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員工出差管理制度(通用15篇)
在現(xiàn)在的社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的員工出差管理制度，希望對大家有所幫助。
員工出差管理制度1
1、宗旨：
為使本公司員工因公出差（除公務(wù)培訓(xùn)外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3—1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。
3—1—1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當日回公司。
3—1—2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。
3—1—3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3—2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：
4—1、出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4—2、出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4—3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。
4—4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務(wù)。
4—5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。
4—6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4—7、除非經(jīng)核準，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。
4—7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的`可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里；機車元/公里，標準另定。
4—8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4—9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4—10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。
4—11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4—11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內(nèi)出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：
交通費住宿費膳食費雜費備注
區(qū)域間區(qū)域內(nèi)（市或縣內(nèi)）北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它
地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它地區(qū)
高管（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理）據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷
各部門主管按第4—7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日據(jù)實報銷按上限160元/人日據(jù)實報銷按上限120元/人日據(jù)實報銷按35元/人日補貼按25元/人日補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日據(jù)實報銷按上限60元/人日據(jù)實報銷
7—1、如市內(nèi)交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7—2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7—3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7—4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7—5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7—6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
員工出差管理制度2
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的'，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第六條出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3—1。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度3
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，
事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權(quán)限，如下表所示。
公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。
出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的`參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。
第十一條出差補貼標準
(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。
(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;
(3)出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。
(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。
第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。
第六章：附表
表1、出差審批單、出差審批單
表2、出差報告單
員工出差管理制度4
公司出差人員自身安全規(guī)章
根據(jù)公司“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，公司有責(zé)任慎重考慮出差的安全性，保證出差人員自身安全，降低公司損失，保障公司和員工利益，特制定本規(guī)章。
一、使用范圍
1、本規(guī)章適用于公司全體員工；
2、本規(guī)章適用于因公出差和因激勵員工而組織的旅游；
3、本規(guī)章不適用于私人請假及旅游等個人行為。
二、指導(dǎo)原則
1、公司對員工因公出差期間的安全負有管理責(zé)任；
2、公司有責(zé)任保護公司和股東免受損失員工的風(fēng)險；
3、公司有權(quán)利規(guī)避因出差安全問題帶來企業(yè)損失的風(fēng)險。
三、規(guī)定
（一）人身安全
1、員工出差必須辦理出差手續(xù)，在總經(jīng)理允許后到財務(wù)室支取合理差旅費用；
2、員工出差必須選擇合理的交通工具，交通工具選擇順序為：火車、客車、小汽車、飛機；
3、員工在攜車外出調(diào)貨時，應(yīng)保證同去貨車性能正常并符合國家標準，確保貨車駕駛?cè)藛T技術(shù)閔熟，并有貨車駕駛經(jīng)驗在三年以上；
4、員工出差前應(yīng)將行李物品整齊打包，所帶物品以少為宜，差旅圖中，應(yīng)保持警惕，防止被盜；
5、員工出差盡量避免一個人單獨行動，如單獨一個人出差時，必須確認出差地的治安條件，并要求客戶陪同；
6、員工出差食宿應(yīng)選擇干凈安全的地方，住宿優(yōu)先選擇連鎖酒店；
7、員工在出差地有乘車要求時，應(yīng)優(yōu)先選擇正規(guī)公共交通工具；
8、員工出差期間如遇突發(fā)性緊急事件，如火災(zāi)、洪澇、地震、臺風(fēng)、瘟疫等，有人身安全威脅時，應(yīng)及時向公司匯報，并服從當?shù)卣块T指揮，或向有關(guān)部門求救，確保自身安全；
9、員工出差期間如遇交通事故、失盜、搶劫等個人突發(fā)事件時，應(yīng)緊急自救，首先要確保自己的生命安全，其次及時向相關(guān)部門求助，并第一時間通知公司；
10、員工出差期間，不得從事黃、賭、毒等行為，不得違反國家法律和當?shù)胤ㄒ?guī)；
11、公司組織員工不得到風(fēng)險系數(shù)高的'地區(qū)旅游活動，不得安排蹦極、跳傘等安全系數(shù)高的活動，所組織活動必須確保零風(fēng)險、零意外；
