項目管理制度集合15篇
在快速變化和不斷變革的今天，接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家收集的項目管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
項目管理制度1
工程建設項目管理制度
第一章 總 則
第一條 為加強基建工程項目施工管理，確保施工過程責任明確、有章可循，提高工程進度，降低工程投資，實現(xiàn)最佳效益，制訂本制度。
第二章 工程會議管理
第二條 會議形式
工程調度例會、現(xiàn)場專題會。
第三條 會議內容
�。ㄒ唬┕こ陶{度例會
從工程開工起，每周五下午1：30召開，參加人員主要有指揮部成員、各參建單位負責人。會議內容主要是總結本周的工程進展情況、解決施工中存在的問題，安排下周施工計劃。
調度例會內容整理、提報：凡參加會議的單位和部門，必須將本單位、部門在本次調度會上所提出的問題和涉及到本單位、本部門的問題，以及會議對其問題做出的決定，以書面形式正式報工程指揮部。內容要完整、準確，由指揮部形成會議紀要，上報上級主管部門，同時下發(fā)各有關部門和參建單位，按紀要中規(guī)定的工作內容和時間準時完成。
（二）現(xiàn)場專題會
在項目實施過程中，針對出現(xiàn)的各種問題，不定期召開現(xiàn)場專題會，參加人員指揮部有關人員和涉及到的施工單位負責人。研究制定切實可行的辦法，及時協(xié)調解決施工中出現(xiàn)的問題，確保項目施工順利進行。工程施工關鍵時期每天下午4點由指揮部負責召開現(xiàn)場專題會，處理好當天施工中出現(xiàn)的問題，為第二天施工做好準備。
第四條 會議要求
（一）工程調度例會由項目辦公室通知，若通知不及時或通知遺漏，一次罰當事人50元。
�。ǘ┰诮拥酵ㄖ�，參會人員要準時到場，遲到者罰款50元/人，超過半小時以上或無故不參加罰款100元/人。
�。ㄈ┲笓]部各部門和各施工單位要認真準備好匯報內容、嚴格落實會議要求。
（四）項目辦公室要及時起草、下發(fā)會議紀要。
第三章 經(jīng)濟簽證管理
第五條 經(jīng)濟簽證是指因施工單位在施工設計圖和施工合同之外發(fā)生的工程量需辦理的簽證。土建、安裝工程必須按照施工圖設計施工，按照施工合同規(guī)定結算。凡是在施工圖設計和施工合同規(guī)定范圍內的項目，一律不得再另行辦理經(jīng)濟簽證。
第六條 經(jīng)濟簽證是施工單位進行施工的依據(jù)，也是指揮部各管理部門進行工程監(jiān)理、工程驗收、工程結算的憑證。施工過程中，凡是有需要辦理經(jīng)濟簽證的項目，各有關管理部門及施工單位必須按本規(guī)定辦理簽證手續(xù)，不辦理簽證手續(xù)一律不能納入工程結算。
第七條 經(jīng)濟簽證手續(xù)必須在該項工程施工之前或施工同時辦理，不得在工程完成之后補辦。
第八條 指揮部各管理部門，各項目負責人，對經(jīng)濟簽證必須嚴格認真，不得玩忽職守、弄虛作假。如果出現(xiàn)問題，將追究項目負責人及其領導部門責任。
第九條 經(jīng)濟簽證條件
�。ㄒ唬┰谑┕D設計范圍外或設計變更增加的工程量或材料用量。
�。ǘ┰谑┕ず贤�(guī)定以外發(fā)生的工程量或材料用量。
�。ㄈ┯捎诩追皆蚨斐煞倒せ蛑貜褪┕ぐl(fā)生的工程量或材料用量。
（四）由于設備加工、制造方面出現(xiàn)設備本體缺陷，造成土建、安裝需要修理、返工、改造等發(fā)生的工程量或材料用量。
�。ㄎ澹闈M足生產(chǎn)需要，甲方在施工圖和合同之外增加的項目而發(fā)生的工程量或材料用量。
第十條 經(jīng)濟簽證手續(xù)
�。ㄒ唬┺k理經(jīng)濟簽證的項目，首先由主管部門填寫《經(jīng)濟簽證》單，由施工單位提報工程預（估）算，經(jīng)有關部門會簽，報指揮部領導批準后施工。施工完成后，由工程監(jiān)理或項目負責人進行驗收，經(jīng)主管部門領導審定簽字后交財務、預算組結算。
�。ǘ┓矊僭O計原因發(fā)生經(jīng)濟簽證，由各專業(yè)組填寫經(jīng)濟簽證單。由設計院出設計變更或設計聯(lián)系單，要寫清變更原因、內容以及必要的圖樣。
（三）凡屬甲方原因造成返工、重復施工或新增工程量，由甲方有關主管部門負責填寫《經(jīng)濟簽證》單。要寫清原因、內容、責任單位或責任人以及必要的圖樣。
�。ㄋ模┓矊僭O備本身缺陷發(fā)生的經(jīng)濟簽證，由設備組負責填寫《經(jīng)濟簽證》單。要寫清楚設備缺陷的部位，形成的原因，修補或改造的內容及工程量，并經(jīng)設備制造廠家駐廠代表簽字，沒有駐廠代表的，要附有設備組與制造廠方聯(lián)系的電傳和電話記錄。
