業(yè)務管理制度(15篇)

　　在不斷進步的時代，制度使用的情況越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的業(yè)務管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

業(yè)務管理制度1

　　為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務人員的辦事效率,特制定本制度。

　　一)辦理程序

　　1、出差人員必須事先填寫《出差事由申請表》,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的《出差事由申請表》,填寫《預支差旅費申請表》,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

　　4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的《出差事由申請單》和有效出差單據,按費用包干標準規(guī)定,經審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

　　6、出差人員回公司應在一周內報賬,超過一周報銷差旅費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

　　7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

　　二)費用標準

　　總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。標準詳見附表(金額單位:元。下同):

　　1、出差補貼標準

　　駐外人員出差補貼標準表

　　職務費用包干(含住宿、市內交通費、日伙食補貼)標準

　　總監(jiān)以上

　　實報實銷

　　大區(qū)經理

　　150元/天

　　省級經理

　　130元/天

　　業(yè)務員

　　100元/天

　　2.長途交通工具標準:需要預申請的項目需要在達標費用預算內控制,超出部份自行負責。乘坐標準見下表:

　　三)報銷辦法

　　1.住宿、伙食、市內交通費用報銷辦法

　　1)出差人員的住宿、伙食、市內交通費等實行包干報銷的辦法。

　　2)中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市(辦事處所在城市)按全天補助。

　　3)旅途訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報銷售總監(jiān)以上領導批準后,方可報銷。

　　4)對于自帶車輛人員,交通補助費及市內交通費予以取消。對應職務出差補貼減少15元/天。

　　2、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

　　(1)沒有公共交通工具的;

　　(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

　　(3)時間緊迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的。

　　以上情況須請示大區(qū)經理以上主管同意后方可報銷。同樣,原則上不超出預算費用。否則自理。

　　3、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示營銷總監(jiān)同意后方可報銷。

　　4.通訊費報銷辦法

　　以實際電信打印通訊費用單據為準,按行政級別限額報銷,經理(大區(qū)、省級):200元/月,業(yè)務主管、業(yè)務員:100元/月,超過部分自負,不足限額的實報實銷。

　　5.其他

　　1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費的,需征得大區(qū)經理、銷售總監(jiān)、總經理等同意,可以手機短信方式申請。

　　2、出差人員應保留完整車(船)票作為長途車船費計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。

　　3、自帶車出差的行車途中的.違章罰款一律不準報銷。

　　四)補充規(guī)定

　　1、兩人以上出差人員,在請示銷售總監(jiān)以上領導批準后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

　　2、去往分公司、辦事處人員,出差途中享受補助費。抵達后住宿由分公司、辦事處承擔,不享受住宿包干:只補助伙食費、市內交通費:大區(qū)經理、省級經理30元/天,業(yè)務員20元/天。如確實不能住宿的才可按包干辦法給予報銷。

　　3、外出參加會議,會議費用中包括食宿費時不再享受食、住費用,只享受市內交通費補貼。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

　　4、回汕頭制造中心出差人員,伙食費補助每天20元,無住宿及市內交通補貼。

　　5、出差人員報銷差旅費時必須附《出差日志》,內容包括出差日程安排,到達經銷商處客戶姓名、地址、聯(lián)系電話等。如果沒有出差日志不予報銷費用,《出差日志》見附表。

　　6、出差人員需申請費用的要提前申請,填寫《預支差旅費申請單》,審批后領取款項。報銷時需詳細填寫《費用報銷單》,包括起止時間及地點填寫清楚詳細,原始憑證須正面附在報銷單后面。原始單據內容必須清楚,收款收據須加蓋單位公章,經手人姓名。

　　7、報銷單據審核流程:業(yè)務人員填《費用報銷單》及附票據、《出差日志》等,由大區(qū)經理復核簽名,寄財務中心審核,總經理批準后給予報銷。

　　8、每半個月報銷一次。當月22號內寄回上半月報銷單據,次月7日前寄回上月下半月報銷單據。

　　9、單據整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據,首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰、準確的裝訂在報銷單據的后面,連續(xù)出差半月而單據數量煩雜的要填寫《費用報銷匯總表》附在后面(車票后面要寫好出發(fā)地與目的地)。

　　10、以上內容解釋權歸財務中心。

業(yè)務管理制度2

　　一、適用范圍

　　本規(guī)定適用于廣深公司所有業(yè)務部門及其駐外地辦事處、平臺機構和其他公司駐廣深公司的平臺業(yè)部門。

　　二、合同分類和具體適用門

　　第一類常規(guī)合同

　　1、合同--用于簽訂網訊廣告的合同

　　2、網絡廣告合同--用于簽訂網站廣告的合同

　　3、技術服務合同--為客戶建網站的合同

　　4、設計制作服務合同--代理客戶設計、制作廣告宣傳品

　　第二類建議使用的合同(包括但不限于)

　　1、信息服務協(xié)議--網訊訂閱協(xié)議

　　2、廣告換展位協(xié)議

　　3、網站鏈接協(xié)議

　　第三類非常規(guī)合同

　　只適用于某個業(yè)務部門或某段時期的特殊性合同;在使用時,需要即時制作其合同范本。

　　三、合同制作

　　第一類常規(guī)合同

　　常規(guī)合同的合同范本由公司運營中心法律部統(tǒng)一制作,統(tǒng)一印刷。各部門對外開展網訊廣告、網絡廣告、建網技術服務、設計制作服務必須使用其相應的合同范本。

　　第二類建議使用的合同

　　建議使用的合同由運營中心法律部制作參考范本并放在內部網上供下載,各部門可以根據自身的實際情況對建議使用的合同進行適當的變更,并報運營中心法律部審核、備案。

　　第三類非常規(guī)合同

　　非常規(guī)合同由使用該合同的部門制作合同范本,并報運營中心法律部審核;或由提請使用該合同的部門會同運營中心法律部及相關部門聯(lián)合制作,重要合同或金額巨大的合同由公司總經理審核批準。

　　四、合同領取

　　第一類常規(guī)合同

　　常規(guī)合同由運營中心法律部統(tǒng)一印刷,統(tǒng)一編號,統(tǒng)一發(fā)放給各商務網。各部門需要領取合同,應提前一天填制《領取合同申請表》報法律部。

　　第二類建議使用合同

　　建議使用的合同由需要使用該合同的部門從公司內部網上下載,由運營中心法律部按照公司統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號。各部門可以從本部門的實際情況出發(fā),自行制定部門內部的合同管理辦法,并報運營中心法律部備案。

　　第三類非常規(guī)合同

　　非常規(guī)合同制作出合同范本后,由使用該合同的部門提請運營中心法律部按照公司統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號。

　　五、合同管理的原則

　　1、發(fā)生業(yè)務,必須同客戶簽訂合同或合作協(xié)議(包括免費廣告);

　　2、業(yè)務合同,必須按照公司統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號;

　　3、蓋合同章,必須經過部門經理審查和法律部審查;

　　六、業(yè)務審查

　　1、常規(guī)合同由各部門總經理業(yè)務助理以上管理人員(或部門總經理授權的主管以上的人員)對合同中涉及業(yè)務的內容進行審查,審查人應對其審查結果簽字確認。

　　2、非常規(guī)合同由各部門總經理對合同中涉及業(yè)務的內容進行審查。如有事項重大、合同金額巨大等特殊情形,需由公司總經理對其進行全面審查,審查人應對其審查結果簽字確認。

　　七、法律審查

　　1、公司建立廣告審查員制度,選派的廣告審查員同時負責本商務網業(yè)務員所簽合同的審查工作。

　　2、各部門總經理(總經理助理或業(yè)務主管)負有審查本部門業(yè)務員所簽合同的責任,一經發(fā)現(xiàn)有問題,應該及時和業(yè)務員進行溝通,并及時補救。

　　3、公司的運營管理中心指派專門法務人員對業(yè)務合同進行審查并加蓋公司的業(yè)務合同專用章,如果負責審查的法務人員對合同內容的合法性、合理性有異議,應簽署書面法律意見。同時可對存在較大問題的合同不予蓋章,并對有關問題進行解釋。

　　八、審查內容

　　1、審查客戶主體資格及責任能力;

　　2、審查客戶發(fā)布的廣告是否屬于其經營范圍以及營業(yè)執(zhí)照是否在本公司備案;

　　3、專利產品的廣告審查客戶的專利證書及其是否在本公司備案;

　　4、審查客戶代理證、資格證及其他資信證明文件及其在本公司備案情況。

　　九、蓋章具備的條件

　　1、主要條款齊備;合同的內容,包括但不限于標的、履行方式等符合法律的`規(guī)定。

　　2、合同的主體合法(對方必須是能夠獨立承擔法律責任的主體)。

　　3、合同所涉及的經營活動未超出合同各方的經營范圍、權限范圍。

　　4、合同不存在顯失公平的內容。

　　5、合同中不存在損害公司利益的條款。

　　6、履行了必要的業(yè)務審查、法律審查手續(xù),并且有相關審查人員的簽字認可。

　　十、空白合同蓋章

　　空白合同,一律不予蓋章。如果有特殊情況需要為空白廣告合同加蓋合同專用章的,須由申請人填寫《空白合同蓋章申請單》,注明申請時間、申請事由,并經過部門審批,經法定代表人或總經理批準。法律部要同時做好空白合同蓋章登記工作,事后及時監(jiān)督該合同的使用情況。凡遺失已蓋章空白合同者,視情節(jié)輕重,予以當事人(合同領用人)50-500元罰款,如果沒有具體相關人員,則處罰該部門的主管和經理。

　　十一、實物抵廣告合同

　　客戶以實物折抵廣告費的合同,對外按照正常的廣告合同簽定,明確合同金額及客戶付款時間,由各部門總經理或被其授權的業(yè)務負責人簽字后方可蓋章。對內制作《實物抵廣告單》,并經總經理簽字認可。

　　十二、標的巨大的廣告

　　合同標的超過10萬元(含10萬元)以上,由公司總經理簽字認可方可蓋章。公司駐外地辦事處(使用加蓋合同章的空白合同書)在簽訂標的額巨大合同前應先向當地負責人匯報情況,由當地負責人視情況請示商務網總經理,獲認可后方可簽訂合同。

　　十三、合同章的保管

　　合同章由公司運營中心指定專人保管。

　　十四、合同的編號

　　(一)編號管理

　　1、合同、網絡廣告合同、技術服務合同(建網合同)、設計制作服務合同由運營中心編號;

　　2、廣告換展會合同、訂閱合同、網站鏈接協(xié)議等由各部門站進行編號管理;

　　3、各部門指派專人對本商務網的所有對外簽訂的合同進行管理編號,并按照運營中規(guī)定的編號規(guī)則進行。

　　(二)編號規(guī)則

　　現(xiàn)行的合同編號位碼共九位:

　　1、"部門代號"分別表示:

　　01-電子部,02-電腦部,03-安防部,04-汽車部,05-酒店部,06-影音部,07-包裝印刷部,08-廣電部,09-教育部,10-水工業(yè),11-暖通部,12-醫(yī)藥網,13-醫(yī)療器械……

　　20-軟件銷售

　　2、"區(qū)域"分別表示:1-深圳,2-廣州,3-北京,4-上海。

　　3、"合同類別"分別表示:

　　1-合同(網刊廣告),2-網絡廣告合同,3-網絡服務合同(建網),4-設計制作服務合同,5-信息服務合同(訂閱合同),6--廣告換展位合同,7--網站鏈接協(xié)議,8非常規(guī)合同

　　4、"年份"分別表示為:1-20xx年;2-20xx年……依次類推。

　　5、"月份"分別表示為:01-1月; 02-2月……依次類推。

　　6、"序號"分別表示:當月發(fā)放合同的序號。

　　十五、合同的保管

　　各部門將已經生效的一式三份的合同(適用于簽訂網刊廣告),一份交客戶保管,一份存留于本商務網站備案,一份交財務部專人保管。如合同是傳真件,應該將其復印一式三份,以達長期保存的目的。

