
檢驗和試驗狀態(tài)標識控制工作流程圖見下表：
2、3物資貯存
a）物資保管
◆驗收入庫的物資，保管員要根據各類物資的化學成份，物理性能和材料的品種、規(guī)格進行貯存并建立三級明細賬，及時反映物資動態(tài)情況。
◆庫內貯存物資根據倉庫的實際條件進行擺放，并及時建立材料卡進行標識，標明物資名稱、規(guī)格型號、數量、狀態(tài)、進場日期等。
鋼材、木材、水泥及磚、瓦、灰、砂、石的儲存，應整齊堆碼，實行定位堆放，下墊上蓋，并掛有標識牌。
◆鋼材、木材、水泥的儲存。
——鋼材必須按不同品種、規(guī)格、材質分別堆放，若要露天存放，要選擇干燥、平坦又較高的場地。線材采用側立碼放，以一層為宜，魚鱗式碼垛，高不超過1、5米，圓鋼、方鋼、扁鋼、螺紋鋼、帶鋼、管材應順碼平放一頭齊。按一定數量分層，每層墊垛，垛寬不得超過2、5米，高度不得超過1、5米，垛兩旁有木樁，以防坍垛；大型工字鋼，槽鋼應側立碼放，側碼應一頭高，一頭低，以利于淌水，槽鋼、角鋼、每層用木條隔開，垛高不超過1米。分層記錄數量；鋼板應疊放，薄板10張一疊，中厚板垛基隨墩面增加，薄板、鍍鋅板應在庫內存放。
——木材、原木按樹種，材質等級分別堆放，順放平堆，垛兩端加立柱，并用鐵線加固；成材（方材、板材）按材質、品種、規(guī)格存放在干燥，通風、排水良好的料場或庫房內，注意防火、防腐、防暴曬、防雨淋等。
——水泥按品種、標號、出廠日期的先后分別存放，倉庫地面應防潮，庫外排水暢通，水泥碼高不超過10層，存放期不宜超過三個月，超過三個月應重新翻垛，重新取樣試驗，按試驗后確定的標號發(fā)放。
◆磚、瓦、灰、砂、石等大宗材料進場，應按施工平面布置及場地劃分，合理堆放，磚每200塊堆碼整齊，便于清點；砂、石堆放整齊不混淆；白灰及白灰膏應選好場地，不能混入其他雜物。
◆為防銹、防潮、防腐、防變質，庫內物資堆放要求離墻不少于30公分，離水泥地不低于15公分，離自然地面不低于30公分，料棚和露天堆碼場應根據現場情況具體確定，但不能低于庫內物資堆放要求的標準。
b）物資的發(fā)放
◆物資出庫前，由領料單位根據需用計劃開具領料單；領料單，調撥單所列內容，必須填寫完整清楚，注明工程名稱和使用部位。由工長、材料員簽字后，經器材部計劃員批料，器材部部長審核后，由保管員發(fā)料，保管員要按子項工程分類別及時登記'物資出庫明細臺賬'（見附表八）。
◆物資發(fā)放本著先進先出、易損先發(fā)（如水泥在庫不超過三個月），發(fā)放數量限制在核定之內的`原則，做到手續(xù)不符，去向不明、白條子未經驗收或出現狀態(tài)標識不清或無標識的物資不出庫。物資出庫要做到一次完成，一次結算，避免甩頭留尾，造成混亂。
◆調撥物資的發(fā)放，保管員依據計劃員開具的調撥單，財務收款后發(fā)放。
◆各組領用物資后，應建立'三級明細賬'（只建數量），便于真實地反映物資的實際用量情況，以利于進行材料成本分析。班組領用材料時，以'領料小票'的形式到器材部領料，領料簽字必須齊全；材料組建立'明細賬'時，以領料單作為入庫的依據，以領料小票作為出庫的依據。及時反映物資入庫、出庫、庫存動態(tài)情況，并按子項工程建立'物資出庫臺賬'（見附表八）'物資驗收記錄臺賬'（見附表四），并于每月月未27日前編制'物資收發(fā)與結存動態(tài)報表'報項目部，以便于項目部及時了解和掌握材料實際消耗和庫存動態(tài)情況。并作好編制物資統計報表的依據。
◆焊材的驗收，出庫、發(fā)放、烘干、復試、保管等，按《焊材驗收、保管、烘干、發(fā)放、回收工作程序》執(zhí)行。
◆器材部發(fā)放物資時，如有質保要求，必須將材料質量證明書，復試報告復印件等資料交領料單位，以做交工驗收的依據，原件由器材部留存。
c）物資退庫
◆各領用單位對已辦理領料手續(xù)的剩余材料要及時到器材部辦理退庫手續(xù)，減少實領量，器材部保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續(xù)，用紅字沖減實發(fā)量，增加庫存量。
◆因設計變更退庫物資，保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續(xù)，器材部應與業(yè)主和供應商聯系辦理物資移交手續(xù)。
d）物資清查與盤點
◆對于保管過程中的各項物資，要堅持日清、月結、季盤點，及時登記三級明細賬，定期與實物核對，確保賬、物、卡三相符，做到四清：物清、賬清、資料清、標識清；并與每月月末編報'物資收發(fā)與結存動態(tài)報表'。盤點后發(fā)現盈虧和積壓物資，應查明原因，編報'盤盈盤虧報表'，'多余積壓處理報表'，經審批后調整庫存量，如發(fā)現品種、規(guī)格
混淆按規(guī)定進行調賬。
◆對有保管期限，存放時間過久及易碎、易蝕、易混等物資作外觀查看，必要時通知質保部取樣化驗，經取樣化驗不合格后，提出報廢，并填寫'報廢物資申請表'，待批準后沖減庫存量。
◆凡保管過程發(fā)生的各種原始記錄，如驗收單、領料單、調撥單、領料小票、退庫單、盤點原始記錄，三級明細賬、報表、材質化驗單等，要分門別類整理、裝訂、登記、編號、歸檔。
e）倉庫防火安全
◆倉庫內、外要配備完好的防火用具，放在明顯的位置。保管員要會使用并懂得其性能和操作方法。
◆倉庫內不準用明火取暖或照明，照明燈泡不得超過60w，并做到人走燈滅。
3、現場施工機械使用及安全管理
3、1資料的管理