（五）由于施工單位之間的原因產(chǎn)生的經(jīng)濟簽證，由各專業(yè)組負責填寫《經(jīng)濟簽證》單。要寫清楚發(fā)生的原因、責任方、工作內容及工作量，并經(jīng)雙方認定簽字。
�。┯捎谏a(chǎn)需要產(chǎn)生的經(jīng)濟簽證，由各專業(yè)組負責填寫《經(jīng)濟簽證》單。要寫清楚理由、內容、工程量并附有設計變更或設計聯(lián)系單。
第十一條 經(jīng)濟簽證結算
（一）各專業(yè)組對《經(jīng)濟簽證》單所填寫的完工驗收的工程量或材料用量要逐項進行核實，并按有關規(guī)定結算。
�。ǘ⿲儆诩追交蛟O計原因發(fā)生的經(jīng)濟簽證，一律按照簽證項目的主體合同規(guī)定，與主體工程同時結算。
�。ㄈ⿲儆谠O備制造廠方的原因發(fā)生的經(jīng)濟簽證，經(jīng)各專業(yè)組審核簽字后，轉財務組從應付設備款中撥付。
（四）屬于施工單位之間失誤發(fā)生的經(jīng)濟簽證，經(jīng)施工主管部門和各專業(yè)組審核簽字后，從承擔責任單位的工程款中扣回。
第四章 工程協(xié)調管理
第十二條 協(xié)調程序
�。ㄒ唬┕こ探ㄔO中，凡是需土建施工單位處理的問題或遇到需甲方解決的問題（包括涉及安裝、設計等），或是需安裝單位處理的問題或遇到需甲方解決的問題（包括涉及土建、設備、設計等），都需反饋到項目辦，由項目辦負責落實解決；
�。ǘ┓采婕靶柙O計單位解決的問題，都由項目辦負責對外聯(lián)絡解決。
第十三條 協(xié)調方式
（一）以書面形式進行溝通解決。
�。ǘ┌l(fā)生問題若不能馬上解決或需解決問題在要求時間內未得到解決將會給工程建設造成嚴重影響。為盡快解決問題、明確責任，需采取《工程聯(lián)系單》方式，以書面形式進行協(xié)調，使工作協(xié)調有追溯性。
第五章 工程竣工驗收管理
第十四條 驗收項目
（一）財務、預算組：負責編制好工程決算，分析概（預）算執(zhí)行情況。負責考核投資效果，形成書面材料；請有資質的注冊會計師事務所出具工程投資正式審計報告。
�。ǘ┰O備組、工藝組負責配合辦公室做好工程資料歸檔工作。
�。ㄈ┌踩M負責完成環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生的單項驗收，并負責完成消防單項驗收。
�。ㄋ模┥a(chǎn)準備組負責完成生產(chǎn)準備工作和開車后生產(chǎn)實際情況總結的書面材料。
�。ㄎ澹╉椖哭k公室負責協(xié)調、收集準備以下材料：
1、可行性研究報告、初步設計等批復文件。
2、施工許可證等上級主管部門審批文件。
3、環(huán)境評估報告及環(huán)保部門單項驗收合格文件。
4、消防、勞動安全衛(wèi)生單項驗收合格文件。
5、工程質量驗收合格文件。
6、設備中標通知書。
7、投資與資金計劃。
8、獨立的注冊會計師事務所做的投資決算審計報告。
9、工程施工圖、竣工圖等其他文件。
第十五條 驗收程序
�。ㄒ唬┰诟鞑块T負責驗收內容的準備工作完成之后，工程指揮部要組織一次自驗。
�。ǘ┲笓]部自驗合格后，由公司組織進行預驗收。
�。ㄈ┕绢A驗收合格后，請上級主管行政部門對安全衛(wèi)生及消防進行單項驗收。
（四）在自行組織驗收合格、需單項驗收的工程已通過驗收并有批準的驗收報告后，由辦公室起草《技術改造項目竣工驗收報告書》，并上報上級主管部門正式驗收。
�。ㄎ澹╉椖哭k公室負責驗收前的聯(lián)絡和驗收期間的接待工作。
第六章 工程檔案管理
第十六條 工程資料復印、下發(fā)管理
（一）項目辦公室在收到各專業(yè)組移交的施工圖和設備圖紙、說明書后，藍圖在當天下發(fā)，白圖應在三天內復印、下發(fā)完畢；
�。ǘ┕こ碳毙栀Y料應加班復印滿足工程需要；
�。ㄈ┯身椖哭k移交的現(xiàn)場設計聯(lián)系單和外來設計聯(lián)絡傳真、設備組移交的設備資料和外來傳真及各組室的工程聯(lián)系單，要求在當天復印、下發(fā)完；
�。ㄋ模┕こ虝h紀要及指揮部文件，均由項目辦公室起草、打印、下發(fā)。接收和下發(fā)資料均要作好記錄，資料的發(fā)放標準按《工程圖紙/資料發(fā)放規(guī)定》執(zhí)行。
第十七條 施工技術資料管理
�。ㄒ唬┦┕挝回撠熓┕み^程的各工序記錄。
�。ǘ╅_工前的記錄應在開工報告報審前完成，記錄主要有：圖紙會審記錄、工程技術交底記錄、施工組織設計或作業(yè)指導書及開工報告；