　　十六、合同的登記

　　1、領取登記

　　運營中心法律部發(fā)放合同時應進行登記,記錄各部門領取合同的時間、合同種類、份數、領取人等;各部門的行政助理或文員在給業(yè)務人員發(fā)放合同時,也要一一進行登記,明確記錄業(yè)務人員姓名、領取合同的種類、編號編號等。

　　2、蓋章登記

　　公司所有與經營活動有關的合同均由運營中心法律部專門負責管理合同專用章的人員加蓋合同專用章。蓋章時,申請蓋章的人員需虛心接受法律部提出的關于合同簽訂和履行的法律意見和建議。

　　3、作廢、遺失、毀損登記

　　業(yè)務人員從公司領取的各類合同因各種原因作廢時,不得私自銷毀,應一式三份歸還所屬部門的合同管理人,由合同管理人統(tǒng)一交回運營中心法律部;如業(yè)務人員所領取的各類合同因各種原因遺失、毀損時,應及時向所屬商務網站報告,由所屬部門的合同管理人員進行登記,并及時向運營中心法律部報告。

　　4、運營中心法律部應按季度與各部門核對合同份數,包括所有領取的正在使用的、已使用完的、作廢、遺失、毀損的合同等,確保經營安全。突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案

業(yè)務管理制度3

　　商務辦公樓二次裝修施工管理業(yè)務流程

　　1·創(chuàng)建業(yè)主和租戶物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料

　�。�1）物業(yè)單元二次裝修檔案目錄

　�。�2）物業(yè)交收通知書

　�。�3）物業(yè)交收記錄表（必須加蓋租賃方、承租方、二次裝修施工單位和物業(yè)服務中心公章），其中包括租賃部門移交物業(yè)二次裝修設施設備和材料清單

　　（4）《業(yè)戶手冊》、《裝修指南》發(fā)放記錄表

　　（5）業(yè)戶委托物業(yè)二次裝修施工通知書

　�。�6）物業(yè)二次裝修施工單位資質證書，其中包括工商營業(yè)執(zhí)照副本復印件、建筑裝修施工執(zhí)照復印件、消防暖通空調電器施工執(zhí)照復印件、設計資質復印件等，并需加蓋單位公章

　�。�7）物業(yè)單元二次裝修施工協(xié)調會議記錄

　　（8）建筑垃圾清運費繳費憑證

　�。�9）施工證押金繳費憑證

　　（10）二次裝修施工押金

　�。�11）審圖意見服務費

　　（12）臨時用電申請單

　�。�13）放水申請單

　　（14）二次裝修施工圖

　�。�15）用電負載計算書

　�。�16）審圖意見書

　�。�17）消防報審回執(zhí)和批文

　�。�18）質量和安全報建回執(zhí)

　　（19）施工許可證

　�。�20）施工人員名單一覽表

　�。�21）施工人員身份證復印件

　　（22）電工上崗證

　�。�23）高空作業(yè)上崗證

　�。�24）電焊和風焊操作證

　�。�25）動火證

　�。�26）隱蔽工程查驗記錄

　�。�27）物業(yè)二次裝修所使用材料環(huán)境質保書

　�。�28）竣工查驗記錄

　　（29）物業(yè)單元二次裝修施工日常檢查記錄

　�。�30）電氣絕緣檢測記錄

　　（31）消防報警系統(tǒng)測試報告

　�。�32）緊急廣播喇叭音量測試記錄表

　�。�33）試壓記錄表

　�。�34）負載電流測試記錄表

　　（35）業(yè)戶同意物業(yè)單元二次裝修竣工驗收報告

　�。�36）物業(yè)單元二次裝修消防竣工批文

　　（37）物業(yè)單元室內空氣檢測合格報告

　�。�38）物業(yè)單元二次裝修施工質量驗收報告

　�。�39）業(yè)戶工商登記表

　　（40）治安安全登記表

　�。�41）緊急聯(lián)系表

　　（42）備用鑰匙存放記錄表

　　2·每月定期更新和整理業(yè)主和租戶物業(yè)單元二次裝修施工圖和竣工資料，并編訂目錄和文檔

　　3·參與租賃部門招商

　�。�1）向潛在租戶介紹商務樓建筑結構、機電設備和公共服務亮點

　　（2）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修施工管理要點

　�。�3）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修施工管理收費情況

　�。�4）向潛在租戶介紹商務樓二次裝修責任主體和風險

　　4·收到租賃部門物業(yè)單元出租通知書以后

　　（1）通知工程、保安、客戶服務、綠化、清潔部門做好新租戶進場接待服務工作

　�。�2）檢查即將被移交之物業(yè)單元內外部及其所在樓層公共區(qū)域完好情況

　�。�3）接受業(yè)主交移配置給新租戶之附送裝修材料和設施設備及其零配件

　　（4）按照移交通知單的要求，在約定時間接待租戶

　　5·收到租戶委托裝修施工單位書面文件以后

　�。�1）租戶委托裝修施工單位書面文件必須加蓋租戶單位公章

　　（2）向租戶和受托實施二次裝修施工單位及其專業(yè)分包單位介紹商務樓建筑結構、機電設備系統(tǒng)和二次裝修施工管理內容以及收費情況

　�。�3）要求租戶及其二次裝修施工單位辦理消防、安全和質量報批、報審手續(xù)

　　（4）收取物業(yè)單位二次裝修施工管理費

　　6·收到租戶委托二次裝修施工單位裝修施工圖紙以后

　�。�1）物業(yè)單位二次裝修施工圖紙必須是具有圖簽的藍圖，且需要加蓋施工設計專用章，二次裝修施工圖紙必須為3套

　�。�2）出具審圖意見，并抄送租戶、業(yè)主

　　（3）召開物業(yè)單位二次裝修施工管理會議，要求二次裝修施工單位按照審圖意見書落實修改

　�。�4）簽發(fā)物業(yè)單元二次裝修施工許可證

　　7·物業(yè)單元二次裝修施工單位進場以后

　　（1）二次裝修施工單位必須辦理進場手續(xù)，其中包括施工證、臨時用電審批手續(xù)、臨時供水審批手續(xù)、動火證等

　�。�2）物業(yè)單元二次裝修施工許可證必須張貼在被裝修單位大門上醒目位置

　　（3）物業(yè)服務中心各專業(yè)當值員工必須按照物業(yè)單位二次裝修施工管理制度實施每天不少于2次的巡視、檢查和監(jiān)督，并將檢查信息登記在張貼于被裝修物業(yè)單元大門醒目位置的`檢查記錄表上

　�。�4）停送電和停送水操作必須由物業(yè)服務中心有關工程部門負責

　　（5）物業(yè)單元二次裝修施工現(xiàn)場內必須設置有效且合格的手提式滅火器、加裝漏電保護裝置的臨時動力箱、臨時電纜線必須架空敷設、腳手架等登高作業(yè)設備必須符合相關安全規(guī)定。

　�。�6）動火證、電氣焊操作證、安全員、電工、登高作業(yè)證均必須符合物業(yè)所在地政府相關規(guī)定

　　8·收到租戶及其二次裝修施工單位隱蔽工程查驗申請以后

　�。�1）組織工程部對報審二次裝修施工物業(yè)單元隱蔽工程實施查驗，其中包括鋼管配線電器連續(xù)性檢測、消防噴淋和消火栓管網試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區(qū)測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距測量、冷凝水管坡度測量和管網通球試驗、內光外透裝置亮燈測試

　�。�2）出具隱蔽工程查驗報告，并督促落實整改

　　9·收到租戶及其二次裝修施工單位竣工查驗申請以后

　　（1）組織工程部對報審二次裝修施工物業(yè)單元實施竣工查驗，其中包括鋼管配線電器連續(xù)性檢測、消防噴淋和消火栓管網試壓捉漏、電器接地和接零檢測、防火分區(qū)測量、防火耐火隱蔽操作檢查、管線承重支架檔距、用電負載三相平衡度測量、電氣絕緣測量、負載電壓測試

　　（2）出具竣工查驗報告并落實督促整改

　　10·收到租戶正式入住申請以后

　�。�1）準備盆栽或鮮花迎接新租戶入住

　�。�2）邀請新租戶提交定制水牌申請文件

　　（3）邀請新租戶提交工商登記信息表和公安局治安登記信息表

　�。�4）邀請新租戶提交緊急聯(lián)絡人登記表，并提示新租戶需要每半年更新一次

　　（5）要求新租戶提交緊急備用門鑰匙備案表

　　11·其他

　�。�1）第一次拜訪業(yè)戶

　�。�2）進入日常服務，其中包括報修服務、客戶拜訪、內保潔有償服務、信報投遞有償服務、會展有償服務、室內擺花有償服務等

　　（3）留意租期到期時間，并在租約到期之前一個月詢問租戶去留意向

業(yè)務管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為進一步規(guī)范盛屯礦業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）外匯套期保值業(yè)務，防范國際貿易業(yè)務中的匯率風險，保證匯率風險的可控性，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等國家相關法律法規(guī)及《公司章程》、公司《財務管理制度》等有關規(guī)定，結合公司實際經營情況，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱外匯套期保值業(yè)務是指為滿足正常生產經營需要，在銀行辦理的規(guī)避和防范匯率或利率風險的外匯套期保值業(yè)務，包括遠期結售業(yè)務、掉期業(yè)務、互換業(yè)務、期權業(yè)務及其他外匯衍生產品業(yè)務等。

　　第三條本制度適用于公司及其下屬全資子公司、分公司，控股子公司參照執(zhí)行。

　　第二章外匯套期保值業(yè)務操作原則

　　第四條公司不進行單純以盈利為目的的外匯交易，所有外匯交易行為均以正常經營業(yè)務為基礎，以具體經營業(yè)務為依托，以套期保值為手段，以規(guī)避和防范匯率風險為目的。

　　第五條公司進行外匯套期保值業(yè)務只允許與具有外匯套期保值業(yè)務經營資格的金融機構進行交易，不得與前述金融機構之外的其他組織或個人進行交易。公司境外子公司還應當依法參照當地交易法規(guī)和習慣執(zhí)行。未經公司同意不得開展外匯套期保值業(yè)務。

　　第六條公司進行外匯套期保值業(yè)務必須基于公司的外幣收、付款預測，外匯套期保值業(yè)務合約的外幣金額不得超過外匯收支的預測金額，外匯套期保值業(yè)務的交割期間需與公司業(yè)務的實際執(zhí)行期間相匹配。

　　第七條公司應當以其自身名義設立外匯套期保值業(yè)務交易賬戶，不得使用他人賬戶進行外匯套期保值業(yè)務。

　　第八條公司應當具有與外匯套期保值業(yè)務保證金相匹配的自有資金，不得使用募集資金直接或間接進行外匯套期保值業(yè)務，且嚴格按照審議批準的外匯套期保值業(yè)務，控制資金規(guī)模，不得影響公司正常經營。

　　第三章外匯衍生品業(yè)務的審批權限

　　第九條公司開展外匯套期保值業(yè)務須辦理相關審批程序后方可行。

　　第十條公司開展外匯套期保值業(yè)務的審批權限如下：

　�。ㄒ唬┕�司連續(xù)12個月開展外匯衍生品業(yè)務累計金額未超過公司最近一年經審計凈資產50%的，由董事會審批。

　�。ǘ�）公司連續(xù)12個月開展外匯衍生品業(yè)務累計金額超過公司最近一年經審計凈資產50%的，由股東大會審批。

　�。ㄈ�）公司每年外匯套期保值業(yè)務任何時點最高交易余額，由董事會在審議年度外匯套期保值業(yè)務計劃時確認，并按規(guī)定提交股東大會。

　　公司董事會授權公司總經理或其授權人批準日常外匯套期保值業(yè)務方案及簽署外匯套期保值業(yè)務相關合同。公司董事會授權總經理或其授權人負責外匯套期保值業(yè)務的.運作和管理，并在授權范圍內負責簽署相關協(xié)議及文件。