建立施工現場的機械設備使用臺賬，以檢測機械設備在施工現場的安全運行是否處于受控狀態(tài)。
3、2使用和維護管理
a）為保障機械設備在施工現場安全運行，首先是機械設備供應方確保以完好的機械設備提供給施工現場使用，帶'病'的機械設備缺少安全裝置或安全裝置失效的機械設備不得進入施工現場。
b）施工現場負責為機械設備進入現場作業(yè)提供道路、水、電，臨時機棚或場地等必需的條件，并清除對機械設備作業(yè)妨礙或不安全因素，需夜間作業(yè)的設置充足的照明。
d）機械設備進入現場作業(yè)的，施工技術人員應向機械操作人員進行施工任務及安全技術的書面交底。
e）對設備的使用要嚴格按照安全操作規(guī)程和設備使用說明書執(zhí)行，并按照'十字作業(yè)法'進行日常維護保養(yǎng)，保證設備良好的完好狀態(tài)。
3、3大型機械設備的安全
a）大型機械設備進入施工現場安裝位置與施工現場的現場布置圖所示意的位置相等。起重機不靠近架空輸電線，如限于現場條件必須在線路旁作業(yè)時，采取安全保護措施后方可施工。
b）大型施工機械設備的安裝，拆卸根據原有生產廠的規(guī)定，按照機械設備施工組織設計和安全作業(yè)技術措施，由專業(yè)隊伍的隊（組）人員在隊（組）長的負責統一指揮下進行，并有技術和安全人員監(jiān)護。
物資管理制度6
第一章總則
一、為貫徹執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和規(guī)章制度，維護國有資產的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫(yī)院財務管理水平保證會計信息質量，依據《中華人民共和國會計法》、財政部頒發(fā)的《內部會計控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》及國家衛(wèi)生計生委頒發(fā)的`《醫(yī)院財務會計內部控制規(guī)定》等法規(guī)制度，結合我院的實際情況制定本制度。
二、醫(yī)院的藥學部具體負責藥品的管理;醫(yī)學工程部具體負責醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監(jiān)督管理。
第二章藥品及庫存物資的采購
三、藥品及庫存物資的采購與審批
藥品倉庫保管員根據醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。
物資倉庫保管員根據醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存
物資管理制度7
1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規(guī)則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優(yōu)價廉”為原則，在滿足工程質量的'前提下，合同單價不得高于市場平均價。
2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員在《供應商調查評價記錄表》上形成記錄。
3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批準后報公司生產制造部備案。
4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審，合同評審的內容遵循公司《合同管理規(guī)定》。
5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司“三重一大”會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩(wěn)定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。
物資管理制度8
一、倉庫嚴格按照合格領料單發(fā)放物料，合格料單必須符合內容完整、手續(xù)齊全、無涂改現象等要求。
二、發(fā)放時必須把發(fā)放材料的名稱、規(guī)格、數量等事宜給領料人員當面交待，不得由領料人員自行清點數量、自行取料。
三、倉庫堅持“先進先出、按期發(fā)放”，對生產日期早的物資要優(yōu)先發(fā)放，以防超過保質期，造成物資浪費。
四、每日要對發(fā)出物料的.進行總結、登記，做到日清月結，隨時保證帳、物相符。
五、倉庫嚴禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當日值班領導簽字后方可借用，并于次日補辦出庫手續(xù)。
六、每次發(fā)料完畢后，要對物料碼放情況進行整理，保證整齊有序。
七、對戶外材料，要做到隨發(fā)隨記、隨時清點庫存，做到心中有數，有丟失現象要及時發(fā)現、及時反應.
物資管理制度9
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統一招標、簽訂年度合同，廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。
三、地區(qū)公司工程技術部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。
