后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度(集錦8篇)
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度使用的頻率越來越高，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護(hù)公平的作用。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度1
一、為嚴(yán)格把好食品的采購關(guān)，確保食品原材料安全，根據(jù)《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》特制定本制度。
二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、醬油、飲料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鮮、涼菜等對人的身體健康關(guān)系重大，易發(fā)食源性疾患的食品。
三、學(xué)校食堂采購高危食品，必須實行定點采購，并按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證，以保證其質(zhì)量。
四、蔬菜容易殘留有機(jī)磷農(nóng)藥，加工前應(yīng)用清水漂浸兩小時以上�；ú说臍埩艮r(nóng)藥難以清除，四季豆未燒熟容易引起中毒；螃蟹、蟶子、泥螺等海產(chǎn)品大腸菌容易超標(biāo)，學(xué)校食堂不得采購和加工。
五、冷菜涼菜容易感染細(xì)菌，引發(fā)腸道傳染病，中小學(xué)校的食堂不得采購和加工冷葷涼菜。
六、學(xué)校食堂要將定點采購單位（攤位）名單，報學(xué)校總務(wù)處備案，同類食品的定點采購單位（攤位）原則上為1―2家，蔬菜等食品的定點采購單位（攤位）可適當(dāng)放寬。定點采購單位（攤位）調(diào)整時，須及時報學(xué)校后勤處備案。
七、學(xué)校要建立食堂食品定點采購責(zé)任制，加強(qiáng)對食品采購的管理。如發(fā)現(xiàn)食堂未按要求定點采購，要進(jìn)行嚴(yán)肅的`批評教育，因未定點采購而發(fā)生食源性疾患的，追究采購人員和管理人員的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，依法追究法律責(zé)任。因定點采購點原因引起不安全后果的，依法追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。
后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度2
1、食堂食品采購的價格在一般情況下應(yīng)低于市場零售價。
2、不采購腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、采購食品及原輔料時，應(yīng)向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢測報告，并檢查食品質(zhì)量及食品生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。
4、食堂食品的.驗收采用食堂主管負(fù)責(zé)，炊事員協(xié)助驗收的方式進(jìn)行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉?fàn)�的食品進(jìn)入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉?fàn)�變質(zhì)且價格高于市場的食品，應(yīng)予以當(dāng)場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜沖入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉?fàn)�變質(zhì)的食品，炊事員有責(zé)任提出異議，并有權(quán)拒絕采用，并應(yīng)及時向校長、總務(wù)處匯報以便及時解決問題。
后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度3
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長和總務(wù)科、工會及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購管理小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組、總務(wù)科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、采購計劃和審批
1、醫(yī)院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內(nèi)）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負(fù)責(zé)人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)組實行統(tǒng)一招標(biāo)采購。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的'原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、物資采購原則上采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購物資的登記和領(lǐng)用
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資、采購人員、相關(guān)部門簽字后，再由總務(wù)科長簽字認(rèn)可，最后給院長審批報銷。
后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度4
1、目的
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司食堂管理，健全食堂管理制度，規(guī)范食堂財務(wù)收支，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，現(xiàn)就公司食堂財務(wù)管理中的有關(guān)事項規(guī)定如下：