　　第四章管理組織設置與職責

　　第十一條總經理負責組織建立外匯套期保值業(yè)務領導小組，由該領導小組行使外匯套期保值業(yè)務管理職責，總經理或其授權人負責簽署相關協(xié)議及文件；小組成員包括：總經理、副總經理、財務負責人、市場部負責人、內控部負責人與外匯套期保值業(yè)務有關的其他人員。

　　第十二條外匯套期保值業(yè)務領導小組的職責為：

　�。ㄒ唬┴撠煂�公司從事外匯套期保值業(yè)務進行監(jiān)督管理。

　�。ǘ�）負責召開外匯套期保值業(yè)務領導小組會議，制訂年度外匯套期保值業(yè)務計劃，并提交董事會審議。

　�。ㄈ�）負責審定公司外匯套期保值業(yè)務管理工作的各項具體規(guī)章制度，決定工作原則和方針。

　�。ㄋ模┴撠熃灰罪L險的應急處理。

　　（五）負責向董事會提交年度報告和下年度工作計劃。

　　第十三條部門職責及責任人：

　�。ㄒ唬┴攧詹渴峭鈪R套期保值業(yè)務經辦部門，負責外匯套期保值業(yè)務的可行性分析及計劃制訂、資金籌集、業(yè)務操作及使用監(jiān)督。財務總監(jiān)為責任人。

　�。ǘ�）內控部負責審查外匯套期保值業(yè)務的實際操作情況，資金使用情況、盈虧情況及制度執(zhí)行情況等，內控部門負責人為責任人。

　�。ㄈ�）市場部是外匯套期保值業(yè)務的配合及申請部門，負責提供與未來收付匯相關的基礎業(yè)務信息和資料。分管采購、銷售相關業(yè)務的總經理或其授權人負責結合采購和銷售定價策略中的外匯匯率測算情況，向財務部提出外匯衍生品的套期鎖匯價格區(qū)間申請，公司市場部負責人為收付匯及相關基礎資料提供的責任人。

　�。ㄋ模┒�事會秘書辦公室負責根據中國證監(jiān)會、上海證券交易所的要求及時進行信息披露，董事會秘書為責任人。業(yè)務過程中，觸發(fā)到《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會、上海證券交易所法律法規(guī)等要求的事項，業(yè)務負責人需及時報送董事會秘書辦公室。

　　第五章業(yè)務管理與內部操作流程

　　第十四條公司財務部以穩(wěn)健為原則，制訂外匯匯率衍生產品的交易方案，經總經理或其授權人審核后方可實施。財務部負責管理各經營單位外匯交易的需求、額度。報外匯套期保值業(yè)務領導小組審核，各經營單位在經審核過后的權限內操作。財務部對經營單位外匯套期保值業(yè)務進行監(jiān)督、稽核等工作。

　　第十五條公司外匯套期保值業(yè)務的內部操作流程：

　�。ㄒ唬└鹘洜I單位提出外匯套期保值業(yè)務的申請并經有權審批人審批后，提交至授權操作部門。

　　（二）各級授權操作部門負責外匯套期保值業(yè)務的具體操作，通過外匯市場調查、對外匯匯率的走勢進行研究和判斷，對擬進行的外匯交易的匯率水平、外匯金額、交割期限等進行分析，提出外匯套期保值操作方案。

　�。ㄈ�）各級授權操作部門根據交易計劃，向金融機構進行詢價。

　　（四）各級授權操作部門依據外匯衍生產品市場的每日行情以及各金融機構報價信息，進行比價，在自身的權限范圍內，提交有權審批人審批后確定交易。超出自身的權限范圍，則需提交至財務負責人審批后方可確定交易。

　�。ㄎ澹┕�司財務部應當要求合作金融機構定期向公司提交交易清單，并在每筆人民幣交割到期前及時通知和提示交割事宜。

　　（六）公司財務部應當對每筆外匯交易進行登記，檢查交易記錄，及時跟蹤交易變動狀態(tài)，妥善安排交割資金，嚴格控制，杜絕交割違約風險的發(fā)生。

　�。ㄆ撸┕�司內控部應當定期或不定期對外匯套期保值業(yè)務的實際操作情況，資金使用情況及盈虧情況進行審查。

　　第六章信息隔離與措施

　　第十六條參與公司外匯套期保值業(yè)務的所有人員及合作的金融機構須遵守公司的保密制度，未經允許不得泄露公司的外匯套期保值業(yè)務方案、交易情況、結算情況、資金狀況等與公司外匯套期保值業(yè)務有關的信息。

　　第十七條公司外匯套期保值業(yè)務操作環(huán)節(jié)相互獨立，相關人員相互獨立，并由公司內控部負責監(jiān)督。

　　第七章內部風險報告制度及風險處理程序

　　第十八條在外匯套期保值業(yè)務操作過程中，公司財務部應按照公司與金融機構簽署的協(xié)議中約定的交易金額、價格與公司實際外匯收支情況，及時與金融機構進行結算。

　　第十九條當匯率發(fā)生劇烈波動時，財務部應及時進行分析，并將有關信息及時上報外匯套期保值業(yè)務領導小組及相關人員，由領導小組判斷后下達操作指令。

　　第二十條財務部應保證按照外匯套期保值業(yè)務領導小組要求實施具體操作并隨時跟蹤業(yè)務進展情況；內控部應認真履行監(jiān)督職能，發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況立即向總經理報告，并同時向董事會報告；公司總經理及領導小組成員應立即商討應對措施，提出解決方案。

　　第八章信息披露

　　第二十一條公司應當按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關規(guī)定，及時披露外匯衍生品業(yè)務信息。

　　第九章附則

　　第二十二條本制度未盡事宜，按國家有關法律法規(guī)和《公司章程》、公司《財務管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十三條本制度由公司董事會負責解釋。

　　第二十四條本制度由董事會制訂并修改，經董事會審議通過之日起生效。

業(yè)務管理制度5

　　一、前言

　　為充分發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng)造性、實現(xiàn)公司的經營目標；體現(xiàn)公司獎罰分明，多勞多得的分配原則；建立公平，公正的公司項目提成及獎金分配方案確定項目提成及獎金比例、發(fā)放及調整辦法等有關事項，結合公司具體情況，特制定項目提成及獎金管理制度。

　　二、原則：

　　一切以集體利益、項目成功，為主要原則。

　　三、提成主體

　　1.提成主體為項目組，包括項目負責人及項目組成員。

　　2.每個項目成立項目組，由項目負責人牽頭負責項目的跟蹤和業(yè)務開展。 3.項目負責人的職責：組織項目組；協(xié)調、安排項目成員的工作；制定項目跟蹤策略；組織協(xié)調投標和項目實施工作；組織協(xié)調項目驗收回款。 4.項目負責人負責項目尊提成獎金的分配。

　　四、提成條件

　　1.公司對項目經理按公司規(guī)定的價格標準簽單所得銷售款項計入個人業(yè)績，予以提成計獎。

　　2.公司為每個項目給出個簽單價格范圍，項目經理在項目開展過程中，報價必須高于公司規(guī)定的最低價進行銷售。如遇到特殊情況，需降價進行銷售時必需向公司申請，由公司決定是否接單。

　　3.公司規(guī)定簽單價格：項目報價中毛利潤率大于等于35%。

　　五、提成辦法

　　每筆業(yè)務只有在規(guī)定時間內，收回貨款總額的90%以上才可享受提成。 2.業(yè)務提成沒個季度統(tǒng)計發(fā)放一次。每筆業(yè)務的提成在計提當月發(fā)放70%，余下30%在每年的最后一個結算月一并結算。 3.公司采用回款與提成掛鉤，具體實施辦法如下：

　　 公司規(guī)定正常回款周期為90天，對在回款周期內回款的業(yè)務公司予以提成獎勵。 對90天的回款周期分三個時間段計提，以開票之日起計： 第一回款時間段為1-30天； 第二回款時間段為31-60天； 第三回款時間段為61-90天；

　　 對超過90天未回款業(yè)務，公司取消對該單業(yè)務的.未還款部分的提成。 對超過180天未回款業(yè)務，公司將對項目經理進行相應的處罰。 對事先征得公司同意，簽訂供貨合同的，其付款期限按合同約定的期限執(zhí)行其計算提成有效時限，以合同規(guī)定的到期日開始分時間段進行計算。 對由于公司交貨、開票等內部原因造成的客戶延后付款，在核算提成過程中應予以考慮，并扣除相應的順延時間。

　　六、具體提成比例：

　　公司對業(yè)務類型不同分為兩種情況：

　　1、獨立找到新客戶，并運作完成的，按合同額20%計提；

　　2、獨立找到新客戶、由公司協(xié)助其運作及完成的，由公司安排或受公司委托完成

　　項目的，計提標準為：

　　a)合同額在50萬以下的按2%計提；

　　b)合同額在50萬以上100萬以下的，1-50萬按2%計提，50-100萬部分按1.5%計提；

　　c)合同額在100萬以上的，1-50萬按2%計提，50-100萬部分按1.5%計提，100萬以上的按1%計提。

　　3、自第一單業(yè)務開始，6個月內視為新客戶，之后為老客戶。新客戶按上面標準執(zhí)行，老客戶按上述標準的80%計算。獎勵 在簽訂合同時項目經理應盡量使用預付款條款，如在簽訂合同中有預付款，并按期或在公司進貨前付款的進行如下獎勵： 預付款為合同額的30% -50%的增加0.5%計提，預付款為合同額的50%以上的增加1%計提。

　　七、具體發(fā)放辦法及調整：

　　1.在開票后在第一時間段內回款的按合同額的100%計提；2.在開票后在第二時間段內回款的按合同額的95%計提；3.在開票后在第三時間段內回款的按合同額的85%計提；4.回款時間最長不得超過90天。如超過90天，則公司取消對該單業(yè)務的未還款部分的提成。

　　5.對超過180天未回款業(yè)務，從第181天開始，公司將按該業(yè)務額的0.5%按月扣除項目經理的工資收入；按24個月計算扣除。如將延收貨款在24個月內收回，則公司將一次性補發(fā)原扣工資。 對事先征得公司同意，或期間欠款單位與公司有新業(yè)務發(fā)生的，上述政策根據具體情況另行商議。 若在項目運作期間發(fā)生變化，比如人員數量發(fā)生變化或人員發(fā)生調整，可根據實際情況對提成部分的比例進行合理調整。

　　八、各種費用的承擔

　　1、業(yè)務招待費

　　a)業(yè)務費是招待客戶產生的費用，該項開支按項目銷售額的1%進行總量控制，項目經理需要招待客戶的，人均花費在100元以上的需事先申請，未經批準的費用不予報銷。經過審批的業(yè)務費，公司予以報銷，計入個人賬戶。 b)業(yè)務費按人建立獨立賬戶，可跨年使用。業(yè)務費必須用于對客戶的公關、業(yè)務招待，不得挪作它用。

　　c)業(yè)務費憑發(fā)票報銷，報銷時需寫明時間、地點、用途、相關人員及職務，業(yè)務費應在規(guī)定的額度內使用，超過自理。

　　d)業(yè)務費經批準后可以預支，預支額應小于預期項目業(yè)務費金額，超過自理。 e)節(jié)約業(yè)務費用，公司獎勵給個人。

　　2、差旅費

　　業(yè)務費實行包干制，每人每天120元

　　九、項目合同及貨款回收

　　a)原則上所有用戶項目必須先簽合同才能發(fā)貨。

　　b)所有合同應在財務、商務部備案。所有的驗收報告應及時提交商務部門備案。 c)分期付款合同中，到貨款不應小于50％；安裝、調試完成后總付款金額應不少于合同總金額的90％；尾款金額應不大于合同總金額的10％。

業(yè)務管理制度6

　　根據公司體現(xiàn)公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。

　　一、業(yè)務人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。

　　二、底薪

　　2－1標準：

　　片區(qū)經理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）

　　業(yè)務助理月薪1000元+所屬片區(qū)經理過程獎的30%

　　初級業(yè)務助理月薪：本科900元，�？�800元（不參加過程考核）

　　注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，專科600元，實習期滿自動轉為初級業(yè)務助理

　　2－2底薪發(fā)放時間為每月5日，出差人員回公司后領取底薪。

　　三、傭金

　　3.1傭金

　　3.1.1傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業(yè)務管理制度、市場財務制度、業(yè)務人員業(yè)務費用制度范圍內的所有應承擔的損失）

　　3.1.2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節(jié)前可發(fā)放全部傭金.