12、員工因公出差受傷，所產(chǎn)生的的一切費用由公司承擔(dān)。
（二）財產(chǎn)安全
1、出差期間，對于公司的一切財物如筆記本、錢款等，應(yīng)妥善保管；
2、出差期間丟失損壞公共財物的，應(yīng)按折舊后100%賠償；
3、出差期間丟失公司財產(chǎn)的，應(yīng)按實際價格的100%賠償。
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1、員工出差要對公司、客戶信息及保密資料嚴格控制，不得丟失，對于因個人原因致使信息丟失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；
2、員工出差期間收集的客戶、市場等書面和電子資料，應(yīng)及時匯總上報，對一些保密資料需嚴格控制，不得泄露給他人，不得刻意隱瞞；
四、備注
1、本規(guī)章有公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制定，一經(jīng)通過，立即執(zhí)行；
2、本規(guī)章種條款并未完善，如有異議，請及時與安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組溝通，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組保留對本規(guī)章的修改完善權(quán)。
員工出差管理制度5
第一章總則
第一條為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二條交通工具的選擇標準：
�。�1）白天（6：00—19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19：00—6：00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。
�。�2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
�。�3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。
�。�4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。第三章出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條短期出差人員的規(guī)定
�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。
（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。
（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
第四條長期出差人員的`規(guī)定
�。�1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。
�。�3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。
�。�4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。
�。�5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章出差借款與報銷
第五條借款
（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
�。�3）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。第六條報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。第五章差旅管理
第六章附則
第七條出差報道
（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；
出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。
�。�2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；
出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。第八條本市出差
�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
�。�2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；
第九條市外出差：
（1）差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
�。�2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第十條出差紀律
（1）遵紀守法；
�。�2）遵守公司制度；
�。�3）注意安全，不從事危險活動；
�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
（5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款；
（8）嚴禁挪用公司貨款。
員工出差管理制度6
第一章總則
第1條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第2條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第二章出差管理細則
第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的.，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3—1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；
超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章出差費用借款及報銷
第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。第12條其他報銷、審批程序同上。第四章附則
第13條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
員工出差管理制度7
第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。
4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。
8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責(zé)人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。
10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。”
11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。
3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。
第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷
2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，
2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及范圍
1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、�？�、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區(qū)：各省地級城市。
城市
地區(qū)
公司領(lǐng)導(dǎo)
部門經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
區(qū)域經(jīng)理
業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員
一類
省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）
住宿補助
視工作需要而定
120
伙食補助
30
交通補助
據(jù)實
30
90
90
二類
地級市
住宿補助
際工作
需要
而定
伙食補助
30
30
30
交通補助
據(jù)實
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。
2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。
3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的`，按以下標準乘坐交通工具：
類別
飛機
輪船
火車
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥、硬臥
動車組一、二等
部門經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、
動車組一、二等