五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。
六、集團財務中心、地區(qū)公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資采購供應方式
一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統一采購供應給地區(qū)公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)�、制服�?/p>
三、由集團簽訂年度框架協議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:
淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統、監(jiān)控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批；具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認，僅封存一套于材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認，由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā)，地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，設計院或園林集團1套，供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。
第四章全國性材料物資采購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標，材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。
二、三方協議及供貨合同的'簽訂
(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時，須列明產品代碼和類別。
(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心，財務中心必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。
(四)三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》，并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位
物資管理制度10
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1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2．要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規(guī)劃，合理布局；
內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；
業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
1．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
2．物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
3．材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
4．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5．驗收中發(fā)現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的.貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。
2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5．保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經主管領導批準。
6．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
1．按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
2．領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；
屬限額供料的材料應符合限額供料制度；
屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
3．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
4．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性發(fā)料。
5．發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
6．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
�。ㄎ澹┢渌嘘P事項
1．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
2．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3．創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。
4．保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
5．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
物資管理制度11
為進一步加強我院財產物資管理，保證財產物資的安全完整，切實降低運行成本，特制定了《財產物資管理辦法》，現印發(fā)給你們，請認真貫徹執(zhí)行。
一、范圍
本辦法所指財產物資包括固定資產和各種材料。
1、固定資產：指一般設備單位價值1000元以上，專業(yè)設備單位價值在1500元以上，使用時間在一年以上，并在使用過程中保持原來物質形態(tài)的資產。包括：房屋建筑物、專用設備、一般設備、交通運輸工具、文物和陳列品、圖書及其他。
2、材料：指單位為完成業(yè)務活動購買、儲存的各種消耗性物資（不含藥品）。包括一次性消耗材料及不夠固定資產標準的低值易耗品，如衛(wèi)生材料、工具、器具、設備、低值易耗品、辦公用品等。
二、管理部門及職責
實行“統一領導、分級負責、歸口管理”。成立財產物資管理領導小組，其組成人員如下：
組長：劉永生
副組長：邵磊
成員：王華松、趙東升、許湘婷、各科室負責人
1、財務科：鑒于醫(yī)院目前的現狀，暫由院財務科負責全院財產物資的管理，配合院領導具體負責財產物資的行政管理和財務管理；
2、庫房：負責財產物資的日常實物管理，包括財產物資的驗收、入庫、登記、出庫、調配、維護、盤點等。
3、采購小組：根據醫(yī)院審批的采購計劃，負責財產物資的采購。
4、各科室負責本科室范圍內的`財產物資的使用、保養(yǎng)及日常管理。按照“誰使用、誰負責”的原則，指定專人管理，做到定期清點實物，帳實相符。
三、采購
1、申請：各科室根據工作需要，提出采購計劃，填寫采購申請表，科負責人簽字后報院辦公室。
2、審批：院辦公室匯總各科室的采購計劃，于每周一中層班子會議集體研究同意后，經院長簽字審批。采購大型儀器設備需按國家規(guī)定予以申報，并進行可行性論證后方可審批采購。
3、采購：醫(yī)院采購小組按照審批的采購計劃組織訂貨或采購，要保證數量、質量、規(guī)格、型號、性能與審批的采購計劃相一致，符合醫(yī)院業(yè)務活動需要，防止積壓和浪費。
四、入庫
醫(yī)院采購的一切財產物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財產物資在數量、品種、規(guī)格上是否與運單、發(fā)票、采購計劃，以及及合同規(guī)定相符，認真過磅點數，同時在質量方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗，凡需由相關科室協助檢驗的，應由相關科室派技術人員負責檢驗。驗收時如發(fā)現數量短缺、型號規(guī)格不符或有質量問題等，及時通知采購人員與供貨單位聯系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據、數量和質量驗收無誤后，由庫房填寫一式三聯入庫單（白色庫房留存、紅色采購小組留存、黃色財務部門留存），報院長審批同意入庫后才能入庫、登賬，并將黃色財務聯入庫單連同發(fā)票、運單等一起送交院財務科予以支付貨款。屬固定資產的，財務科據以登記固定資產總帳、明細帳和固定資產卡片。
五、出庫
各科室根據工作需要領用物資，必須提出申請，由庫房填寫出庫單，經財務科簽字同意后，方可發(fā)放物資。庫房對未簽字的出庫單應拒絕發(fā)放物資，保管員不得擅自外借一切醫(yī)院物資。
六、儲存管理
財產物資在保管過程中，應按不同的規(guī)格、性能和形狀實行科學合理地擺放，以便于發(fā)放和查驗盤點。為了保證倉庫安全和防止物資變質，要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全信息化檔案，及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發(fā)現物資接近儲備時，及時提出采購計劃，審批后通知采購人員組織進貨。
七、清查盤點
物資按月盤點、固定資產按季盤點，年終進行全面清查，檢查物資賬面數與實存數是否相符，檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質等情況。在清點工作中如發(fā)現盤盈、盤虧，應分析原因，分別情況及時處理。
八、固定資產處置管理
醫(yī)院對房屋建筑物、土地、車輛及單件（臺）帳面價值1000元以上的儀器設備的處置，須提出書面申請，填報《行政事業(yè)單位國有資產處置表》，經主管部門審核同意后，報國有資產管理局會同縣財政局審批，財務科進行報廢、報損等賬務處理；對規(guī)定標準以下的資產處置，由各科室提出處置申請，財務科組織論證后報縣衛(wèi)生局審批，并抄報國有資產管理局、縣財政局備案，財務科進行賬務處理。