　　3.2提成標準：提成＝凈回款（返利除外）×提成系數

　　3.2.1提成系數（指標均為百分比）

　　業(yè)務代表是企業(yè)的一線人員，合理的薪酬體系能充分調動業(yè)務代表的工作積極性，原先干多干少一個樣、干與不干一個樣的大鍋飯制度已經被干多拿得多、干少拿得少的制度徹底更替，至于業(yè)務人員到底該拿多少？企業(yè)在發(fā)薪水的時候究竟發(fā)多少？這需要企業(yè)建立一套行之有效的薪水制度。

　　“買力”和“賣力”市場永遠是矛盾的，但決非不可調和，而調和的關鍵點就是制定一套合情合理的薪酬體系，它是留住人才、維持企業(yè)發(fā)展的原動力，筆者根據多年服務眾多企業(yè)的經驗，總結出六套薪水制度，其中前三種薪水制度比較常見，而后三種薪水制度目前也有不少企業(yè)正逐步施行。

　　1、高底薪+低提成

　　以高于同行的平均底薪，以適當或略低于同行業(yè)之間的提成發(fā)放獎勵，該制度主要在外企或國內大企業(yè)中執(zhí)行的比較多，國內某家電企業(yè)在上海的業(yè)務代表底薪為4000，提成為1%。屬于典型的高底薪+低提成制度。

　　該制度容易留住具有忠誠度的老業(yè)務代表，也容易穩(wěn)定一些能力相當的人才，但是該制度往往針對的業(yè)務代表學歷、外語水平、計算機水平方面有一定的要求，所以業(yè)務代表不容易輕易進去，門檻相對高些。

　　2、中底薪+中提成

　　以同行的平均底薪為標準，以同行的平均提成發(fā)放提成，該制度主要在國內一些中型企業(yè)運用的相當多，該制度對于一些能力不錯而學歷不高的業(yè)務代表有很大的吸引力。業(yè)務代表考慮在這樣的企業(yè)長期發(fā)展，主要受中國傳統(tǒng)的中庸思想所影響，比上不足比下有余。目前打部分國內企業(yè)采取的是這種薪水發(fā)放方式。

　　3、少底薪+高提成

　　以低于同行的平均底薪甚至以當地的最低生活保障為底薪標準，以高于同行業(yè)的'平均提成發(fā)放獎勵，該制度主要在國內一些小型企業(yè)運用的相當多，該制度不僅可以有效促進業(yè)務代表的工作積極性，而且企業(yè)也無須支付過高的人力成本，對于一些能力很棒、經驗很足而學歷不高的業(yè)務代表有一定的吸引力。

　　新的是國內某保健品企業(yè)，該企業(yè)走的是服務營銷體系，其薪水制度為：該城市最低生活保障（450元）+完成業(yè)務量×制定百分比（10%）

　　這種薪水制度，往往造成兩種極端，能力強的人常常吃撐著，能力弱的常常吃不著。

　　4、分解任務量

　　這是一套比較新的薪水發(fā)放原則，能夠公平地給每個業(yè)務代表發(fā)放薪水，徹底打破傳統(tǒng)的底薪+提成制度。

　　某公司共10個業(yè)務代表，在XX年4月份制定的銷售任務50萬，那么每人的平均任務是5萬，當業(yè)務代表剛好完成屬于自己的任務額5萬的時候，就拿到平均工資3000元，具體發(fā)放方式有一個數學公式可以計算：平均薪水×完成任務÷任務額=應得薪水。

　　按照上面的例子來計算，當一個業(yè)務代表完成10萬的銷售，那么應該得到的薪水就是6000元。這種薪水制度去繁就簡，讓每個業(yè)務代表清楚地知道可以拿多少錢�？沙浞旨�勵優(yōu)秀的業(yè)務人員，并且可以讓濫竽充數的業(yè)務人員根本混不下去。

　　5、達標高薪制

　　顧名思義，這是一個達到標準可以拿到高工資的薪水制度，對于業(yè)務人員來說，有一個頂點可以沖刺，這個頂點并非遙不可及，應當讓10%左右非常有能力的業(yè)務人員拿到。這樣才能激發(fā)更多的業(yè)務人員向目標沖刺。

　　某銷售公司采取達標高薪制，給業(yè)務代表開出的薪水是10000元/月，銷售人員必須達到20萬的銷售業(yè)績才能拿到這1萬元的薪水，業(yè)務代表平均距離20萬元中間的差距，按照8%扣除，譬如完成了10萬，實際薪水只能發(fā)放XX元。

　　具體發(fā)放方式有一個數學公式可以計算：

　　最高薪水—（最高任務額—實際任務額）×制定百分比=應得薪水。

　　這里的“制定百分比”非常關鍵，應略大于最高薪水÷最高任務額。

　　6、階段考評制

　　該薪水制度采取的也是底薪+提成制度，也是常規(guī)按月發(fā)薪水，但有一項季度考核指標，采取季度總結考核的方式。具體*作方式是每月發(fā)放薪水的時候，提成不完全發(fā)放，譬如提成只發(fā)放3%，剩下的5%要到三個月后，按照總業(yè)績是否達標進行綜合考評，然后再發(fā)放三個月的累計提成薪水。

　　該方式能有效杜絕業(yè)務人員將本應該完成的業(yè)績滯后，或提前預支下個月的業(yè)績，并且有效減少有能力的業(yè)務人員干不滿3月就走人情況發(fā)生。對于業(yè)務人員來說，每三個月都有一筆不少的“額外”薪水，相當于一年多發(fā)了4次薪水，從心理的暗示效應說來說，對業(yè)務人員也是一種不小的鼓勵。

　　當然，薪水制度遠遠不止以上六種，無論哪種薪水制度，留住人才并且讓企業(yè)可持續(xù)發(fā)展才是最終目的，對于一個企業(yè)來說，絕對沒有給業(yè)務人員發(fā)高了薪水或者發(fā)低薪水了一說，只有發(fā)對了薪水或沒有發(fā)對薪水之分。

　　對于一些人才流動性大、業(yè)務人員普遍對薪水怨聲載道、員工普遍缺乏工作激情的企業(yè)來說，適當變化一次薪水制度，也不失為一種行之有效的方法。

業(yè)務管理制度7

　　第一章 貿易業(yè)務部崗位職責

　　一、 貿易業(yè)務部經理崗位職責：

　　崗位名稱：貿易業(yè)務部經理

　　直屬上級：總經理 所屬單位：貿易業(yè)務部部

　　崗位目的 負責產品貿易、運輸業(yè)務工作

　　工作內容：

　　1、組織編制公司年、季、月度產品貿易、運輸計劃，并監(jiān)督實施，做好貿易業(yè)務部的日常管理工作。

　　2、在總經理的領導下進行工作，做好本部門其他工作。對總經理及產品貿易、運輸業(yè)務負責。

　　3、組織本部門貿易產品和競爭對手在市場上貿易情況的調查，綜合客戶的反饋意見，分析及開拓市場，負責合作伙伴的開發(fā)。

　　4、組織貿易、運輸結算、統(tǒng)計工作，依照法律法規(guī)、制度處理商務糾紛。

　　5、組織下屬人員做好合同的談判起草和簽訂履行管理工作。

　　6、協(xié)調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發(fā)運、接收相關工作。

　　7、監(jiān)督業(yè)務人員做好應收賬款的催收工作，杜絕呆賬死賬的發(fā)生。

　　8、負責本部門規(guī)章制度的制定、修訂，指導、管理、監(jiān)督部門員工的業(yè)務工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關心部門員工的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經濟犯罪事件發(fā)生。

　　9、協(xié)調部門內部業(yè)務上的動態(tài)、信息。

　　10、完成公司交辦的其他工作任務。

　　11、搞好與公司其他部門之間的團結協(xié)助和工作配合。

　　工作職責：

　　1、對貿易業(yè)務、運輸業(yè)務和貨款回收工作負責。

　　2、對收發(fā)貨、運輸業(yè)務安全負責。

　　3、負責提出本部門的業(yè)務培訓計劃，并組織部門相關培訓工作。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。

　　同級溝通：與公司其他同級領導保持溝通協(xié)調。

　　給予下級的指導：對部門工作人員進行業(yè)務指導和思想溝通。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經濟管理、貿易經濟或相關專業(yè)中專及以上學歷，經濟助理及以上職稱。

　　經驗：10年以上工作經驗，5年以上相關崗位管理工作經驗。

　　崗位技能要求：

　　專業(yè)知識：熟悉擬從事貿易行業(yè)有關政策法規(guī)，營銷管理以及相關業(yè)務知識。

　　能力與技能：較強的組織協(xié)調能力、突發(fā)事件應變能力、敏銳的分析判斷與獨立決策能力。

　　二、貿易業(yè)務部副經理崗位職責：

　　崗位名稱：貿易業(yè)務部副經理

　　直屬上級：貿易部經理 所屬單位：貿易業(yè)務部

　　崗位目的 主要負責運輸業(yè)務工作，協(xié)助部門經理管理貿易業(yè)務

　　工作內容：

　　1、在貿易業(yè)務部經理領導下，做好運輸業(yè)務管理工作，協(xié)助經理做好貿易業(yè)務部的日常管理工作。

　　2、在經理的領導下進行工作，做好本部門其他工作。對經理及運輸業(yè)務管理負責。

　　3、積極開展運輸業(yè)務工作，積極開拓市場，拓展運輸業(yè)務渠道。

　　4、組織運輸結算、統(tǒng)計工作，依照法規(guī)、制度處理商務糾紛。

　　5、做好運輸合同的談判、起草和簽訂工作。

　　6、協(xié)助經理協(xié)調合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發(fā)運、接收相關工作。

　　7、做好貨款回收工作，杜絕呆賬死賬的發(fā)生。

　　8、協(xié)助經理負責本部門規(guī)章制度的制定、修訂，指導、管理、監(jiān)督部門員工的業(yè)務工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關心部門員工的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經濟犯罪事件發(fā)生。

　　9、協(xié)助經理管理本部門相關業(yè)務、行政工作。

　　10、完成公司交辦的其他工作任務。

　　11、搞好與公司其他部門之間的團結協(xié)助和工作配合。

　　工作職責：

　　1、對貿易業(yè)務、運輸業(yè)務和貨款回收工作負責。

　　2、對收發(fā)貨、運輸業(yè)務安全負責。

　　3、負責提出本部門運輸業(yè)務培訓計劃，并組織部門相關培訓工作。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導。

　　同級溝通：與公司其他同級領導保持溝通協(xié)調。

　　給予下級的指導：對部門工作人員進行業(yè)務指導和思想溝通。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經濟管理、運輸管理或相關專業(yè)大專及以上學歷，經濟助理及以上職稱。