2、總體要求
公司開辦食堂是一項公益性事業(yè)，必須以服務(wù)員工為宗旨，不以盈利為目的；必須認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，實行“統(tǒng)一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。
3、公司食堂物資采購管理
3.1食堂物資采購應(yīng)堅持“勤進(jìn)快消，以消定進(jìn)”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉，經(jīng)濟(jì)實惠。
3.2建立和完善物資采購牽制制度。為降低成本，除需求量很小的物資，公司食堂物資必須實行兩家供應(yīng)商比價供應(yīng)，擇低供貨，如米、油應(yīng)、蔬菜等占成本比重較大物資。月底由采購人員匯總品種、數(shù)量采購量及單價對比表，并以此表作為參考，以降低成本為目標(biāo)，分析確定下月供應(yīng)商單位及其供應(yīng)物資的種類、數(shù)量。
3.3建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù)，經(jīng)采購人員、保管人員在統(tǒng)一印制的“食堂物資采購訂單”上分別簽字認(rèn)可后，財務(wù)部方可作為結(jié)算憑據(jù)。對于未按要求供應(yīng)，品種、數(shù)量、質(zhì)量等不符合的，采購人員、保管人員可以拒絕簽字，物資可以拒收。單據(jù)簽收不全，財務(wù)部一律不予付款。
3.4建立物資采購報批制度。采購人員應(yīng)根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經(jīng)審批人員同意審批后方可采購。
3.5食堂如需購置固定資產(chǎn)，由食堂負(fù)責(zé)人提出申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審核，審批同意后，辦理設(shè)備采購手續(xù)，購入后做好固定資產(chǎn)登記。
4、公司食堂收入管理
4.1食堂收入來源。食堂收入主要來源于單位員工和外單位職工的就餐收入，每月末以當(dāng)月電腦打印的就餐交易額確認(rèn)當(dāng)月的刷卡伙食收入。我公司員工免費午餐和來訪賓客安排的工作餐，由公司根據(jù)就餐人次，在月底統(tǒng)計一次性補助收入。
4.2充值消費。所有職工在我公司食堂就餐，應(yīng)首先由食堂管理人員為其辦辦理飯卡，做好登記，進(jìn)行飯卡充值，持卡刷卡消費。除特殊情況（如刷卡機(jī)不能刷卡消費時），不允許手工記賬消費。公司補助充卡，確定補助名單后，可以分次批量充值，次數(shù)不超3次。
4.3職工伙食費的收取應(yīng)充分考慮員工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據(jù)，力求收支基本平衡。
5、公司食堂支出管理
公司食堂支出要以服務(wù)員工為中心，按照“量入為出”原則合理安排各項支出，嚴(yán)格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：
5.1伙食支出：是指公司食堂開展伙食活動而發(fā)生的'各項支出
具體包括：
5.1.1糧食支出：公司食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；
5.1.2菜金支出：公司食堂燒菜所耗用的支出
5.1.3調(diào)料支出：公司食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
5.1.4燃料支出：公司食堂加工過程中耗用氣體等支出；
5.1.5其他材料支出：公司食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。
5.2其他支出：公司食堂聘請職工的工資等支出。具體包括：炊事員工資，非正常支出及其他雜項支出。
6、公司食堂財務(wù)收支結(jié)余及分配管理
6.1食堂財務(wù)收支結(jié)余是指公司食堂因伙食經(jīng)營而發(fā)生的當(dāng)期總收入與總支出相抵后的余額。
6.2加強(qiáng)食堂的成本核算，對食堂成本實行每月結(jié)算，月底按照食堂匯總計算出“月份食堂收支情況匯總表”，報告公司領(lǐng)導(dǎo)，做到及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，降低成本，消除虧損
7、公司食堂資料檔案管理
食堂的原始核算資料，由食堂采購員每月匯總后，月底和“月份食堂經(jīng)營情況匯總表”一起交財務(wù)部報銷結(jié)算保存。
8、考核
由財務(wù)部牽頭，2-3名職工代表組成檢查小組，每月對食堂采購定價、物資驗收等程序進(jìn)行2-3次不定期檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對公司提出考核建議，行政部依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示在次月發(fā)資時扣發(fā)相關(guān)責(zé)任人工資。
9、附則
9.1本制度由公司財務(wù)部制定，經(jīng)董事長核準(zhǔn)簽發(fā)，自20xx年月日起實施執(zhí)行，原相關(guān)費用制度作廢，未盡事宜以財務(wù)部發(fā)文為準(zhǔn)。
9.2本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、監(jiān)察。
后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度5
為加強(qiáng)公司食品的衛(wèi)生管理，合理控制費用支出，降低采購成本，特訂立本制度：
一、適用范圍
大米、油、肉類等主食物，蔬菜、調(diào)料等副食品。
二、采購要求
1、了解各種食品采購要求，保證食品新鮮，符合衛(wèi)生營養(yǎng)要求，對于不符合衛(wèi)生要求的食品必須退、換貨。
2、了解和熟悉市場行情信息，多家詢價比價，建立各類食品貨源點。
3、不易變質(zhì)食品，如干貨、油、鹽、味精、糖等，應(yīng)按月需求量購買，減少采購次數(shù)。大米、肉類及蔬菜按市場價格適量采購，大米以壹周量采購，其他以一兩天用量為準(zhǔn)，不得造成積壓和浪費，防止變質(zhì)。
