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采購(gòu)報(bào)銷流程

時(shí)間:2022-04-25 22:27:26 福利補(bǔ)貼 我要投稿
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采購(gòu)報(bào)銷流程

一、材料計(jì)劃審批流程:

1、由現(xiàn)場(chǎng)施工員提出材料采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃;

2、庫(kù)房復(fù)核;

3、安全生產(chǎn)經(jīng)理審核;

4、項(xiàng)目經(jīng)理審核;

5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批;

6、審批后的計(jì)劃表交采購(gòu)員采購(gòu),同時(shí)送一份財(cái)務(wù)備案。

7、日常采購(gòu)計(jì)劃需提前5日申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,大宗材料的采購(gòu)計(jì)劃需提前15日上報(bào)計(jì)劃同時(shí)交一份與采購(gòu)員先期進(jìn)行詢價(jià)。

二、材料采購(gòu)流程:

1、采購(gòu)員憑審批后的材料計(jì)劃表采購(gòu);

2、采購(gòu)員憑材料計(jì)劃表、采購(gòu)發(fā)票(送貨單)辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù);

3、特殊情況:

(1)采購(gòu)金額在5000元以下(含5000元),可先行采購(gòu),后補(bǔ)辦材料計(jì)劃手續(xù)(時(shí)間控制在2天以內(nèi));

(2)采購(gòu)金額在5000元以上10000元以下(含10000元),須電話告知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,經(jīng)同意后予以先行采購(gòu),后補(bǔ)辦材料計(jì)劃手續(xù)(時(shí)間控制在2天以內(nèi));

(3)采購(gòu)金額在10000元以上的,一律必須先辦理材料計(jì)劃手續(xù),否則采購(gòu)員不予采購(gòu);

對(duì)于提前采購(gòu)的,沒有及時(shí)補(bǔ)辦材料采購(gòu)計(jì)劃手續(xù)的以及大宗材料采購(gòu)未經(jīng)審批的,項(xiàng)目部財(cái)務(wù)有權(quán)不予以認(rèn)可,所造成的損失有采購(gòu)員自行承擔(dān)。

4、對(duì)于大宗材料的采購(gòu),采購(gòu)員在接到采購(gòu)計(jì)劃后,立即進(jìn)行詢價(jià),采購(gòu)員在詢價(jià)過程中應(yīng)盡可能多的進(jìn)行詢價(jià),同時(shí)將詢價(jià)結(jié)果以及詢價(jià)單位的資料(包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證等)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批;采購(gòu)員須按審批后的核價(jià)單、供應(yīng)商及計(jì)劃表進(jìn)行采購(gòu)。

三、采購(gòu)專員根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃,填寫“借支單”,由安全生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人審批簽字后由會(huì)計(jì)主管確認(rèn),然后到出納處辦理借支;

四、庫(kù)房管-理-員依照采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)發(fā)票(或送貨單)及時(shí)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行分類入庫(kù),開具入庫(kù)單。

五、采購(gòu)員執(zhí)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單及送貨單等按照日常費(fèi)用報(bào)銷簽字流程報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用,采購(gòu)員須在采購(gòu)后3天內(nèi)完成簽字報(bào)銷手續(xù),并交財(cái)務(wù)進(jìn)行沖帳(特殊情況除外)。

六、對(duì)于未付款材料應(yīng)及時(shí)將送貨單及入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門掛賬,并定時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行往來(lái)確認(rèn)。

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