　　經驗：10年以上工作經驗，5年以上相關崗位管理工作經驗。

　　崗位技能要求：

　　專業(yè)知識：熟悉運輸行業(yè)有關政策法規(guī)，運輸管理以及相關業(yè)務知識。

　　能力與技能：較強的組織協(xié)調能力、突發(fā)事件應變能力、敏銳的分析判斷力與團隊合作精神。

　　三、業(yè)務員崗位職責：

　　崗位名稱 業(yè)務員

　　直屬上級 貿易業(yè)務部經理 所屬單位 貿易業(yè)務部

　　崗位目的 具體執(zhí)行貿易產品的采購、銷售工作、運輸業(yè)務管理、協(xié)助經理、副經理做好貿易、運輸業(yè)務工作

　　工作內容：

　　1、根據公司制定的貿易計劃及運輸計劃，有序的組織實施落實。

　　2、參與采購、銷售合同的洽談、起草、簽訂，并參與處理合同糾紛和商務事故。

　　3、建立健全合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　4、選擇、評審、管理合同廠商，建立健全合同廠商的信息檔案，并對檔案進行規(guī)范管理。

　　5、做好質量跟蹤，堅持走訪合同廠商。

　　6、做好市場調查和信息的收集、分析、反饋工作。開拓市場，優(yōu)化采購、銷售渠道。

　　7、做好日常用戶來電、來函、來訪的接待、處理工作。

　　8、樹立和提高公司形象，做好相關資料、數據的保密工作。

　　9、嚴格執(zhí)行公司、部門規(guī)章制度，認真履行工作職責。

　　10、堅持原則、廉潔奉公、不謀私利、不徇私舞弊，爭強廉潔自律的自覺性。

　　11、認真完成公司交辦的其它工作任務。

　　工作職責：

　　1、對公司貿易產品采購銷售、運輸業(yè)務和貨款回收工作負責。

　　2、參與產品質量異議處理及運輸業(yè)務突發(fā)情況處理。

　　3、負責貿易產品的市場調研工作，及時為公司營銷策略調整提供依據。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級請示匯報工作，接受直屬上級的管理和指導。

　　同級溝通：與本部室工作人員、本公司有關部門保持溝通聯(lián)系。

　　給予下級的指導：對分管業(yè)務下屬人員進行業(yè)務指導。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經濟管理或相關專業(yè)中專及以上學歷。

　　經驗：從事煤炭、鋼材、水泥、焦炭等大宗物資貿易相關工作1年以上，有豐富的工作經驗，或3年以上運輸業(yè)務工作管理經驗。

　　崗位技能要求：

　　專業(yè)知識：熟悉貿易行業(yè)、運輸行業(yè)有關政策法規(guī)，具備營銷管理、現(xiàn)場管理以及相關業(yè)務知識。

　　能力與技能：較強的組織能力、管理能力、協(xié)調能力、分析判斷能力及團隊合作精神。

　　第二章 貿易業(yè)務部基本守則

　　1、嚴格遵守公司保密協(xié)議，客戶資料、項目狀況、部門會議內容及其它貿易業(yè)務部資料不得外傳。

　　2、服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規(guī)章制度），上班時間內須保持精神飽滿的工作狀態(tài)。

　　3、嚴格遵守公司上班作息時間，不遲到、早退。請假者必須填寫請假申請單，批準后方可休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續(xù)按公司規(guī)定流程辦理。（詳見公司請假制度）

　　4、努力學習、提高自身的業(yè)務素質和專業(yè)知識，加強個人品德修養(yǎng)。要有工作責任心，爭取高效優(yōu)質完成每項工作任務。

　　5、工作中服從管理，加強協(xié)作，積極主動反映工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、并提出合理化建議。

　　第三章 工作計劃和報表制度

　　一、工作周報（周計劃和周總結）

　　1、工作周報的目的：為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持，需對本周工作中存在的問題進行分析，并列出下周計劃；

　�。�1）填寫內容：

　　①周計劃：主要是下周的工作重點，需要支持和資源的在周計劃中說明，以便部門經理安排；

　�、谥芸偨Y：主要是針對周計劃的工作重點，說明它的完成情況及存在的問題；

　�。�2）填寫制度：每周五下班前必須遞交本周計劃完成情況與下周工作計劃，如有特殊原因，則需在周一上午9點以前遞交。

　　二、工作月報

　　1、對本月工作的回顧，找出本月工作的成果和缺點。

　　2、當月工作回顧，分兩部分：一為工作成果；二為工作中存在問題；下月工作計劃中必須明確列出工作重點。

　　3、業(yè)務人員必須在每月最后一天遞交工作報告

　　三、貿易業(yè)務部例會

　　貿易業(yè)務部每周一下午16：00召開部門工作例會，會議由貿易部經理主持，如遇其出差由貿易部副經理主持，貿易部副經理做會議記錄并跟進會議討論問題解決情況。

　　第三章 客戶管理制度

　　一、 客戶分級制度

　　1、貿易業(yè)務部客戶分為三級：A、B、C

　　1）A主要描述：有明確的需求，并在1月內可以簽約的；

　　2）B主要描述：有明確的需求，2—3個月可以有意向簽約的，業(yè)務人員與該客戶關系處理的比較好，并達成一定的合作共識；

　　3）C主要描述：該客戶有一定潛力，3-6個月跟進時間；但尚未有明確的需求日期；

　　2、客戶分級管理制度

　　1）隨著合作加深，客戶的等級會不斷的.變化，業(yè)務人員可以根據市場開拓狀況來調整客戶的等級。

　　2）客戶等級變化決定在該客戶投入的時間和資源不同，所以業(yè)務人員所負責客戶等級變化后必須在工作匯報中體現(xiàn)。

　　3、客戶資料管理制度

　　1）目的：客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求，挖掘客戶的潛力；輔助公司作業(yè)務范圍的定位及營銷策略的制定；

　　2）新客戶資料填寫規(guī)范與內容；

　�、贋榱朔奖銓�客戶資料的記錄，針對電話開發(fā)的客戶或者初次拜訪的新客戶，必須填寫客戶資料表；

　　②必須填寫內容：客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系人職位、聯(lián)系電話、客戶狀態(tài)；

　�、坩槍�客戶拜訪：每一次的拜訪都要客戶拜訪的內容、拜訪人、拜訪的結果及存在的問題寫清楚，以便公司提供更好的資源支持；

　　3）客戶資料更新制度；當發(fā)生影響客戶跟進程度重要的電話，拜訪、活動都要對客戶資料進行更新；

　　4、客戶信息管理

　　1）客戶信息的搜集主要包括：

　　①客戶的背景資料：客戶的組織架構、組織政治；聯(lián)系電話、通信地址、網站、郵箱；區(qū)分客戶使用部門、采購部門、支持部門；了解客戶具體的使用人員、采購人員、管理層；了解客戶同類產品或者解決方案的應用情況；

　�、陧椖啃畔�狀況：客戶最近的采購計劃；客戶最近項目要解決的主要問題；采購決策人和影響者，誰做決定，誰確定采購指標；誰負責合同條款、采購時間、預算；

　　③客戶關系信息：主要指客戶的決策流程，主要決策人在組織結構中的職責和職任；了解主要人員的個人經歷、教育背景、專長、興趣、喜好、行為特點、家庭情況以及個人生涯發(fā)展趨勢；了解不同層次的主要決策人、負責人之間的關系；了解同類產品和服務客戶使用情況；

　�、芸蛻粢�(guī)劃信息；

　�、蓓椖啃畔ⅲ喉椖坎少忂M度、預算、需求、決策、競爭、優(yōu)先評估項等關鍵因素；

　�、薷偁幷哔Y料；了解競爭者公司的情況、背景、產品的情況；競爭者客戶經理、主要領導的名字、銷售的特點；

　　5、客戶投訴管理

　　客戶如對我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給銷售部經理和銷售總監(jiān)，由銷售經理協(xié)調處理，以保證客戶滿意度。

　　6、客戶檔案管理制度

　　1）業(yè)務人員須將聯(lián)系過的所有行業(yè)客戶資料及有潛在需求的企業(yè)客戶錄入公司統(tǒng)一格式的客戶資料檔案中。

　　2）對于每一個有可能形成銷售的客戶，業(yè)務人員須將每一次聯(lián)系的情況登入項目管理檔案中。

　　3）總經理和貿易業(yè)務部經理應督促業(yè)務人員做好客戶資料的建檔和整理工作。

　　4）客戶資料和項目管理檔案的建立將作為業(yè)務人員的日常工作評估的重要依據。

　　5）檔案建立力求真實可靠全面。

　　6）客戶信息的檔案資料要求每位業(yè)務人員在每周五下班前分別向公司總經理及貿易業(yè)務部經理發(fā)送一份，對當周增填的內容以不同顏色加以標注。

　　7）所有涉及客戶信息的銷售檔案文檔要求加密，密碼由填表人員自行確定，建議原則上三到六個月?lián)Q一次密碼，密碼單獨由銷售人員告知部門經理及總經理。

　　第四章貿易業(yè)務部工作流程

　　一、采購工作流程：

　　在貿易業(yè)務中，采購是為銷售服務的，因此采購工作必須圍繞銷售工作來展開，緊緊圍繞銷售客戶有質有量的進行。采購工作流程包括信息收集，詢價，比價，議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調與溝通，催交，進貨驗收，整理付款。

　　1、 信息收集：根據銷售客戶對產品的質量、數量、價格、供貨時間的需求情況，有針對性的收集整理相應的供應商相關資料，特別是供應商資信度調查。

　　2、 詢價，比價，議價，評估，索樣，決定是對產品供應商的考察與確定，合作的供應商不僅關系到公司資金安全，也關系到下一步產品銷售成本的高低，公司能否實現(xiàn)盈利及盈利率大小。因此對產品供應商的考察和確定必須按照上述完整的程序辦理，報公司審批，并制定相應的風險控制預案。

　　3、 下單：根據銷售訂單的要求，特別是產品的數量、質量、供貨時間，將采購訂單下給供應商，訂單必須含有以下信息：產品名稱、型號、數量、質量、單價、金額、計劃到貨日期等。

　　4、 跟催：采購訂單完畢以后，業(yè)務人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至產品到達我公司或我公司指定的客戶所在地。

　　5、 入庫：

　　一）實物入庫：

　　業(yè)務人員收產品之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，產品名稱，數量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求貿易業(yè)務部經理意見是否可以收下。

　　二）單據入庫：

　　業(yè)務人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.產品的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。

　　二、銷售工作流程：

　　1、銷售的流程分為五個階段：

　　1）項目信息開發(fā)階段：關鍵點準確的信息；

　　2）立項階段：關鍵點：售前支持，有效的客戶關系推進；

　　3）招投標階段：關鍵點：投標或議標

　　4）商務談判階段：關鍵點：合同審批和合同簽訂；

　　5）實施階段：關鍵點：驗收和資金回款；

　　2、項目信息開發(fā)階段管理；

　　項目信息管理；從下面六個方面進行項目信息的搜集：需求、進度、競爭、決策（人和過程）、預算、優(yōu)勢；

　　項目價值分析：通過分析，判斷項目是否適合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，市場定位及產品和技術的發(fā)展方向。

　　3、立項階段的管理；

　　1）售前支持的目的：為了保證售前技術力量和高級商務人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風險的有效控制，策劃和考核項目步驟與行為，做好項目跟蹤，降低執(zhí)行風險，提高項目成功率。