4、注意和避免出現(xiàn)食品短斤少兩、摻假或劣質(zhì)品。
5、供應(yīng)負(fù)責(zé)人及餐廳負(fù)責(zé)人應(yīng)定期到多家市詢價比價，選擇好而優(yōu)的食品貨源點。
6、食堂應(yīng)關(guān)注每次就餐后員工倒掉未吃完的飯菜，對于經(jīng)常吃不完而倒掉的'菜，建議少采購或不采購，減少浪費。
三、采購流程及驗收方式
1、每次采購時，供應(yīng)部及餐廳各派一名去市場買菜，餐廳人員負(fù)責(zé)記賬，供應(yīng)部人員付款。
2、每次買菜完成，參與人員應(yīng)在購買清單上簽字確認(rèn)，購買清單包括品名、數(shù)量、單價、金額等。
3、菜進(jìn)餐廳后，通知配件庫人員到現(xiàn)場過磅（配件為人員應(yīng)及時到場），確認(rèn)購買清單數(shù)量準(zhǔn)確無誤簽字后，餐廳人員方可使用，至此簽字完成的購買清單將作為報銷憑證。食品的質(zhì)量由餐廳人員驗收。
4、買菜前一天由餐廳人員到財務(wù)借款，交供應(yīng)部買菜人員，當(dāng)日購買金額合計后與借款人結(jié)賬，餐廳每月定期報賬。
四、供應(yīng)方式
自提，大米送貨上門。
五、付款方式
現(xiàn)金采購，供應(yīng)、食堂和財務(wù)監(jiān)督。
后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度6
為進(jìn)一步加強(qiáng)食堂采購管理，節(jié)約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單，采購人員按當(dāng)日菜單和就餐人員數(shù)量進(jìn)行市場采購。
2、采購員應(yīng)多方詢價，嚴(yán)把原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價廉，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進(jìn)行復(fù)核和驗收，復(fù)核人員根據(jù)原始進(jìn)料單復(fù)核數(shù)量，并做好當(dāng)日采購記錄。
3、當(dāng)日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監(jiān)督。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規(guī)定的人員標(biāo)準(zhǔn)。
5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報主要領(lǐng)導(dǎo)審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7、本制度至公布之日起施行。
后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度7
一、總務(wù)科物資采購職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)對全院的家具設(shè)備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。
�。ǘ└鶕�(jù)各辦公室的需要，制訂各類物品的、季度、月份的臨時的采購計劃，報請領(lǐng)導(dǎo)審批后及時采購。
�。ㄈ┯媱澆少�，計劃用款，注重質(zhì)量，注意節(jié)儉。
（四）嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，做好物資采購用款申請、報銷工作，履行驗收入庫手續(xù)，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。
（五）必須全力以赴，積極采購辦公、生活保障等急需物品。
�。┻M(jìn)行貨源調(diào)查，了解市場行情，擇優(yōu)選購，做到物優(yōu)價廉。
二、后勤采購的注意事項
（一）根據(jù)醫(yī)院規(guī)定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設(shè)備等。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)采購工作的人員要時時、處處以醫(yī)院利益為重，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。
�。ㄈ┎少徆ぷ鲊�(yán)格按照申請、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí)行，明確各個環(huán)節(jié)上的責(zé)任和權(quán)限，做到程序規(guī)范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優(yōu)購置。
�。ㄋ模┎少彯a(chǎn)品時必須明確產(chǎn)品的廠家、信譽度、品牌、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證、價格、提貨地點等，嚴(yán)防購入偽劣產(chǎn)品。
�。ㄎ澹┎少徎顒又腥缟婕肮⿷�(yīng)商的任何“折扣”、“讓利”等，均應(yīng)在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現(xiàn)。
�。┵忎N合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執(zhí)行，維護(hù)醫(yī)院權(quán)益，由經(jīng)辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續(xù)合格，蓋章生效。
�。ㄆ撸┵徶玫漠a(chǎn)品到達(dá)，要認(rèn)真驗收其產(chǎn)品的廠家、品牌、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、合格證、質(zhì)保書、準(zhǔn)用證等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，堅決拒收。各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)對采購的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，防止不合格產(chǎn)品，做到人人把關(guān)，一絲不茍。