�。ㄈ┦┕ぶ械挠涗浺笤谠摴ば蛲瓿桑ㄓ袡z測結果）后兩天之內完成，并經(jīng)相關監(jiān)理部門、建設單位主管部門對記錄進行簽證，最晚不得超過下道工序檢驗時，否則，相關監(jiān)理部門、建設單位主管部門有權不驗收下道工序，記錄內容執(zhí)行相關專業(yè)規(guī)范要求；
�。ㄋ模┧杏涗浂加肁4紙、計算機打印，按規(guī)定格式、字體填寫，指揮部負責組織有關部門對施工記錄的真實性、及時性進行檢查、考核。
第十八條 竣工圖管理
建設單位為施工單位提供的兩套原圖作為竣工圖紙，發(fā)生設計變更的應在圖紙上標出，并將設計聯(lián)系單附在圖中，竣工圖必須逐份加蓋竣工圖章，竣工圖章一律統(tǒng)一格式，內容包括：施工單位名稱、編制人、審核人、技術負責人和編制日期，圖案規(guī)格為70毫米×50毫米。
竣工圖章應蓋在圖紙右下角空白處，各項內容必須填寫完整，所有文字一律用鋼筆填寫。竣工圖需在工程竣工之后20天內完成并移交項目辦公室。
第十九條 竣工資料驗收、歸檔
施工技術資料和竣工圖由施工單位整理后移交相關監(jiān)理和建設單位主管部門，經(jīng)審核合格后移交項目辦公室，項目辦公室組織檔案管理人員分別從檔案管理規(guī)定的角度對施工單位的竣工資料進行驗收、登記，不合格資料施工單位要按規(guī)定要求處理，直到合格后由項目辦公室按檔案管理要求整理歸檔。
第二十條 工程檔案管理
�。ㄒ唬┕こ虣n案移交與保管
1、工程的技術設計、技術改進、質量改進、設備訂貨、采購及安裝、基建施工等活動中形成的圖紙、設備裝箱單、合格證、使用說明書等技術文件、數(shù)據(jù)、原始記錄、文字材料等均屬科技檔案，竣工資料經(jīng)驗收合格后移交項目辦公室，由項目辦公室集中統(tǒng)一管理，任何人任何部門不得以任何理由私自保管或據(jù)為已有。
2、工程建設、各子項施工、設備安裝等，在竣工驗收后，結算工程費用之前，由各職能部門把應歸檔的文件材料、技術資料整理，經(jīng)部門負責人簽字后移交檔案室歸檔。
3、購置設備入廠開箱時，應由設備組和檔案室人員參加開箱驗收，隨機文件資料及時歸檔。
4、外出參加各種會議，參觀、學習、考察等外事活動帶回的文件資料應及時送交檔案室歸檔。
5、歸檔的文件材料必須完整，內容真實、準確系統(tǒng)地反映各項活動的歷史過程。
6、歸檔的材料必須是原件，文字圖表必須清楚，不得用鉛筆或圓珠筆書寫，文件資料上不得亂涂亂畫。
7、凡應歸檔的文件資料要及時整理、登記，由辦公室編目立卷、分類保管。
8、檔案室在接收時，必須按移交清冊編目清單所列項目共同清點，核對無誤后，雙方在清單上簽字蓋章，各執(zhí)一份備查。
�。ǘ┕こ虣n案的借閱
1、凡是借閱檔案資料的，一律履行借閱手續(xù)，按要求登記。
2、檔案資料借閱期限為一周，最長不超過15天，如延長使用時間，必須辦理借閱延續(xù)手續(xù)。
3、外單位索取科技檔案材料時，須經(jīng)主管領導審批，由檔案室負責提供，其他部門包括接待部門不得自行提供。
4、員工在調離本公司時，必須將本人持有的科技檔案全部退還，否則辦公室不予辦理簽字手續(xù)。
5、借閱和查閱科技檔案人員必須愛護檔案材料，不得涂改、標記、撕頁或損壞。
6、借閱科技檔案返還時，必須認真嚴格核對 ，確認無誤后，方可注銷借閱手續(xù)。
（三）合同保管
1、合同簽訂后，必須至少一式八份，承辦部門自行保存兩份、交付合同對方兩份和預算組、總部法律事務處各一份，另外兩份移交項目辦公室管理。
2、項目辦公室要建立合同管理臺帳，分類編號，記入合同管理臺帳。
3、發(fā)放和借閱合同時必須嚴格履行手續(xù)，做好登記。及時收回。
4、項目辦公室應定期（至少每季一次）檢查合同承辦部門對合同相關資料的存檔情況。
第七章 日常辦公管理
第二十一條 用車管理
指揮部各組用車，需填寫《用車申請單》，經(jīng)部門領導簽字、指揮部領導批準后，向綜合部聯(lián)系用車。
第二十二條 業(yè)務接待管理
（一）業(yè)務接待范圍：與工程建設直接相關的外來人員，由指揮部安排項目辦公室負責接待；與指揮部各部室有直接業(yè)務往來的，由各部室負責接待。
（二）業(yè)務招待必須本著節(jié)儉的原則，杜絕浪費。
�。ㄈI(yè)務招待需在綜合部辦理就餐手續(xù)，由主管領導簽字后方可就餐。
�。ㄋ模I(yè)務招待陪餐，一般由部門領導陪餐，陪餐人數(shù)不能超過2人。
�。ㄎ澹┡悴腿藛T不得飲酒，如特殊需要須經(jīng)指揮部領導批準，但酒后不準進入任何辦公場所和施工現(xiàn)場。
第八章 工程設計管理