　　2）提出售前支持的項目，必須與上下游客戶溝通“產品技術協(xié)議”，項目要求有明確的采購進度、預算、需求、決策、競爭、優(yōu)勢等關鍵的評估；

　　3）對投入的成本、銷售費用和產出的毛利進行分析，根據分析和風險評估，判斷是否繼續(xù)跟進此項目，售前立項申請得到最終申批通過后，才可以啟動跟蹤項目；

　　4）項目的詢價；只要經過立項的項目，填寫“詢價表”，經部門經理審批后，交由負責采購的業(yè)務人員詢價；

　　5）項目立項后，主管業(yè)務人員及時更新項目的進展情況，具體操作如下：

　　制定銷售行動計劃；根據項目營銷計劃，制定階段性的銷售跟蹤目標和銷售行動計劃。（形式主要有：技術交流、參觀考察、方案演示會，客戶拜訪、高層公關、娛樂活動等）

　　6）在了解競爭者的能力和客戶需求的情況下，確定公司參與競爭所需要的資源、技術和能力，選擇合適的合作公司；

　　4、招投標階段的管理；

　　1）在招投標階段，業(yè)務人員的主要工作就是根據招標文件協(xié)助技術人員寫投標書。

　　2）對成本和利潤進行分析；這是能否開展該項目的重點。

　　3）制定投標方案整體策略；

　　4）投標成功或失敗填寫投標成功/失敗分析表；

　　5、商務談判階段的管理；

　　1）商務談判的內容包括合同部分、項目實施、第三方管理；合同的審批由總經理負責。

　　2）商務談判過程中和預期相比，合同金額、利潤會發(fā)生很大的改變，如有變化要以口頭通知并書面的形式請示總經理；

　　6、項目實施階段的管理；

　　1）完成銷售與項目實施的對接工作，填寫銷售—項目對接單，附合同、技術方案。

　　2）項目實施按照公司貿易業(yè)務部制度做好與客戶的溝通協(xié)調，成功實施項目，保證客戶滿意度；

　　7、技術支持管理辦法；

　　1）合同簽訂前，以貿易業(yè)務部為主導；合同簽訂后，以負責此項目的直接貿易業(yè)務人員為主導；

　　2）技術支持流程：針對立項的項目，由貿易業(yè)務部填寫《技術支持申請單》，明確客戶需求及預期，交供應商技術部門協(xié)助辦理。

　　第五章 貨款回收制度

　　業(yè)務人員有責任對自己的銷售貨款進行催收，一般所有的貨款在貨到驗收合格結算掛賬后，按照合同約定的時間（賬期）必須收回，回款成本計入銷售成本。

業(yè)務管理制度8

　　一、 目的

　　強調以業(yè)績?yōu)閷�向，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績，業(yè)務員提成制度。

　　二、 適用范圍

　　本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

　　三、 業(yè)務員薪資構成：

　　1、業(yè)務員的薪資由底薪、提成構成;

　　2、發(fā)放月薪=底薪+提成

　　四、 業(yè)務員底薪設定：

　　1、 業(yè)務員的底薪為1500元/月，公司不承擔住宿伙食：

　　五、 銷售任務

　　業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

　　六、 提成制度：

　　1、 提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收;

　　2、 提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

　　3、 提成計算辦法：

　　銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

　　凈銷售額=貨品總計金額-設計師費用-公司成本百分比

　　4、 銷售提成比率：

　　5、 銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策(見附件)

　　6、 低價銷售：業(yè)務員必須按公司規(guī)定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的`必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比;

　　7、 高價銷售提成：為規(guī)范價格體系，維持銷售秩序，避免業(yè)務員之間出現(xiàn)惡性競爭，如果業(yè)務員高于公司規(guī)定最低價范圍銷售產品的，高出部分的XX%將做為高價銷售提成，管理制度《業(yè)務員提成制度》。

　　七、 激勵制度

　　為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設四種銷售激勵方法：

　　1、 周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予XXX元現(xiàn)金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的四分之一);

　　2、 月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予XXX元獎勵;

　　3、 季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予XXX元獎勵;

　　4、 年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予XXX元獎勵;

　　5、 各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放;(如業(yè)務員未工作到年底獎金不予發(fā)放)

　　6、 未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎;

　　7、 各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

　　八、 實施時間

　　本制度自20xx年X月X日起開始實施。

　　九、 解釋權

　　本制度最終解釋權歸公司董事會所有。

　　業(yè)務員提成政策(附件1)

　　下列業(yè)務員提成政策，均為業(yè)務員自己帶單所產生的業(yè)務提成額，店面自主客戶均不算在下列提成政策之中：

　　一、 大金空調提成比率如下：

　　1.(實際銷售利潤 — 設計師返點 )X 20% =業(yè)務員實際提成金額(注：全款收訖);如無設計師返點，將直接乘以20%;

　　2.如留有空調質保金，業(yè)務員和公司各承擔質保金總額50%，待工程完畢，客戶全款付清后再進行結算;

　　3. 如業(yè)務員承擔質保金總額50%后，金額大于該業(yè)務員的該工程實際提成金額，則承擔部分按實際提成進行核算;

　　二、窗簾提成比率如下：

　　1.成交總金額 X 10% = 業(yè)務員實際提成金額(注：全款收訖);

　　2.如留有窗簾余款，業(yè)務員和公司各承擔質保金總額50%，待工程完畢，客戶全款付清后再進行結算;

　　3. 如業(yè)務員承擔質保金總額50%后，金額大于該業(yè)務員的該工程實際提成金額，則承擔部分按實際提成進行核算;

　　三、夏普電視提成比率如下：

　　1.每臺電視機提成按照電視機規(guī)格品類，

　　a.lcd液晶電視為50—100(元)

　　b.led液晶電視為100—200(元)

　　c.3d液晶電視為200—300(元)

業(yè)務管理制度9

　　第一章出勤制度

　　一、全體業(yè)務人員必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。

　　二、全體業(yè)務人員上下班必須到公司報到。

　　1.請假必須經總經理簽字生效

　　2.特殊情況來不及書面請假，不能上班的，應向上頭報告，并事后補辦請假手續(xù)。

　　3.辦公室應加強考勤管理，全體工作人員要認真履行書面請假制度，請假手續(xù)交辦公室留查。

　　第二章業(yè)務員管理條例

　　業(yè)務員是公司的生命，為充分調動公司業(yè)務人員的積極性，特制定本條件，具體如下：

　　一、試用期業(yè)務員管理條件

　　1．新業(yè)務員到公司正式報到需攜帶身份證原件，畢業(yè)證原件，1張身份證復印件，1張畢業(yè)證復印件，1張個人簡歷辦理正規(guī)入職手續(xù)。

　　2.業(yè)務員到崗后，由公司統(tǒng)一安排參加崗前培訓，每個業(yè)務員需通過基本培訓方可正式上崗。

　　3.為了讓新業(yè)務員早日熟悉公司業(yè)務，公司對新業(yè)務員采取底薪+無定額+獎金的工資發(fā)放制度，鼓勵業(yè)務員大膽拓展業(yè)務范圍。

　　4.新業(yè)務員試用期一般為1個月，公司將根據實際情況從業(yè)務員的責任心，業(yè)務能力以及對公司的貢獻三個方面對業(yè)務員進行考核。由總經理決定業(yè)務員轉正時間。新業(yè)務員試用期1個月后仍不能通過業(yè)務考核的做自動離職處理。（對責任心強但業(yè)務能力弱者公司將適當放寬條件）

　　二、正式合同期業(yè)務員薪資提成管理方法

　　1、業(yè)務員的薪資由底薪、補貼及提成構成；

　　2、發(fā)放月薪=底薪+補貼+提成注：詳見業(yè)務員提成管理制度方案

　　三、本著少花錢多辦事的原則，對業(yè)務費用，需事先填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必須由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單。經財務部門核準后給予報銷。當月發(fā)生的業(yè)務費用當月必須結清。

　　四、提高公司凝聚力，提倡公司員工互幫精神公司會每月憑出責任心強、業(yè)績好的優(yōu)秀業(yè)務員，累計三個月可享受“金牌業(yè)務員”稱號。成為“金牌業(yè)務員”的人員，除具有帶領團隊的資格，同時還有月獎金及年終獎。

　　第三章業(yè)務員日常行為規(guī)范

　　一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級指揮。

　　二、必須建立周會制度，宣布本周各位業(yè)務人員的業(yè)務情況，包括區(qū)域情況、拜訪客戶數，簽約客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態(tài)反饋，以供大家討論。促進工作更好的開

　　展。同時，要安排下周工作內容并作好準備。

　　三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。下班時間到后，必須整理好物品下班。

　　四、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業(yè)務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志。

　　五、工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。

　　六、必須履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

　　七、不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。

　　八、與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

　　九、個人所借用的.工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。

　　十、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

　　十一、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

　　十二、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。

　　十三、員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

　　十四、隨時注意保持周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規(guī)定存放處。

　　十五、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。

　　十六、節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知物業(yè)處進行更換、修理。

　　十七、必須遵守用電規(guī)則（下班前關閉電腦、清理煙缸、切斷電源）

　　十八、所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態(tài)。

　　十九、發(fā)生重大事故要立即報告

　　第四章業(yè)務操作行為規(guī)范

　　為提高業(yè)務人員素質，規(guī)范管理，防微杜漸，特制訂公司業(yè)務人員業(yè)務操作行為規(guī)范。

　　一、“四做到”

　　1.做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。

　　2.做到通訊暢通，不無故關機或失去聯(lián)系。

　　3.做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。

　　4.做到愛護公物，不損壞公司物品。

　　二、業(yè)務中注意事項

　�。ㄒ唬┯脩粼儍r或報價注意事項：

　　1.業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價及協(xié)議折扣，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。

　　2.業(yè)務人員負責向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉達給主管。

　　（二）信息收集注意事項：

　　1.與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。并做好客戶檔案管理。

　　2.在業(yè)務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3.在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。

　　4.做好行銷日志，要求明確具體，及時匯報并上交公司

　　5.每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司

　�。ㄈ�）簽定合同的注意事項：

　　1.簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　2.簽定合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》和公司《合同管理辦法實施細則》執(zhí)行，并簽章認可，對違規(guī)者，視情節(jié)輕重給予處罰。

　　3.合同文本采用公司規(guī)定的標準合同。

　�。ㄋ模┵Y金支付注意事項：

　　1.業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定收款發(fā)貨，不得為難客戶、不得隨意更改折扣及發(fā)貨標準。

　　2.業(yè)務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。

　�。ㄎ澹┴攧請箐N注意事項：

　　1.報銷實行當事人報銷制，實報實銷制，不得瞞報，多報，錯報。

　　2.每周x，周x定為賬務固定報銷時間，月底xx日之前要把本月賬務全部報銷完畢。

　　3.如因特殊情況需提前報銷或未及時月底前報銷本月財務的，需提前向財務經理說明，并安排合適的時間進行賬務報銷。原則上不得影響公司正常財務制度。

　　4.具體詳見公司財務報銷制度。

　�。ㄎ澹┡c客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。本制度最終解釋權歸公司所有xx公司

　　20xx年5月28日

業(yè)務管理制度10

　　為了能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，增強企業(yè)自身的經營能力和抗風險能力，加強員工的責任感，提高銷售業(yè)績充分發(fā)揮員工的工作積極性和創(chuàng)造性，真正做到多勞多得，獎懲分明的原則，特制定本規(guī)章制度。

　　1、銷售部人員應做到對企業(yè)忠誠，敬業(yè)、奉獻、團結，并嚴格遵守《保守公司商業(yè)秘密協(xié)議書》的內容規(guī)定，保守公司商業(yè)秘密（如銷售網絡明細、銷售策劃、營銷政策等）如有違反，輕則扣罰200元，重則立即開除，并追究相應的經濟損失及法律責任。