�。ò耍┖贤趯嵤┻^程中必須加強(qiáng)監(jiān)督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。
�。ň牛┚S護(hù)醫(yī)院信譽和利益，采購付款工作按照合同執(zhí)行。
�。ㄊ┐笞谖镔Y采購按照醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、庫房管理制度
�。ㄒ唬┱J(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，努力保管好倉庫物資。
�。ǘ﹫猿钟媱澒⿷�(yīng)，適當(dāng)集中，方便領(lǐng)用，服務(wù)醫(yī)療的原則。
（三）庫存物資既要保證供應(yīng)，又要防止積壓。
（四）一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等，合格的.方可入庫。如物資質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
�。ㄎ澹﹤}庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：
1、三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。
2、兩齊：庫容整齊、擺放整齊。
3、四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放。
4、九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
（六）定期編制倉庫與設(shè)備物資庫存情況報表。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準(zhǔn)確，并與財務(wù)相符。
�。ㄆ撸╉毎从媱潏�(zhí)行物資發(fā)放程序，并且有一定的批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
（八）各辦公室要有專人領(lǐng)取和專人管理使用一切物資，嚴(yán)格物資額定制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
�。ň牛┘皶r掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)療、維修等方面的需要和保質(zhì)保量、齊全配套、經(jīng)濟(jì)合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測和采購的決策。
�。ㄊ┎少徆ぷ鞅仨殘猿衷瓌t，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。
�。ㄊ唬⿴齑嫖镔Y必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫
報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗，應(yīng)查明原因，寫出報告，經(jīng)財務(wù)審批后做賬務(wù)處理。
�。ㄊ﹪�(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處理。
�。ㄊ┪镔Y出入庫必須點數(shù)、過秤，做到賬物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度8
食堂采購員職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)所需主要物質(zhì)的信息手機(jī)和市場調(diào)查。
2、統(tǒng)計各公司所需主要物質(zhì)（大米、面粉、豬肉、干貨、凍貨、調(diào)味品、廚房設(shè)備、炊具、餐具）等需求計劃。
3、向供應(yīng)商發(fā)布食堂所需主要物資的采購計劃信息，對供應(yīng)商實行招標(biāo)采購。
4、收集供應(yīng)商報價單，調(diào)查供應(yīng)商供貨實力及信譽度，為各公司采購配送部提供物資采購信息支持。
5、負(fù)責(zé)制訂、修改食堂采購配送工作管理制度及流程規(guī)范。
6、負(fù)責(zé)公司食堂采購配送部人員的培訓(xùn)。
7、負(fù)責(zé)公司食堂采購配送工作的監(jiān)督、指導(dǎo)。
8、負(fù)責(zé)公司總部物資的采購。
9、負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一物資的采購，如員工工作服、年終員工福利品等。
10、對新開公司或食堂大型裝修、大型設(shè)備購置工作，以及公司大宗物資儲備的工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。
11、協(xié)助公司配送部與供應(yīng)商洽談大宗商品采購合同。
12、協(xié)助公司配送部對供應(yīng)商的考察、評估、管理工作。
13、負(fù)責(zé)統(tǒng)計并通報各公司同以時期主要物資采購的價格行情，對采購價格加高的公司進(jìn)行調(diào)查、指導(dǎo)。
分店采購員職責(zé)：
1、接受公司配送部的監(jiān)督指導(dǎo)。
2、掌握食堂所需主要物資的.品種、規(guī)格、質(zhì)量、單價及市場物流信息。
3、負(fù)責(zé)配合保管員驗收公司配送部所采購的物資。
4、負(fù)責(zé)食堂每日所需鮮活產(chǎn)品及臨時急用品的采購。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
【后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度】相關(guān)文章：
后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度04-05
后勤飯?zhí)貌少徍蛨箐N管理制度8篇04-05
采購報銷管理制度11-28
后勤采購管理制度_后勤采購管理制度條例09-28
采購報銷流程11-28
采購報銷制度11-28
飯?zhí)眯l(wèi)生管理制度08-27