第二十三條 嚴格執(zhí)行集團公司項目管理制度，通過加強工程設計管理，實現(xiàn)工程設計先進、投資經(jīng)濟，為生產(chǎn)系統(tǒng)實現(xiàn)工藝布置合理、物料輸送流暢、設備運轉可靠、生產(chǎn)運行正常奠定良好的基礎。
第二十四條 設計方案審定
在工程項目選定之后，工程指揮部要會同設計院，充分結合所在地的自然狀況、資源情況、工程一次性投資和遠景規(guī)劃及水泥技術的發(fā)展水平，要深入現(xiàn)場、反復論證、優(yōu)中選優(yōu)，為集團領導科學決策、審定項目提供可靠依據(jù)。
第二十五條 設計聯(lián)絡
在公司項目領導小組的領導下，工程指揮部負責從工程初步設計開始至生產(chǎn)達標其間的設計聯(lián)絡工作。要加強與設計院的溝通，根據(jù)工程計劃和工程進度，做好各環(huán)節(jié)的設計協(xié)調、聯(lián)絡工作，確保設計工作能滿足工程進展的需要。
第二十六條 施工圖會審
工程指揮部要根據(jù)施工圖到達公司時間，及時報集團公司總工辦，組織不同形式的圖紙會審。
�。ㄒ唬┙M織有關專家，對設計院施工圖進行會審，主要審核工藝流程、設備選型、結構（混凝土梁柱和鋼結構件）選型及水電氣的設計方案是否經(jīng)濟合理，在安全使用和規(guī)范要求下，有無改進建議，對發(fā)現(xiàn)的問題，要有理有據(jù)地與設計院論證解決，從而減少不必要的浪費。
�。ǘ┙M織指揮部和施工單位的工程技術人員，重點審核圖紙各部尺寸是否正確；各類圖紙在建筑、結構、管線、設備之間有無矛盾；各種管線走向是否合理，與地上建筑、地下構筑物交叉有無矛盾等。
（三）為便于會審前提出的問題在會審時能盡快解決，應將問題提前電傳設計院。會審內容要形成紀要，設計院和甲方簽字后，下發(fā)執(zhí)行并存檔。
第二十七條 設計交底
在圖紙會審時，由設計院進行技術交底，詳細說明設計意圖、工藝流程、建筑結構選型及水電氣的設計方案、標準構件采用、建筑材料選用要求、施工步驟、施工方法等，以使對設計圖紙統(tǒng)一認識。
第二十八條 圖紙發(fā)放
圖紙發(fā)放執(zhí)行指揮部《工程圖紙/資料發(fā)放規(guī)定》要求。
第二十九條 設計變更
�。ㄒ唬┦褂梅秶�
凡須改變原設計（含筆誤）圖紙，均需辦理設計變更。
（二）實施程序
1、由設計院、施工單位及建設單位出于不同的原因，提出設計變更，均由設計院作技術可行性認定，然后轉交指揮部。
2、若變更后需增加費用，指揮部要組織相應專業(yè)部門論證有無變更必要，并匯報指揮部批準后，轉交辦公室復印下發(fā)實施，下發(fā)標準執(zhí)行相同專業(yè)施工圖的發(fā)放標準。
第九章 建筑工程施工管理
第三十條 通過加強管理，保證建筑工程質量、縮短工程工期、節(jié)約工程資金、提高投資效益。
第三十一條 施工現(xiàn)場管理
（一）施工用水管理
指揮部設備組負責施工用水的前期施工及施工中用水的管理。設備組要協(xié)調好施工用水的供應和管理，為防止供水系統(tǒng)突發(fā)故障，施工單位須在現(xiàn)場建立蓄水池，以調節(jié)用水高峰及停水補救，并要做到節(jié)約用水，若檢查發(fā)現(xiàn)有長流水情況，對施工單位處以1000元罰款。
�。ǘ┦┕び秒姽芾�
指揮部設備組負責施工用電的前期施工和施工中維護、管理。施工單位要按規(guī)范要求使用，發(fā)現(xiàn)亂接、亂用及“長明燈”、用電取暖等情況及與施工無關的用電，對施工單位處以1000元罰款。
�。ㄈ┦┕さ缆饭芾�
指揮部土建組負責協(xié)調施工道路的修建和維護，要加強管理，確保道路始終暢通無阻。施工單位要文明施工，不得將任何材料、以任何理由占用道路或開挖道路，若有特殊情況需提前24小時向指揮部提出書面申請、說明占用原因、時間，獲準后方可占用。未經(jīng)批準私自占路，土建組有權清除，所需費用由責任方承擔，若造成損失，由責任方全部賠償。
�。ㄋ模┦┕た刂凭W(wǎng)管理
施工控制網(wǎng)是施工尺寸線準確的保證，指揮部土建組負責向施工單位提供施工控制網(wǎng)的技術資料。施工單位要保證材料堆放不能影響控制網(wǎng)的通視和使用，并要保護好施工控制網(wǎng)樁點。對破壞施工控制網(wǎng)的單位，將處以5000-10000元的罰款。
（五）材料堆放管理
施工現(xiàn)場材料堆放應按指揮部批準的平面圖布置要求執(zhí)行，不能影響交通、測量，并做到“歸方、歸垛”，文明施工。若占用場地需要變動時，應先到土建組辦理申請手續(xù)，經(jīng)批準后方可實施，否則可要求施工單位無償清理倒運。
�。┌踩芾�
1、施工單位要無條件接受甲方安全管理，并設立安全管理組織機構，落實責任。安全事故自主處理，并承擔責任。
2、施工單位應自覺遵守公司有關安全技術操作規(guī)程，重點環(huán)節(jié)重點檢查、防護，做好安全管理。
3、各施工單位要制定安全管理制度和安全操作規(guī)程，認真貫徹執(zhí)行并報甲方備案。
第三十二條 施工工作程序管理
�。ㄒ唬┕こ痰拈_工、停工及復工管理
1、開工。在開工前施工單位需將施工組織方案報送監(jiān)理公司、指揮部審批后，填寫開工報告，經(jīng)監(jiān)理公司、指揮部主管領導批準，按合同要求的時間開工。單項工程開工，開工前需填寫開工會簽單，會簽單位和部門包括指揮部各專業(yè)組、相關部門，經(jīng)會簽、確認可以開工后，方可進行單項工程開工。
2、停工。施工單位在施工過程中出現(xiàn)各方面問題時，工程監(jiān)理、生產(chǎn)、安全等職能部門有權對工程質量、安全方面提出停工要求，但該部門在停工1小時內，要向指揮部匯報。
3、復工。停工工程在問題得到處理后，由施工單位提出書面復工申請，經(jīng)相關部門檢查合格批準后，可以復工。
�。ǘ┎牧项I用管理
甲方按合同規(guī)定的供應材料品種向施工單位供應材料，領用程序為：施工單位填寫《基建工程領料單》，根據(jù)工程進度及付款情況，由指揮部、財務組審核、指揮部領導審批，再到財務組辦理手續(xù)，手續(xù)齊備后到材料的發(fā)放部門領取。
�。ㄈ┕こ逃媱澕敖y(tǒng)計報表管理
施工單位應于每月25日前，將本月進度統(tǒng)計和下月施工單位計劃，上報監(jiān)理公司和指揮部。指揮部負責將各單位的進度統(tǒng)計審核、匯總，經(jīng)財務組審核后在28日前把進度報表和計劃上報上級主管部門審批，并下發(fā)各施工單位。
（四）工程付款程序
施工單位提出用款申請，根據(jù)工程合同、工程進度和資金情況，經(jīng)指揮部主管領導批準后，到財務組辦理手續(xù)領款。
第三十三條 工程技術質量管理
�。ㄒ唬﹫D紙會審和技術交底
1、在施工圖紙到達3—5日內，由指揮部組織各專業(yè)組、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位進行圖紙會審及技術交底。施工單位、監(jiān)理單位收到圖紙后應及時組織有關技術人員做好圖紙會審準備工作。
2、技術交底由設計單位進行，需詳細說明設計意圖、工藝流程、建筑結構選型及水暖電的設計方案、標準構件采用、建筑材料選用、施工步驟及施工方法等。
3、圖紙會審中，由監(jiān)理公司、施工單位對設計是否滿足使用要求，結構選型及水暖電設計方案是否經(jīng)濟合理，有何改進建議，根據(jù)設計圖紙要求，施工條件是否具備，圖紙各部尺寸是否正確，建筑、結構、管線、設備之間有無矛盾等提出意見。
4、會審提出的問題由設計單位解答處理，會審要有專人做好記錄，形成會議紀要以便施工執(zhí)行、存檔。
（二）施工組織設計
1、施工組織方案應在開工前由施工單位編制完成并報監(jiān)理、指揮部審查，施工單位編制施工組織設計應對工程施工準備、施工組織、施工計劃、施工技術方法、機械和人力配置、施工經(jīng)濟等進行全面、嚴密的組織與計劃，以便指揮施工。
2、監(jiān)理公司及指揮部應對施工單位提報的施工組織設計重點在進度安排、施工方法、技術經(jīng)濟措施、施工平面布置等方面提出改進建議，并監(jiān)督施工單位按通過審批的施工組織設計施工。
�。ㄈ┰牧霞鞍氤善焚|量控制
1、施工用各類建筑材料，均需向監(jiān)理報送樣品、材質證明和有關技術資料，經(jīng)監(jiān)理批準后方可使用。材料代換應經(jīng)監(jiān)理同意，涉及價格變動時，應通過指揮部批準。
2、混凝土、砂漿配合比，鋼筋焊接及其它新材料、新技術、新工藝的使用，須事前報送試驗結果及有關技術資料，經(jīng)監(jiān)理審核批準后方可使用。
�。ㄋ模┦┕み^程監(jiān)督檢查
監(jiān)理人員應對各道工序的操作及質量進行監(jiān)理，要求施工單位在各道工序前進行施工技術交底，工序完成后進行質量自檢，并將自檢資料送交監(jiān)理，經(jīng)監(jiān)理檢查認可后方可進行下道工序施工，否則，上道工序工程監(jiān)理有權不予驗收、結算，有權要求下道工序停工整改。
�。ㄎ澹╇[蔽工程的.檢查驗收
隱蔽工程完成后，施工單位在認真自檢合格的基礎上，提前24小時通知監(jiān)理、有關專業(yè)組進行驗收，同時監(jiān)理對隱蔽自檢資料進行審驗，同時報送上級主管部門驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工。
