采購報銷管理制度

為了加強飯?zhí)玫墓芾�。安全，�?jié)省，高效的提高員工飲食條件，特指定此規(guī)定。

一：采購

1. 飯?zhí)盟�有的物品由廚工人員負(fù)責(zé)采購，但必須列出清單交總務(wù)確認(rèn).簽字方可出外購買。

2. 后勤買回的物品由總務(wù)安排進行核對，稱重，認(rèn)證。確保物品的安全性.確保全廠人員的飲食安全。

3. 需送至工廠的米.油.及輔料的供應(yīng)商。需開具報價單到總務(wù)處進行比對評價后，方可送貨。

4. 廚房所需的一切配件，設(shè)施的維修和更換報人事總務(wù)處，由總務(wù)安排相關(guān)人員進行處理。

二：報銷

1：報銷需附上購買物品的清單。清單上必須注明購買物品的價格.重量.經(jīng)總務(wù)簽字確認(rèn)后方可到財務(wù)處開具報銷單報銷。

2：會計處根據(jù)此規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)執(zhí)行。如私自開單到丁理事或總經(jīng)理處拿款。大過一次。

恩康廠管理部

2011/09/07

材料采購的報銷制度2016-02-01 10:28 | #2樓

為加強工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：

一、由項目經(jīng)理提前向公司材料部提供需購買的材料，材料上必須注明所購材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等詳細(xì)內(nèi)容；

二、材料部有關(guān)經(jīng)辦人核實簽字后交主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；

三、將以上簽字資料和承包合同一并交財務(wù)部，在結(jié)算時應(yīng)該由供貨方拿材料請購單到財務(wù)部結(jié)算（注：請購單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→總經(jīng)理簽字），財務(wù)部必須核實供貨方提貨單和我公司負(fù)責(zé)經(jīng)辦人提供的1、2條的內(nèi)容一致方可付款，否則不予結(jié)算；

四、如沒有合同的材料報銷，也必須由供貨方拿請購單到財務(wù)部結(jié)算（注：提貨單上必須要有材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等詳細(xì)內(nèi)容。且提貨單上必須有收貨人簽字→我公司材料部經(jīng)辦人簽字→部門負(fù)責(zé)人簽字→總經(jīng)理簽字），財務(wù)方可受理。

五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

長沙海平面裝飾工程有限公司

財務(wù)部

2015年4月13日

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