　　2、要廉潔奉公，嚴禁賄賂，如有違反輕則扣罰，重則開除并移交司法部門。

　　3、業(yè)務員必須將自己開發(fā)的客戶名稱、聯(lián)系人、地址、電話、傳真、品種、單價、月銷售及銷售額全部報給公司財務部，以便公司全面管理。新開發(fā)的客戶一定要認真填寫銷售記錄表，所填內容必須與實際相符，回收貨款金額，單價應與實際銷售金額相符，如有弄虛作假，一經發(fā)現(xiàn)，第一次給予銷售貨款的50%扣罰。第二次給予100%扣罰，第三次予以辭退。

　　4、公司每月對業(yè)務員進行評比，選出當月最佳及最差員工，如果連續(xù)五個月被評為最差員工，公司將予以辭退。

　　5、業(yè)務員應與公司共同發(fā)展，跟上公司的高速發(fā)展，如完不成銷售定額，公司將予以辭退。

　　6、銷售部每周六應報出下一周的用車計劃。

　　7、對客戶文明禮貌，搞好客情關系。

　　8、業(yè)務員未經申請同意產生的任何費用，將由個人承擔。

　　9、業(yè)務員要保證及時送貨，并保證所送貨物的完整。

　　10、業(yè)務員所借貨物，兩日內必須與倉庫平賬，（特殊情況如有業(yè)務經理同意除外）每拖延一天扣罰20元。

　　11、業(yè)務員應如實填寫行車路線，如有弄虛作假，每次扣罰50元。累計3次，公司將予以開除。

　　12、業(yè)務員在出差前應先寫好出差申請，寫明出差地址、時間、銷量及回收貨款等情況，未經批準的出差線路一切費用自負。

　　13、業(yè)務員出差后必須認真記錄工作日記，內容應為每天什么時間到什么地點，與什么人談了什么業(yè)務，結果如何及何時返回住處；日記還應寫出該客戶的姓名、地址、電話、并做到每3日向公司部門經理或總經理電話匯報工作，應提供所在地居住電話。出差回公司后應及時將工作日記交予總經理審查。每拖延一天扣罰50元。無工作日記扣罰200元。

　　14、外埠銷售員或銷售經理出差前應先寫出差申請，報總經理批準后方可到財務部借差旅費，出差回連后為第一天休息，第二天應到公司對賬，并將出差工作日記等銷售情況向總經理匯報，作息時間按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工資。

　　15、由于業(yè)務員工作的特殊性（客戶訂貨必需及時送到）因此，休息日一定要保證電話正常開機，如有訂貨，及時與公司聯(lián)系送貨方式，電話關機每次扣罰20元。超過三次者扣罰100元。公司不再補助電話費。

　　16、業(yè)務員應按公司規(guī)定的.銷售價格進行銷售，不得自行變動銷售價格，特殊情況應向業(yè)務經理或總經理匯報，經研究批準后再決定按什么價格方式供貨。如未經請示隨意降低價格造成損失，由業(yè)務員承擔。隨意提高價格的按提高價格部分雙倍處罰。

　　17、業(yè)務員在給客戶供貨時應根據經銷商的銷售能力，當地氣溫及產品保存方法、保質期等情況適量發(fā)貨，做到少送勤送，每一批貨物到達目的地后，第二個月內必須過問銷售情況，如有積壓，必須馬上調貨；如有不負責任盲目超量發(fā)貨造成滯銷變質退貨的，運費由業(yè)務員承擔，退貨的損失由公司、業(yè)務員各承擔一半。

　　18、業(yè)務員必需有極強的責任心，對所維護的客戶必須每月要走訪或電話查詢兩次以上，如發(fā)現(xiàn)有缺貨超過一周現(xiàn)象者，少一個品扣罰20元。

　　19、業(yè)務員當天銷售回收的貨款，回公司后，必須馬上將貨款交到公司財務部，并與財務部講清該批貨款是哪個經銷商或客戶的返款，如當天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罰50元，欠款三個月的客戶由業(yè)務員個人承擔欠款（特殊情況經總經理批準除外）每拖延一天扣罰50元。欠款部分必須說明清楚，并有欠條。收取支票，應先進行審核（字跡工整，日期在十日之內）。不能接收過期和遠期支票。不按時對帳的業(yè)務員，財務部有權對其進行處罰，每拖延一天扣罰50元。

　　20、業(yè)務員應虛心接受財務部的監(jiān)督，財務部每月將與所有客戶對帳，業(yè)務員應積極配合，按時到財務部對帳，外地未回公司的業(yè)務員應電話對賬，對賬的內容為：品種、數量、金額、回收金額、欠款額、欠款部分必須說明清楚，并有欠條，不按時對賬的業(yè)務員，財務部有權對其進行處罰，每拖延一天扣罰50元。

　　21、如有客戶投訴，比如：銷售價格高于公司規(guī)定的價格、服務態(tài)度不好、不及時送貨、該調換貨的不予調換等，（業(yè)務經理或總經理同意的特殊區(qū)域除外），經查證屬實，將對業(yè)務員進行處罰，每次扣罰50—100元，并收回此客戶，交給其他業(yè)務員管理。

　　22、業(yè)務員未經許可，不允許到生產車間，如有違反，每次扣罰200元。

　　23、業(yè)務員年終完成銷售定額的，公司將給予獎勵，漲工資一級。超額完成定額的，超出部分公司給予提成并漲工資二至四級。

　　24、業(yè)務員有突出貢獻者，經業(yè)務經理申請，報總經理批準，公司將給予、重獎。

　　25、業(yè)務人員應熟記本公司的企業(yè)精神、經營理念、做人標準以及工作中的好習慣和辦事效率。

業(yè)務管理制度11

　　第一章總則

　　1、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　2、本制度涵蓋業(yè)務員思想道德行為準則、日常工作規(guī)范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

　　3、凡公司業(yè)務員適用本制度。

　　第二章業(yè)務員思想道德行為準則

　　1、業(yè)務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度，服從公司領導的安排。

　　2、業(yè)務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，情節(jié)特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業(yè)務領域，矛盾特多，比如搶單等現(xiàn)象）

　　3、業(yè)務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業(yè)務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發(fā)現(xiàn)，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

　　4、公司本著充分保障每個業(yè)務員利益的原則，嚴禁業(yè)務員之間出現(xiàn)搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業(yè)務員在洽談的業(yè)務，乙業(yè)務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業(yè)務；劃單是指，甲業(yè)務員將自己的單劃到乙業(yè)務員的名下。公司一經發(fā)現(xiàn)有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

　　5、業(yè)務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

　　6、業(yè)務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業(yè)務無關的活動。如經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

　　7、業(yè)務員應具備職業(yè)操守，遵守公司相關的保密規(guī)定，不得將公司的商業(yè)秘密告訴競爭對手。如經發(fā)現(xiàn)，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協(xié)議向法院起訴。

　　第三章業(yè)務員日常工作規(guī)范條例

　　1、業(yè)務員嚴格遵守考勤管理規(guī)定，具體獎懲規(guī)定詳見《業(yè)務員薪酬管理制度》。

　　2、業(yè)務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規(guī)定旨在發(fā)現(xiàn)并解決業(yè)務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業(yè)務員的業(yè)務水平。

　　3、業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

　　4、業(yè)務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

　　5、業(yè)務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

　　6、業(yè)務員的請假規(guī)定。業(yè)務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

　　7、公司對優(yōu)秀業(yè)績者會給以特殊優(yōu)待假期，具體假期時間視公司而定。

　　8、業(yè)務員如需出差洽談客戶的，業(yè)務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

　　第四章賬款貨物管理制度

　　1、業(yè)務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業(yè)務員收回賬款后，才能憑賬款開取發(fā)票。因業(yè)務的靈活性，如果業(yè)務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

　　2、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業(yè)務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業(yè)務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。

　　3、壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業(yè)務員的.警惕性，也是為了防范業(yè)務員的利益不受侵害，增強業(yè)務員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業(yè)務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發(fā)生吊賬問題，公司全數奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業(yè)務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業(yè)務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業(yè)務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）

　　4、每月28號下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發(fā)現(xiàn)，從工資中扣除500元。

　　5、對于那些暫時收不到賬的規(guī)定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業(yè)務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業(yè)務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業(yè)務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協(xié)商妥善追款辦法。

　　6、業(yè)務員出差旅費報銷的規(guī)定：為了提高業(yè)務員出差洽談業(yè)務的成功率，遏止亂出差的現(xiàn)象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務員。

　　7、業(yè)務員為談業(yè)務請客吃飯報銷的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務員。（作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規(guī)定一出來，就可能會出現(xiàn)業(yè)務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發(fā)票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規(guī)定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）

　　8、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現(xiàn)場展示，為了方便業(yè)務員的談判，業(yè)務員可從倉管處借出貨物，業(yè)務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業(yè)務員照價賠償。

　　第五章客戶關系管理辦法

　　1、業(yè)務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。

　　2、業(yè)務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規(guī)模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

　　3、業(yè)務員要養(yǎng)成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

　　4、公司會全力配合業(yè)務員和客戶的洽談工作。包括協(xié)助洽談，提供便利等等。

　　5、業(yè)務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

業(yè)務管理制度12

　　一、制定目的

　　為了更好地配合公司業(yè)務戰(zhàn)略，順利開展業(yè)務工作，明確業(yè)務部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規(guī)章制度。

　　二、適用范圍

　　客服組、運營組、美工組、銷售部

　　三、制度細則

　　包括：

　　1.考勤與紀律制度

　　a.公司實行考勤簽到制度

　　b.業(yè)務人員周一至周五上班時間：上午：9.00-下午：6.00

　　c.指紋打卡是作為公司考勤形式，出勤記載和核算薪資的重要依據，沒有打卡視為沒有出勤。

　　d.因公事出差沒有打卡簽到者，可第二天補簽到并注明事由

　　e.公司實行每月工作日出勤，業(yè)務員每個禮拜2天公休，平時不得無故遲到與早退。

　　f.因私事需要請假者應提前書寫請假條給上級領導審批，1-2天交由業(yè)務總監(jiān)審批，3天或以上需由總經理審批并提前3天申請，如遇到特殊情況未能提前申請，應通過電話等其他通訊方式告知上級領導并在事后補寫請假條。

　　g.業(yè)務員需要外出公干的需要提前一天告知上級領導，出差需要提前三天告知上級領導。

　　h.上班期間禁止利用網絡下載或瀏覽與工作無關的軟件，游戲，影音文件和網站。

　　2.崗位職責(業(yè)務部門為主，美工部門配合)

　　a、落實店鋪的日常操作工作，包含店鋪的日常維護、產品上下架、產品標題制定和優(yōu)化、產品價格定制、裝修進度的跟進與落實，負責組織安排市場調研和評估，掌握競爭對手價格、質量、促銷、服務等情況，負責店鋪內產品的品類、價格、質量、售后等的管理，及時根據市場的競爭情況調整經營策略，并向上級領導及時提出可行性建議。

　　b、維護日常銷售數據，分析市場行情，調整和制定符合店鋪發(fā)展的各種策略。

　　c、制定店鋪各個階段的各類促銷方案和計劃。包括店鋪的首頁框架策劃和文案內容，店鋪內頁展示的策劃和文案內容，店鋪營銷排版的策劃及文案內容，從客戶及消費者角度出發(fā)，深度挖掘產品的賣點，以文案的形式將產品的優(yōu)點展示給消費者，提示產品的核心競爭力，制定店鋪的創(chuàng)意裝修方案和創(chuàng)意執(zhí)行廣告。

　　d、處理店鋪的.所有售后難題，以及各種客戶需求。

　　e、引導和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創(chuàng)意方案。

　　f、落實上級領導指派的營銷推廣計劃及方案執(zhí)行，并配合完成階段性銷售目標。

　　g、定期匯報和反饋每個階段的各類推廣計劃以及促銷計劃的執(zhí)行成果。

　　h、負責收集和整理客戶資料，建立客戶數據庫，分析客戶購買導向，對客戶咨詢率，轉化率，投訴率，以及產品糾紛率進行數據統(tǒng)計和數據監(jiān)督，實時勘測和處理各種客戶突發(fā)事件。