（六）分部、分項工程驗收
施工單位應及時向監(jiān)理單位報送分部、分項工程質量自檢資料和混凝土、砂漿強度報告，監(jiān)理應及時組織分部分項工程驗收。
�。ㄆ撸┵|量事故
現(xiàn)場出現(xiàn)質量事故后，施工單位應及時報監(jiān)理單位及指揮部，由指揮部組織施工、設計、監(jiān)理等部門共同分析事故原因，商討彌補措施，施工單位要嚴格按共同商定的方案進行處理，任何質量缺陷不得隱瞞自行處理。彌補措施所發(fā)生的費用由施工單位承擔。
�。ò耍┕こ舔炇�
施工單位于工程全部完工后，經(jīng)過認真自檢，認為符合交工條件時，可向監(jiān)理提交驗收申請，經(jīng)監(jiān)理復檢認可后，轉報指揮部組織正式驗收，施工單位申請竣工驗收前十天，應將竣工驗收技術資料報給監(jiān)理人員，經(jīng)監(jiān)理審查合格后，將技術資料報送指揮部審查合格后移交指揮部辦公室存檔。
（九）工程保修
在工程保修階段，由指揮部組織施工單位進行工程檢查，鑒定工程質量問題、責任，及時完成保修任務。
第十章 安裝工程管理
第三十四條 通過加強設備安裝管理，確保實現(xiàn)質量優(yōu)、進度快，過程管理規(guī)范、現(xiàn)場管理整潔的安裝工程，為正常生產(chǎn)和設備安全運轉，奠定堅實的基礎。
第三十五條 設計交底和施工圖紙會審
�。ㄒ唬┌惭b單位在接到施工圖后，組織有關專業(yè)人員熟悉圖紙，在3-5天內將發(fā)現(xiàn)的問題及優(yōu)化設計方案的建議提出書面材料，上報指揮部。
�。ǘ┲笓]部負責將問題匯總、電傳設計院，并與設計院溝通確定交底、會審的會議時間（最慢不得超過一周），時間確定后提前48小時通知安裝單位。
�。ㄈ┙坏�、會審的會議由指揮部召集和主持。
�。ㄋ模⿻h形成的意見和未解決問題，由指揮部負責起草會議紀要，并負責落實未解決事宜。
�。ㄎ澹┙�(jīng)設計院和甲方會簽的紀要，將視為設計文件的組成部分。
第三十六條 設備安裝開工、停工、復工管理
（一）開工
安裝單位在安裝進度計劃、施工組織設計（作業(yè)指導書）、施工平面圖得到工程指揮部批準，管理人員、技術人員、施工人員、安裝主要設備已按要求進廠，主要安裝計量器具已經(jīng)檢驗之后，由安裝單位填報《開工報告》，經(jīng)指揮部主管領導批準，方可開工。
�。ǘ┩９�
在安裝過程中，當發(fā)現(xiàn)下列現(xiàn)象之一時，設備組要口頭通知施工人員進行整改，若口頭通知無效時，下發(fā)整改通知單。
1、未按設計要求（含設計變更）進行施工；
2、未按已批準的施工組織設計（含作業(yè)指導書）規(guī)定進行施工；
3、安裝質量達不到技術規(guī)范、驗收標準、隨機資料規(guī)定要求時；
4、上道工序未完成或未通過驗收，下道工序搶先施工時；
5、有危及人身、設備安全時；
6、如整改不徹底或不整改時，設備組要簽發(fā)停工通知單。
�。ㄈ⿵凸�
當停工原因已消除，經(jīng)自檢合格，并經(jīng)設備組驗收批準，方可復工。
第三十七條 設備安裝基礎驗收管理
�。ㄒ唬炇粘绦�
1、土建施工單位負責按施工結構圖對基礎進行自檢，發(fā)現(xiàn)的問題應及時處理、做好自檢記錄。
2、土建施工單位自檢合格后，向指揮部上報自檢報告。指揮部負責組織土建施工單位、監(jiān)理單位及設備組組織安裝單位對基礎進行檢查驗收。驗收時土建施工單位應向安裝施工單位提供以下技術資料：
�。�1）設備基礎各部分尺寸及偏差，包括：基礎外形，基礎坐標位置（縱、橫中心線），基礎上平面標高，中心線間的距離，基準點標高對車間零點標高，地腳孔的相互中心位置、深度、垂直度，預埋地角螺栓頂端標高、中心距，預埋鋼板標高、中心位置、水平度、平行度。
�。�2）基礎混凝土標號強度。
（3）重大設備基礎，還應提供沉降觀察點。
（二）驗收內容
1、檢查土建單位提供的中心線、標高點是否正確。
2、對照設備和工藝圖檢查基礎的外形尺寸、基礎標高尺寸、基礎孔的幾何尺寸及相互位置尺寸等是否正確。
3、對照工藝圖，檢查各預埋件、預留孔，各幾何尺寸、標高尺寸、相互位置尺寸是否符合安裝要求。
�。ㄈ炇諛藴�
1、設備基礎各部分尺寸偏差應符合驗收規(guī)范標準。
2、所有遺留的模板和露出混凝土外的鋼筋等，必須清除，并將設備安裝場地及地腳孔內碎料、臟物及積水等雜質全部清除干凈。
3、為了二次灌漿結合緊密，基礎表面應該鑿毛。
4、基礎周圍必須填平、夯實。
�。ㄋ模┢渌�
驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要求土建施工單位限期整改，指揮部到期組織上述驗收部門再次驗收，不合格基礎繼續(xù)處理，直到處理達到要求驗收合格后，交付設備安裝。
第三十八條 安裝質量管理
�。ㄒ唬┰O備安裝前的管理
1、開工前安裝單位負責編寫包括技術規(guī)范、施工方案、驗收標準的主機施工組織設計和輔機作業(yè)指導書，并上報設備組；設備組負責審核和上報批準工作。
2、開工報告批準前，安裝單位負責對作業(yè)班組進行技術交底，設備組對技術交底情況進行旁聽抽查。
�。ǘ┰O備安裝中的管理
1、開工報告批準后，安裝單位必須根據(jù)工藝設計圖紙（包括設計變更）和設備隨機資料要求進行施工，未經(jīng)設備組書面批準，不得擅自在施工中修改設計。
2、施工中，凡該工序將被下一道工序所掩蓋，無法對該工序進行檢查和復檢的工序（包括管道刷漆和管路清洗）及驗收規(guī)范和設備隨機資料有控制要求參數(shù)的環(huán)節(jié)，要求安裝單位在三級檢查完畢后，向設備組提出報驗通知，在驗收時監(jiān)理工程師一并檢查自檢記錄。
3、監(jiān)理在接到報驗通知時，雙方約定查驗時間，如無特殊情況，一般不應超過8小時進行驗收。監(jiān)理如在約定時間未到現(xiàn)場且未另行通知，安裝單位可自行進行下道工序，監(jiān)理應對該環(huán)節(jié)安裝單位的自檢情況予以認可。
4、如經(jīng)監(jiān)理查驗后判定為不合格，必須在處理后報監(jiān)理復檢，未經(jīng)復檢安裝單位擅自進行下道工序，監(jiān)理有權要求安裝單位返工恢復原狀，對原狀態(tài)進行驗收。
5、設備安裝驗收依據(jù)首先執(zhí)行經(jīng)建設單位批準的《施工組織設計》或《作業(yè)指導書》的要求參數(shù)，其次為設備隨機資料和有關驗收規(guī)范；若以上資料均未明確要求的，由設備組和安裝單位技術負責人雙方現(xiàn)場商定。
第三十九條 設備安裝文明施工管理
�。ㄒ唬┌惭b單位在開工前，應根據(jù)自身安裝需求，繪制施工平面布置圖，內容應包括材料堆放、吊裝設備、組對平臺、設備短時堆放、工具箱、電焊機、廢舊物品等占用場地的面積、方位，上報安裝組。
�。ǘ┰O備組、工藝組要統(tǒng)一平衡、合理規(guī)劃，共同確定安裝單位占用場地，上報指揮部批準后下發(fā)各安裝單位。設備組負責監(jiān)督平面布置圖的執(zhí)行落實情況。
�。ㄈ┌惭b單位要按批準的施工平面布置圖，合理擺放物品，做到橫平豎直，臨時設施要按長遠規(guī)劃，保證文明、整潔的施工現(xiàn)場。
�。ㄋ模┌惭b單位的安裝垃圾，要按設備組要求，按時清理到指定地點，不準隨意長期堆放，因垃圾清理不及時，設備組有權要求安裝單位停工整改或雇用其他力量清理，清理費用由安裝單位承擔并給予相應額度罰款。
�。ㄎ澹┌惭b單位在安裝中，要注重保護設備外觀形象，現(xiàn)場花草樹木等現(xiàn)場設施及其他施工單位的建設成果，若有損壞，安裝單位承擔全部損失。
（六）安裝單位在施工中若需開挖、堵塞已有通道，中斷水、電源，要提前24小時，以工程聯(lián)系單形式并附施工方案上報設備組，經(jīng)批準后方可實施。
�。ㄆ撸└靼惭b單位對各自占用區(qū)內的安全、防火，道路、排水暢通負責，確保區(qū)內整潔、文明。
�。ò耍┤缧柰ｋ�、停水（指施工用），設備組應提前24小時通知各施工單位。
第四十條 設備安裝工序交接管理
（一）設備基礎施工完成之后，對基礎進行驗收，合格的設備基礎交付安裝單位安裝并負責維護代管。
（二）設備基礎一次灌漿由安裝單位負責。
�。ㄈ┰O備安裝完畢且墊鐵焊接完，設備基礎具備二次灌漿條件后，安裝單位以工程聯(lián)系單方式通知設備組，設備組確認后，以工程聯(lián)系單方式通知施工單位，由土建施工單位負責進行二次灌漿，同時安裝單位負責檢測設備定位有無變動。
�。ㄋ模┰O備出庫前，由設備組保管；設備出庫后至無負荷聯(lián)動試車完交付生產(chǎn)部門前，設備由安裝單位負責保管，若有丟失或損壞，由安裝單位負責賠償。
�。ㄎ澹└鞴ば蚪唤雍�，下道工序的施工單位要按時保質的完成任務，確保按時交付下一道工序。
�。└鞴ば蚪唤雍�，下道工序的施工單位要對上道工序的建設成果進行保護，不能隨意破壞。
第四十一條 設備安裝甲方提供材料管理
（一）材料的內容
設備安裝用的電纜、保溫鍍鋅鐵皮、保溫巖棉、工藝管件及按合同規(guī)定由甲方提供的其他材料。
（二）材料的領取
材料領取手續(xù)與辦理設備出庫手續(xù)相同。
�。ㄈ┎牧系墓芾�
1、安裝單位要保證甲方提供材料的合理使用，按設計或計劃用量領用，不能浪費和挪用。