九、其他事宜
1、本辦法自發(fā)文之日起試行。
2、本辦法未盡事宜，將在試行中逐步完善。
物資管理制度12
應急物資是突發(fā)事故應急救援和處置的重要物質支撐。為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的管理，提高物資統一調配和保障能力，為預防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，根據“分工協作，統一調配，有備無患”的要求，特制定本制度。
一、應急物資儲備的品種包括防汛、火災、食物中毒、中暑藥品、應急搶險類及其它。
二、應急物資儲備數量由安質環(huán)保部、施工技術部和物資設備部根據工程實際應急需要確定。
三、安質環(huán)保部和物資設備部要負責落實應急物資儲備情況，落實經費保障，科學合理確定物資儲備的種類、方式和數量，加強實物儲備。
四、現場倉庫管理員負責應急物資的保管和維修，使用和管理。并根據施工情況申請應急物資。
五、安質環(huán)保部負責制訂應急物資儲備的具體管理制度，堅持“誰主管、誰負責”的原則，做到“專業(yè)管理、保障急需、專物專用”。應急物資由安置環(huán)保部、物資設備部人員負責管理、保養(yǎng)、維修和發(fā)放，應急物資嚴禁任何人私自用于日常施工，只有發(fā)生突發(fā)事故方能使用。
六、安質環(huán)保部負責制訂應急物資的保管、養(yǎng)護、補充、更新、調用、歸還、接收等制度，嚴格執(zhí)行，加強指導，強化督查，確保應急物質不變質、不變壞、不移用。
七、應急物資應單獨保管，并經常檢查、保養(yǎng)，有故障及時通知物資設備部維修，對不足的.應急物資要及時購買補充，對過期和失效的應急物資要及時通知更換，應急物資要調用必須經項目主管領導簽字同意，使用時必須簽領用單，歸還時簽寫接收單。
八、應急事故發(fā)生時，由物資設備部負責應急物資的準備和調運，應急物資調撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式。緊急調用時，相關單位和人員要積極響應，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸暢通。
九、已消耗的應急物資要在規(guī)定的時間內，按調出物資的規(guī)格、數量、質量由物資設備部提出申請，安質環(huán)保部審核后重新購置。
十、應急物資應當堅持公開、透明、節(jié)儉的原則，嚴格按照申購制度、程序和流程操作，做到安質環(huán)保部提出申請計劃、主管領導簽字、物資設備部負責采購。
十一、安質環(huán)保部和物資設備部負責對應急物資的申請、采購、儲備、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，對管理混亂、冒領、挪用應急物資等問題，依法依規(guī)嚴肅查處。
物資管理制度13
為了加強汛期防汛器材的物資管理，確保汛期物資器材儲備充足，完善可靠，汛期供應及時，不發(fā)生防汛物資器材管理不善貽誤汛期搶險，特制定防汛物資管理制度。
1.根據公司防汛工作需要，公司防汛物資由物資公司負責儲備。要結合公司生產特點，防汛物資器材必須充足完備，儲備齊全、汛期供應及時可靠。
2.公司各部門、班組必須按照公司防汛辦公室對防汛物資的統一要求，儲備必需的`防汛器材，并結合各自專業(yè)特點，每年對防汛器材進行補充和完善，做到在各種汛情情況下，滿足汛期搶險的需要。
3.公司各各部門、班組必須在汛前對防汛物資進行全面檢查，及時補充有關防汛器材，按計劃對防汛物資進行有關的定期試驗，做到防汛物資器材的安全可靠使用。
4.各部門、班組防汛物資的補充購置資金，由公司生產成本支付。
5.物資部門必須建立防汛物資臺賬表，對防汛物資規(guī)格型號數量及每年防汛物資的檢查試驗，及時進行填寫，設專人負責。防汛領導小組負責人（安全生產第一責任人）汛前要及時進行檢查督促，對防汛物資的管理、可靠使用負全責。
6.防汛物資的存放，必須尊循專庫（專櫥或柜）存放，專人負責的原則，任何個人和部門不得挪作它用。建立定期檢查制度，確保防汛物資、數量充足，符合質量要求。
7.防汛領料必須由用料單位提供材料明細表，由防汛辦公室主任簽字方可領取。
8.各種防汛物資必須做到賬卡物相符，按規(guī)定定期進行防汛器材檢查，作好記錄，及時掌握庫存物資的平衡情況，及時補充，確保防汛物資充足、齊全。
9.嚴格遵守防汛物資管理制度，搞好防汛物資庫房文明建設，環(huán)境衛(wèi)生管理，保持庫房干燥、通風、防濕、防汛。
10.應注意防汛器材庫房的防火管理，閑雜人員未經保管人員同意，不得隨意進入庫房。
11.防汛物資專責人對所領出的防汛物資，要及時進行記錄，確保對損耗品的及時補充，物資臺帳要保存完好，以備查對。
12.每年汛期結束后，防汛物資專責人要對防汛物資進行全面清理入庫、封存、以備來年使用。
物資管理制度14
(一)固定資產購置的審批程序
1、固定資產的購置，均應納入年度預算管理。由負責科室根據所需科室的申報計劃及說明，報分管院長、由院長主持召開相關科室參加年度預算工作會議討論審核并進行可行性論證。
2、根據年度預算計劃確定的項目和額度，分配醫(yī)療設備購置、其它設備購置、基建各項項目等資金，實行分級歸口管理。如果急需的計劃外設備采購，應補辦資金預算追加手續(xù)由分管院長審批，5000元以上必須院辦會論討，否則，財務科有權拒絕付款。