　　3.公司會議分臨時會議和例會。

　　a、例會

　　(1)公司定于每周一下午2：00為公司例會，參加人員為全體運營人員。

　　(2)會議內容主要包括，各個店鋪上周數據總結、上周工作成果以及下周工作計劃;回顧上周內發(fā)生的事情，存在的問題點;以及本周工作報告與總結。

　　(3)參會人員不得遲到，早退，缺席或中途離開。特殊情況不能按時到會的，應提前向上級領導請假。

　　(4)會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態(tài))，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　b、臨時會議

　　(1)臨時召開的產品會議，業(yè)務事項會議，會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態(tài))，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　4.工作報告制度：

　　a、工作報告分為：上周(周會)工作報告，(包含本周工作小結及下周工作計劃以及月銷售總結)、刷單總結、爆款總結表、京準通/快車總結、優(yōu)化產品總結表。

　　b、業(yè)務人員在本周末需提交下一周的工作計劃，詳細累出工作安排，并對本周工作進行小結。在本月最后一周周末提交月銷售總結及分析。

　　c、工作報告書寫內容嚴禁敷衍了事，違者警告一次，第二次罰出200元，作為部門活動經費的一部分。

　　小結與總結報告內容應包含：

　　1：銷售情況總結：銷售業(yè)績和銷售目標達成情況，要求既有詳細數據，又有情況分析。

　　2、周會報告：本周/月都做了什么工作，工作時間怎樣安排的，要求簡單明了。

　　3、市場情況總結分析，包括：

　　(1)負責區(qū)域市場客戶的主體結構，活躍主體，市場對于產品的接受程度，(型號，價位和其他附加值的服務)。

　　(2)競爭對手評價：主要競爭對手當月的銷售業(yè)績、價格走勢、產品結構變化、重要的宣傳促銷活動、發(fā)展趨勢等情況分析;

　　(3)市場評價：市場情況是好是壞，發(fā)展前景如何，存在什么問題，有什么機會。

　　(4)市場問題匯報：當月市場上存在什么需要公司協(xié)助解決的問題：其他需要公司支持的事項。

　　4、下周/月工作打算和安排：針對上周/月的工作情況安排下周/月的工作。

　　5、工作自我評價：自己工作的得與失、對與錯。

業(yè)務管理制度13

　　第一條為了規(guī)范企業(yè)報關單審核管理，根據《中華人民共和國進出口貨物報關單填制規(guī)范》和《中華人民共和國進出口貨物申報管理規(guī)定》，制定本操作規(guī)程。

　　第二條報關單初審、復審應掌握的三原則：

　　一是符合海關報關單填制規(guī)范的要求；二是客觀反映進出口貨物實際；三是客觀反映進出口貿易性質。

　　第三條審核填制的報關單應抓住重點，緊緊圍繞涉及許可證、貿易方式、征免性質等，對所填數據進行合法性和邏輯性綜合審核。

　　第四條審核備案號、許可證號、合同協(xié)議號、提運單號、批準文號、隨附單據是否正確。

　　第五條審核經營單位、收/發(fā)貨單位、申報單位是否正確。

　　第六條審核進/出口日期、進/出口口岸是否正確。

　　第七條審核運輸方式、運輸工具名稱、集裝箱號是否準確。

　　第八條審核進口貨物的起運國（地區(qū)）、原產地、境內目的地、裝貨港和出口貨物的運抵國（地區(qū)）、境內貨源地、指運港、最終目的'國是否正確。

　　第九條審核貿易方式（監(jiān)管方式）、征免性質、征稅比例/結匯方式、征免是否準確。

　　第十條審核成交方式、運費、保費、雜費單價、總價、幣制是否合理。

　　第十一條審核申報貨物毛重、凈重、件數、包裝種類、標記嘜碼及備注是否正確。

　　第十二條審核進/出口貨物商品編碼、商品名稱、規(guī)格型號是否正確。

　　第十三條審核法定計量單位和數量、申報計量單位和數量、成交計量單位和數量是否正確。

　　第十四條審核是否加蓋報關專用章及責任報關員簽字。

　　第十五條報關單發(fā)生差錯的，根據海關要求及時修改報關單，并按本規(guī)程重新審核報關單。

業(yè)務管理制度14

　　第1條：目的

　　為建立科學的全面預算管理體制，健全和精確管理工作目標，動態(tài)監(jiān)控運營狀況，促進企業(yè)生產經營在科學預算基礎上的健康有序發(fā)展，特制定本制度。

　　第2條：資料及適用范圍

　　1、本制度重點規(guī)范各部門的預算分類、編制及企業(yè)財務的預算控制；

　　2、本制度適用于企業(yè)總部、下屬分企業(yè)、全資子企業(yè)。

　　第3條：預算編制原則

　　全員參與、上下結合、分級編制、逐級匯總、綜合平衡。

　　第4條：預算分類

　　1、按照編制時間劃分為：年度預算、季度預算和月度預算三種形式；

　　2、按照預算資料劃分為：生產經營預算、資本預算、財務預算三種形式，如下表所示。

　　生產經營預算、資本預算和財務預算包含資料一覽表

　　3、按照預算控制功能劃分為：企業(yè)整體預算、部門預算和項目預算三種形式，其中部門預算包括部門費用、成本預算、部門工作目標預算等。

　　第5條：預算編制單位

　　企業(yè)設兩級預算單位，即作為一級預算單位的企業(yè)和作為二級預算單位的各部門和分支機構。

　　第6條：預算編制方式

　　企業(yè)預算編制采用自上而下與自下而上相結合的方式。

　　1、企業(yè)預算委員會提出企業(yè)的參考性目標，經董事會審批后逐級分解下達；

　　2、二級預算單位依據企業(yè)參考性目標對本單位的要求編制本單位預算；

　　3、預算委員會匯總二級預算單位的預算，并編制企業(yè)總體預算，履行報批程序。

　　第7條：預算編制方法

　　預算編制有固定預算、彈性預算、零基預算、滾動預算和概率預算五種基本方法，具體如下表所示。

　　預算編制方法一覽表

　　第8條：年度預算編制程序

　　1、每年12月3日前，預算委員會負責人須向董事會提交年度預算完成狀況（12月份用預計數），企業(yè)總裁向董事會提交下年度經營預測的報告；

　　2、每年12月10日前，董事會下達主要經營指標；

　　3、每年12月15日前，預算委員會組織各部門經理召開預算工作會議，將下年度的`總體目標分解到各部門，并按時間分解至四個季度；

　　4、各部門經理組織編制本部門預算（草案）后交預算委員會匯總、審核、整理，構成企業(yè)總體預算；

　　5、年度預算務必于12月25日～12月30日之間，經董事會審核后提交股東大會審批，透過后下發(fā)至各部門正式執(zhí)行。

　　第9條：月度預算編制程序

　　1、月度預算要求每月30日前，由各部門經理根據年度預算目標和本期完成進度，擬定下月份指標，向預算委員會提交月度預算（草案）；

　　2、預算委員會負責組織整理、匯總報董事會批準。

　　第10條：臨時預算編制程序

　　1、臨時預算是由特殊項目或理解某項臨時交辦任務的負責人，根據管理需要提出某一時期或階段的預算；

　　2、項目負責人負責編制，其直接上級和預算委員會負責審查，具體指標按審批權限批準，審批權限以外的項目由董事會批準；

　　3、經董事會批準后實施。要求在項目正式啟動之前完成這類預算的編審工作。

　　第11條：在各項預算編制和執(zhí)行過程中，因特殊狀況無法確定的回款目標，其資金臨時缺口由預算委員會負責制定備用籌資方案。

　　第12條：各部門務必根據預算委員會提出的預算編制及其操作要求，及時編制、上報、下達規(guī)定時期的預算，并理解考核。

　　第13條：本制度由董事會批準后執(zhí)行、修改或廢止。

　　第14條：本制度實施后，既有的類似制度自行終止，與本制度規(guī)定相抵觸的以本制度為準，與xx有關規(guī)定相抵觸的，以xx有關規(guī)定為準。

業(yè)務管理制度15

　　每個單位，每個部門，工作的每一天都要進行考勤，那么如何規(guī)范考勤制度，就要有相關的考勤管理流程。

　　1、《員工考勤管理制度》

　　2、《員工考勤表》

　　c2行政及人力資源部根據公司人力資源管理制度，制定公司員工考勤管理制度3個工作日

　　c3公司員工考勤制度得到公司領導審批后，行政及人力資源部組織各職能部門執(zhí)行1個工作日

　　d3各職能部門執(zhí)行考勤管理制度，做好員工的考勤工作，做到不遺漏一日、不遺漏一人每天

　　重點

　　每日的考勤管理標準公司每人每天不遺漏

　　考勤月統(tǒng)計程序1、《員工刷卡記錄》

　　2、《員工考勤表》

　　3、《員工外出情況表》

　　d4各職能部門每月對員工本月出勤的情況進行統(tǒng)計，編寫考勤記錄說明1個工作日

　　c5行政及人力資源部每月對公司員工本月出勤的情況進行統(tǒng)計，編制員工月考勤統(tǒng)計表2個工作日

　　c6行政及人力資源部從月考勤統(tǒng)計表中篩選出本月缺勤的員工1個工作日

　　重點

　　員工月考勤統(tǒng)計表的編制標準，編制及時、真實

　　缺勤人員處理程序1、《員工考勤管理制度》

　　2、《員工缺勤記錄》

　　c7行政及人力資源部檢查缺勤員工的請假手續(xù)是否齊備1個工作日

　　c10如果缺勤員工各種請假手續(xù)齊備（病假、事假），則將相關資料存檔保管2個工作日

　　c8如果缺勤員工未能履行公司規(guī)定的請假手續(xù)，行政及人力資源部按照制度，提出處理意見2個工作日

　　a8處理意見報公司領導審批1個工作日

　　c9缺勤人員所在職能部門應配合處理缺勤人員，如口頭批評教育、行政處分、扣發(fā)工資等處理即時

　　c10行政及人力資源部將缺勤人員的.缺勤卡、處理意見等存檔，并妥善保管即時

　　重點

　　對缺勤人員的處理標準處理及時、得當

　　考勤管理制度

　　節(jié)選公司《人力資源管理制度》第五章職場紀律第一節(jié)考勤管理

　　1·考勤

　　1·1本公司除特定人員外，均須執(zhí)行考勤管理規(guī)定。

　　1·2公司本部部門員工實行考勤刷卡制度，員工上下班要親自打卡，嚴禁員工之間相互代刷。對因故外出未打卡的員工，員工本人應及時填寫《員工外出情況表》，并經部門負責人簽字，送行政人事部辦理考勤事項；本部部門以外的其他員工按所在單位規(guī)定的作息時間，實行嚴格的考勤制度。

　　1·3代他人刷（打）卡，每次扣除雙方薪金各50元，違紀2次以上除作上述處罰外，次月薪金級別下調半級。

　　1·4考勤周期為每月1日至每月最后一個公歷日，即28/29/30/31日。

【業(yè)務管理制度】相關文章：

業(yè)務管理制度03-02

業(yè)務檔案管理制度_業(yè)務檔案管理制度條例10-01

業(yè)務薪酬管理制度01-27

業(yè)務出差管理制度01-01

業(yè)務團隊管理制度11-01

業(yè)務銷售管理制度01-04

招標業(yè)務管理制度02-03

預算業(yè)務管理制度08-08

業(yè)務出差管理制度06-15

預算業(yè)務管理制度01-15