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、軟坐、硬臥、
動車組二等
區(qū)域經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準
二等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務(wù)員
經(jīng)總經(jīng)理批準
三等倉
硬坐、硬臥、
動車組二等
注：以上交通工具，應(yīng)自行購買車票，特別是機票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。
第十條 伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。
員工出差管理制度8
第一章總則
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司全部員工。
第二章員工出差管理方法
第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特別緣由無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。
第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必需打卡，若因個人緣由未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作緣由或者其它不行預(yù)見性的緣由無法打卡，出差地考勤負責(zé)人需要準時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。
省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。
第四章交通費管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行擔(dān)當。出差員工交通工具的使用標準見下表：
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1、動身地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司支配購買，若有特別狀況無法購買臥鋪票，則須聽從公司其他支配。
汽車乘坐規(guī)定
1、動身地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司支配購買，若有特別狀況無法購買臥鋪票，則須聽從公司其他支配。
飛機乘坐規(guī)定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不行乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。
注：飛機票統(tǒng)一由公司支配購買。
其它狀況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。
第十五條交通費報銷規(guī)定
�。ㄒ�)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部交通費用員工自行擔(dān)當。
�。ǘ�)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟(硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。
（三）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。
�。ㄋ模┏霾钇陂g因工作需要而延長出差時限的，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的.，出差員工須準時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明。
第五章住宿費管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級劃分標準：
全國各類城市分類
類別
城市
A類（特大型城市）
上海、北京、廣州、深圳
B類（大型城市）
重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類（中大型城市）
武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類（中型城市）
柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
E類（小型城市）
除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉
第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行擔(dān)當，住宿費用標準見下表：
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
�。ㄒ唬┛偛�、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)
雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
�。ǘ└笨偨�(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。
�。ㄈ┙�(jīng)理級住宿標準為一般商務(wù)酒店。
�。ㄋ模└鲄^(qū)辦公室主任可依據(jù)實際需要與當?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。
�。ㄎ澹┊攦蓚�或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特別狀況不行獨自開房住宿；當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。
第十九條住宿費用報銷規(guī)定
（一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部住宿費用員工自行擔(dān)當。
�。ǘ┏霾顔T工住在親友家，一律不予報銷住宿費。
�。ㄈ┏霾钊藛T外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。
第六章補貼規(guī)定管理方法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻動身皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)打算失誤等級予以相應(yīng)懲罰，經(jīng)公司討論后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)章的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴格執(zhí)行。
員工出差管理制度9
一、目的
適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)范差旅費管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。
三、相關(guān)定義
出差是指得到批準在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。
四、員工及主管經(jīng)理的責(zé)任
1.員工應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任
1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。
2)對發(fā)生的差旅費用進行合理的成本控制。
3)對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。
4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標準的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標準或范圍報銷，超過標準或范圍的部分由個人承擔(dān)。
5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù)，報銷費用。
6)保證費用發(fā)生的真實性，如實申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助，嚴禁私費公報。
7)對于財務(wù)的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任
1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。
2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。
3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。
4)對財務(wù)反饋的員工報銷問題予以關(guān)注。
3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當?shù)拇胧┐_保遵循本制度。
五、出差費用報銷管理機構(gòu)及其職責(zé)