3、凡屬社會集團購買力控購物品，必須按規(guī)定辦理報批手續(xù)。
4、固定資產采購在簽定購物合同文件和證書時要求注明法人代表的均有法人代表簽字或由法人代表委托簽字，非注冊法人代表的，由負責科室負責人負責簽字。
(二)固定資產的使用前后的質量驗收
1、固定資產購入時均應辦理入庫手續(xù)，倉庫保管員必須嚴格把好驗收關，驗收辦法和程序均按有關規(guī)定(基建工程、維修工程、設備安裝工程質量管理辦法)進行，同時還必須由使用科室負責人以及相關的技術人員進行驗收，技術鑒定，確保購入固定資產質量可靠，性能穩(wěn)定，與所訂立合同標的相符一致。
2、固定資產購入驗收時，注意保存設備技術檔案，包括說明書，技術圖紙，維修卡填寫等資料必須按檔案管理規(guī)定裝訂，建立好技術資料檔案，交給檔案室。
3、新建房屋建筑內的設備安裝應在工程竣工交付使用時，由負責施工的職能科室，按固定資產計價原則確定其價值，并在項目完工交付使用時，填寫驗收單。
4、改建、擴建固定資產，應由負責施工的職能科室先辦理該固定資產退出使用的手續(xù)，即先沖減帳面價值，待竣工交付制度使用時重新計價驗收入庫。
5、自制固定資產交付使用時，由負責制作的職能部門、按料、工、費等實際開支的成本計價入帳，并辦驗收手續(xù)。
(三)固定資產保管領用維護制度
1、固定資產領用時，必須由所需科室負責人填寫領用單，倉庫保管員負責填寫專用卡片，填寫時要求內容完整，數字真實，雙方簽字(使用科室負責人和倉庫保管員，使用可是指定專人保管)。
2、固定資產驗收完畢后，必須按規(guī)定建立帳冊，分類登記，做到財務部門、管理部門、使用部門，帳帳相符，帳物相符，帳卡相符。
3、在庫固定資產由倉庫保管員負責保管，購入時應盡快通知使用部門，盡快協調解決，避免資產積壓。
(四)固定資產的`退庫轉移調撥
1、各類固定資產因各種原因停止使用，應及時退回倉庫，退庫時需辦理固定資產減少手續(xù)，應由科室負責人審核后方可退庫。
2、各職能科室加強對固定資產使用情況的檢查，發(fā)現積壓資產應報告分管院長，由分管院長通知倉庫員辦理調撥或職能科室收回。
3、各使用部門無權自行調撥、轉移，如因工作需要變動，必須按管理程序辦理退庫，調撥帳卡以及領用手續(xù)。
(五)固定資產報廢、賠償制度
1、在用固定資產，如因各種原因喪失使用功能無法修復的，使用科室填寫固定資產報廢申請單，職能科負責人填鑒定意見，報分管院長審批，辦理報廢手續(xù)。
2、因工作失職，違反操作規(guī)章致使損失的，視情節(jié)嚴重者及有關規(guī)定酌情賠償。
3、凡個人借用的固定資產，如遺失或損壞，照價賠償或修復好歸還。
4、固定資產遺失，應先查明原因，確定無法追回，應按規(guī)定辦理報損手續(xù)，并由審批部門根據固定資產的新舊程度、可使用價值折價賠償。
(六)固定資產和清理盤點
1、定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，年度終了進行一次全面清查盤點。由財產管理部門統一組織并實施，使用科室共同清理，財務部門負責指導和監(jiān)督。
2、清理工作中如盤盈或盤虧應查明原因，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，待批準后調整帳卡，保證帳帳、帳物、帳卡三相符。
3、固定資產如有缺少或損失應查明原因，屬于自然災害特殊情況造成的，按規(guī)定程序報批后銷帳;屬于責任事故造成的，應當給予責任人以必要的經濟、行政處罰;屬于違法的，要依法嚴肅處理。
4、盤盈的固定資產，按重置完全價值入帳。
物資管理制度15
一.認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫(yī)院集體利益。
二.加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。
三.一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗數量、質量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規(guī)格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。
四.倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既①三清：規(guī)格清、材質清、數量清;②兩齊：庫容整齊、擺放整齊;③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。
五.定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規(guī)定，帳物相符。報表要準確并與財務相符。
六.物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的`不得發(fā)放并保存好原始憑證。
七.各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。
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