�。ㄒ唬┕究偨�(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構(gòu)，主要職責(zé)包括：
1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；
2)審議決定公司出差費用報銷調(diào)整方案；
3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執(zhí)行審批。
�。ǘ┴攧�(wù)部
財務(wù)資金部負責(zé)出差費用報銷管理日常工作，主要職責(zé)包括：
1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據(jù)；
2)查驗遞交票據(jù)的真實性，查驗費用是否符合當月預(yù)算；
3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦；
4)發(fā)放報銷金額；
5)根據(jù)費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關(guān)憑證。
�。ㄈ└鞑块T
各部門負責(zé)協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷的工作，主要職責(zé)包括：
1)合理預(yù)算出差費用；
2)根據(jù)公司出差費用標準進行差旅支出；
3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票；
4)在規(guī)定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；
5)按照標準粘貼相關(guān)費用票據(jù)。
六、出差管理
(一)出差的申請
所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下：
1.填寫“出差經(jīng)費預(yù)算申請表”（應(yīng)完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預(yù)計外出公干時間、主要費用支出預(yù)算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費備用金者，還應(yīng)填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認后領(lǐng)取備用金。
3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。
(二)差旅費
差旅費是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。
1.交通費
1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2)交通費標準范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。
3)員工應(yīng)從成本意識出發(fā)，合理預(yù)算出差時間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時間要求合理選擇。
4)出差時，因根據(jù)出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發(fā)班次，晚上10點后到達班次，合規(guī)合理，可據(jù)實報銷交通費。
2.餐飲費
1)餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的.相關(guān)餐飲費用。
2)一般客戶方會免費提供餐飲服務(wù)，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實報實銷，每人每天不超過50元。
3)天數(shù)計算方式為：出差當天發(fā)車時間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿費
1)員工出差期間，應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2)住宿費在公司費用標準內(nèi)據(jù)實報銷，若入住的酒店標準超過公司住宿標準，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。
3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。
4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。
5)住宿費標準：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。
5.其他公務(wù)雜費
1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續(xù)費、文件復(fù)印打印費等。
2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
3)員工因公發(fā)生的機票、火車票等的退票手續(xù)費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。
七、出差費用報銷
�。ㄒ唬┵M用的歸屬
出差費用遵循誰受益誰承擔(dān)的原則。各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。
�。ǘ┢睋�(jù)要求
所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。
�。ㄈ┵M用報銷的期限
1)所有費用須及時報銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個月，否則可能會遇到財務(wù)無法處理票據(jù)不予報銷的情況。
2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。
八、獎懲規(guī)定
經(jīng)核查事實違反本制度相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調(diào)、部門人員連帶責(zé)任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。
員工出差管理制度10
第一章 總則
第一條 為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二條 交通工具的選擇標準：
�。�1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位。
�。�2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特別狀況下采納汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
�。�3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急狀況應(yīng)乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必需在報銷時注明緣由，該部分交通費伴同機票一起報銷。
�。�4）出差人員在出差地依據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可以考慮乘坐出租車。
第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定
第三條 短期出差人員的規(guī)定
�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標間，有特別狀況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。
�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。
（3）出差期間有對外款待餐報銷時，參加款待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
第四條長期出差人員的規(guī)定
（1）由公司支配派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)省住宿費開支應(yīng)在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>
�。�2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性賜予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人擔(dān)當。
�。�3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。
（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。
（5）出差期間有對外款待餐報銷時，參加款待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的.一半。
�。�6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特別狀況可考慮乘坐出租車。
第四章 出差借款與報銷
第五條 借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
（3）借款要準時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第五章 差旅管理
第六章 附 則
第七條 出差報道
（1）原則上出差動身時間在中午12點以前的可以不來公司報到；
出差動身時間在中午12點以后的要來公司報到，特別緣由不來公司的必需有總經(jīng)理批準。
�。�2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；
出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。
第八條 本市出差
�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
（2）如因特別緣由未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；
第九條 市外出差：
�。�1）差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)覺有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和肯定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。
第十條 出差紀律
�。�1）遵紀守法；
�。�2）遵守公司制度；
�。�3）留意平安，不從事危急活動；
（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
（5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違反的言論；
�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款；
（8）嚴禁挪用公司貨款。
員工出差管理制度11
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
�。�2）副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
�。�3）其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥；特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款
（1）借款的`首要原則是“前賬不清，后賬不借”
（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
�。�3）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
員工出差管理制度12
第一章總則
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預(yù)算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工。第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。
第五條員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。第三章生活費管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的'《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。
第四章交通費管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標準見下表：
交通工具使用規(guī)定
火車乘坐規(guī)定
1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。汽車乘坐規(guī)定
1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。飛機乘坐規(guī)定
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。
注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。其它情況
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。第十五條交通費報銷規(guī)定
�。ㄒ唬﹩T工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔(dān)。
�。ǘ┓腺徺I火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟（硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。
�。ㄈ┓腺徺I汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。
�。ㄋ模┏霾钇陂g因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。第五章住宿費管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級劃分標準：全國各類城市分類
類別
城市
A類（特大型城市）
上海、北京、廣州、深圳
B類（大型城市）重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類（中大型城市）
武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類（中型城市）
柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
E類（小型城市）
除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔(dān)，住宿費用標準見下表：第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
（一）總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
�。ǘ└笨偨�(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。
�。ㄈ┙�(jīng)理級住宿標準為普通商務(wù)酒店。
（四）各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。
�。ㄎ澹┊攦蓚�或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿；當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。第十九條住宿費用報銷規(guī)定
（一）員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔(dān)。
�。ǘ┏霾顔T工住在親友家，一律不予報銷住宿費。
�。ㄈ┏霾钊藛T外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。第六章補貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。第二十五條本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴格執(zhí)行。
員工出差管理制度13
一、 員工出差安全注意事項
1. 行裝整理
1.1. 請將證件、文件、手機、充電器等必備物品備齊。
1.2. 避免攜帶大量現(xiàn)金，隨身攜帶的現(xiàn)金可分幾處保存。
1.3. 避免將手機、錢包和現(xiàn)金放在褲子和上衣外側(cè)口袋。
1.4. 嚴禁隨身攜帶汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危險物品及危險物品。
2. 行程安全
2.1 在車站等公共場所應(yīng)應(yīng)了解安全須知，熟悉的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。
2.2 加強時間觀念。一般應(yīng)于火車開動前30分鐘提前進站。
2.3 乘車時一定要核對車次。
2.4 注意旅途安全。到茶爐間打開水，站穩(wěn)扶牢。睡在上、中層臥鋪，防止睡覺時掉下。
2.5 車輛行駛過程中，不要將身體的任何部分伸出車外。
2.6 汽車行駛當中，最好不要吃東西，尤其是糖豆、花生一類的食品。
2.7 不要將玻璃瓶、罐頭盒等物品扔出車外，以免傷人。
2.8 提高警惕，全程留意您的貴重物品的去向，防止被盜被搶被騙。
3. 住宿安全
3.1 選擇正規(guī)的賓館，優(yōu)先選擇較低樓層或在安全通道的房間居住。
3.2 入住酒店后，應(yīng)了解酒店安全須知，熟悉酒店的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。
3.3 不要將自己住宿的酒店、房號隨便告訴陌生人，不要讓陌生人隨便進入房間；出入房間要鎖好房門，離開房間時要把貴重物品帶走，睡覺前注意門窗是否關(guān)好。
4. 飲食安全
4.1 選擇衛(wèi)生狀況良好的就餐場所吃飯。
4.2 吃東西之前一定要洗手。
4.3 忌吃生冷食品。
5. 工作安全一般原則
5.1 到相關(guān)方應(yīng)了解相關(guān)方的安全須知，熟悉相關(guān)方的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。
5.2 遵守相關(guān)單位的安全規(guī)定。
二、 外場試驗（施工）安全生產(chǎn)管理
1 術(shù)語和定義
外場是指在公司外部的進行安裝、裝配、調(diào)試、測試、試驗等臨時性工作場所。
外場試驗是指公司在外場進行的試驗、調(diào)試、測試、聯(lián)試等科研生產(chǎn)活動。 外場施工是指公司在外場進行的安裝、裝配、架設(shè)等科研生產(chǎn)活動。
2 方針和原則
外場試驗（施工）必須貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針。應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、標準規(guī)范、集團公司和合作單位的安全管理規(guī)定。
應(yīng)遵守“外場試驗（施工）誰組織，安全生產(chǎn)誰負責(zé)”的逐級負責(zé)的原則。多個單位參加的外場試驗（施工）項目，應(yīng)全面配合、服從牽頭單位的協(xié)調(diào)管理。
3 安全職責(zé)
3.1 （施工）安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為該項目的負責(zé)人，若項目負責(zé)人不在現(xiàn)場由項目的負責(zé)人委托該項目組的成員擔(dān)任，其對外場試驗（施工）的人員、設(shè)備儀器、作業(yè)環(huán)境等安全負責(zé)，兼職安全員應(yīng)佩戴“安全員”標識。
3.2 外場試驗（施工）項目負責(zé)人可根據(jù)項目大小自己擔(dān)任或指定兼職安全員（原則上在本項目組成員中選擇），兼職安全員的安全職責(zé)：
3.2.1 協(xié)助項目負責(zé)人做好具體安全管理工作及其它安全管理事宜、記錄各類安全事項，保管各類安全資料，并建立安全檔案等；
3.2.2 負責(zé)外場試驗（施工）過程中的設(shè)備儀器的安全性、與合作單位在安全生產(chǎn)方面的`協(xié)調(diào)、外場人員防護用品的使用情況及是否遵守安全操作規(guī)程；
3.2.3 負責(zé)監(jiān)督危險作業(yè)（如登高作業(yè)、帶電操作、封閉空間作業(yè)等）、交叉作業(yè)等操作人員具備相應(yīng)的能力和辦理危險作業(yè)許可手續(xù)落實情況；
3.2.4 負責(zé)因氣候、環(huán)境等因素的影響，向項目負責(zé)人進行確認后發(fā)出指令后方可工作；
3.2.5 發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向項目負責(zé)人報告，對違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的“三違”行為應(yīng)立即制止。
3.3外場試驗（施工）其它人員安全職責(zé)
根據(jù)各自的工作任務(wù)和不同的崗位，按照有關(guān)標準要求、操作規(guī)定、管理制度等做好本職安全工作。
4 應(yīng)急救援及事故處理一般原則
4.1 遇緊急情況，千萬不要慌張。
4.2 在外工作期間，有任何問題可及時與公司和家人保持聯(lián)系。
4.3 發(fā)生狀況時，應(yīng)派一人打電話求救，說明狀況、發(fā)生地點所在，扼要且迅速的敘述發(fā)生狀況及原委。
4.4注意環(huán)境安全，脫離危險區(qū)域才施救；住宿或在外場工作，記住急救用具放置的場所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。
4.5 盡量使傷者有適當之舒適姿勢，解開衣領(lǐng)使呼吸順暢。
4.6 發(fā)生火警時不要搭乘電梯或隨意跳樓；鎮(zhèn)定地判斷火情，主動地實行自救。不能用手直接開金屬門把手；若身上著火，可就地打滾，或用重衣物壓火苗；必須穿過有濃煙的走廊、通道時，用浸濕的衣物披裹身體，捂著口鼻，貼地、順墻爬走；大火封門無法逃出時，可采用浸濕的衣物披裹身體，用被褥堵門縫或潑水降溫的方法等待救援或搖動色彩鮮艷的衣物呼喚救援人員。
4.7傷者若有窒息現(xiàn)象，應(yīng)立即施以人工呼吸。
4.8檢查傷者身體各受傷部位，并設(shè)法止血。
4.9傷者腹部受創(chuàng)或神智不清時，絕對不可飲食。給予傷者適當保暖，送急救中心再做進一步治療。
4.10 應(yīng)急救援由項目負責(zé)人擔(dān)任救援指揮長，一旦發(fā)生事故，由指揮長統(tǒng)一啟動應(yīng)急響應(yīng)并指揮實施。
4.11 在外場試驗（施工）時，應(yīng)配備必要的通訊器材，如手機、對講機等，確保通訊暢通。
4.12 一旦發(fā)生事故，現(xiàn)場人員應(yīng)立即用最快的通訊手段將發(fā)生事故的時間、地方、傷亡人數(shù)、事故原因等情況，報告單位外場試驗（施工）的項目負責(zé)人，再由項目負責(zé)人將其情況報告部門領(lǐng)導(dǎo)或公司應(yīng)急小組，不得瞞報謊報或拖延不報，若是火災(zāi)、爆炸、交通或其它傷人事故應(yīng)立即與當?shù)氐墓膊块T及醫(yī)療機構(gòu)進行聯(lián)系。
4.13 事故發(fā)生后，應(yīng)立即采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，保護好現(xiàn)場，積極配合協(xié)助有關(guān)部門進行調(diào)查。
5 操作流程
5.1 質(zhì)量安全部每周一對出差員工及外場試驗（施工）通過電話、內(nèi)網(wǎng)、短信平臺進行提醒，且對外場試驗（施工）進行管理登記，各部門也可與質(zhì)量安全部聯(lián)系，以確保本部門員工的安全。
5.2 外場試驗（施工）的準備，質(zhì)量安全部根據(jù)每周的提醒內(nèi)容，組織項目負責(zé)人填寫《外場試驗（施工）安全管理登記表》、《外場試驗（施工）安全責(zé)任書》，在實施外場試驗（施工）應(yīng)召開安全會議，對該項目進行風(fēng)險評估、技術(shù)交底，明確外場試驗（施工）的兼職安全員、各員工的安全職責(zé)及注意事項。
5.3 在外場試驗（施工）過程中，兼職安全員進行每日的安全檢查且要保持安全檢查記錄，外場完成后將記錄交予質(zhì)量安全部保存，質(zhì)量安全部通過電話、短信平臺對外場的兼職安全員進行每周的安全提醒，確保試驗（施工）的順利進行。
6 相關(guān)記錄
外場試驗（施工）安全管理登記表
項目安全負責(zé)人簡況及項目組成員名單
外場試驗（施工）負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任書
公共應(yīng)急電話： 報警求助:110
火 警:119
交通事故:122
醫(yī)療救護:120
公司應(yīng)急小組人員聯(lián)系電話：
制表：單位負責(zé)人：
員工出差管理制度14
一、審批程序
1.凡因公出差，必需要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特別狀況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特別狀況事后準時說明。
4.特別狀況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的`按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特別狀況需要支配吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后支配并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：全部外出人員由公司擔(dān)當就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必需在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》，由部門負責(zé)人(或支配人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。
員工出差管理制度15
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核打算權(quán)限如下：
1、當日出差
出差當日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥;特別狀況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算，做出年方案、月方案，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費用。
第七條借款
(1)借款的.首要原則是“前賬不清，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
(3)借款要準時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
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