2、設備組負責設備安裝用材料的控制與管理。
3、安裝單位須將使用后的剩余材料，按甲方要求，在規(guī)定時間內返回到規(guī)定地點（包括電纜頭等損耗材料），若材料領取量超過實際需用量，超出部分從工程款中扣除。
第四十二條 設備安裝月計劃、統(tǒng)計報表管理
（一）安裝單位負責在每月25日前，將當月施工進度統(tǒng)計和下月施工進度計劃報到設備組。
�。ǘ┰O備組負責安裝計劃、統(tǒng)計報表的匯總編制與報審工作，將下月進度計劃，在當月28日前上報上級主管部門審批，并下發(fā)相關施工單位。
�。ㄈ┴攧战M負責及時對每月統(tǒng)計報表的工作量，按合同進行審定。
�。ㄋ模┙y(tǒng)計報表作為安裝工程付款依據(jù)，安裝計劃作為檢查安裝施工進度依據(jù)。
第四十三條 設備安裝試運轉管理
�。ㄒ唬└飨嚓P單位、部門職責
1、安裝單位負責編制單機試車及系統(tǒng)無負荷聯(lián)動試車計劃，并負責按設備組下發(fā)的試車計劃進行組織實施及處理72小時負荷試車完成前的設備故障。
2、設計院負責指導負荷試車（包括編制負荷試車方案）。
3、設備組負責編制系統(tǒng)試車計劃，并負責計劃實施的監(jiān)督，協(xié)調安裝單位處理設備試車中的問題。
4、設備組負責按試車計劃，督促設備制造廠派技術人員參與指導設備試車。
5、設備組負責分系統(tǒng)聯(lián)動試車的驗收及操作協(xié)助。
6、設備組負責設備試車前，循環(huán)冷卻水的檢查處理。
�。ǘ┰囓囈�
1、設備單機試車
由設備組、設備制造廠和安裝單位技術人員及相關生產(chǎn)人員共同組織靜態(tài)驗收后（包括設備潤滑和電氣試驗），方可按計劃進行；單機試車由安裝單位組織、制造廠及相關生產(chǎn)人員參與、設備組跟蹤考核監(jiān)督進行；凡電機和轉動設備能分解的設備，須先試轉電機，后試轉整機；輔機設備試轉時間為4小時，主機設備（磨、電收塵、大型風機）試轉時間為8小時；安裝單位負責作好試車記錄。對特定設備試車考核時間有特殊要求，則按要求執(zhí)行。
2、無負荷聯(lián)動試車
經(jīng)單機試車合格、廠房內衛(wèi)生清理完畢后（建筑垃圾由土建組負責督促施工單位清理、安裝垃圾由設備組負責督促安裝單位清理，除鐵件、保溫材料以外的一切垃圾均視為建筑垃圾）。
計算機打點完，模擬聯(lián)動試車完、聯(lián)動試車前的安全簽證簽字后，方可按計劃進行無負荷聯(lián)動試車；聯(lián)動試車由安裝單位牽頭組織，計算機控制系統(tǒng)制造廠、指揮部各專業(yè)組、設計院及土建施工單位參與協(xié)助；生產(chǎn)接收部門與管理部門、安全管理部門參與驗收；無負荷聯(lián)動試車前，由設備組提前24小時通知參與人員，若在規(guī)定時間未參加者，視為對聯(lián)動試車無不同意見；聯(lián)動試車的程序為：第一次：按順序開機，運轉30分鐘后，按順序停機；第二次：正常開機，運轉15分鐘后，設故障試聯(lián)鎖停機；第三次：正常開機運轉15分鐘后，按急停停機，三次開停機后，標志該系統(tǒng)無負荷聯(lián)動試車結束；由安裝單位負責做好無負荷聯(lián)動試車記錄。
3、負荷試車
系統(tǒng)無負荷聯(lián)動試車結束后，由生產(chǎn)部門負責接收保管并組織生產(chǎn)練兵；當無負荷聯(lián)動試車中存在的問題及生產(chǎn)部門提出的問題處理后，由生產(chǎn)部門負責在設計院指導下組織負荷試生產(chǎn)，負荷試生產(chǎn)中，72小時連續(xù)試運完畢前的設備問題，由設備組協(xié)調安裝單位協(xié)助生產(chǎn)部門處理，生產(chǎn)達標前的工藝問題，由指揮部協(xié)調設計院協(xié)助生產(chǎn)部門處理；72小時負荷試運完，系統(tǒng)達標后，標志負荷試運轉結束，由生產(chǎn)部門正常組織生產(chǎn)。
第十一章 設備綜合管理
第四十四條 通過加強工程建設中設備各環(huán)節(jié)的管理，確保設備采購過程規(guī)范、質量可靠、價格合理，設備到貨及時，設備驗收嚴格，設備保管完好，為順利安裝和正常生產(chǎn)，奠定良好基礎。
第四十五條 設備及材料采購
�。ㄒ唬┎少徱罁�(jù)
1、嚴格依據(jù)設計院的工藝設備表、材料表、非標設備表采購。
2、嚴格依據(jù)設計變更采購。在工程進展過程中，會出現(xiàn)緊急情況，在變更沒下達時，需臨時急購，這種情況下，必須在三日內將設計變更單補上。
3、嚴格依據(jù)《設備中標通知書》采購。在設備安裝、調試、試生產(chǎn)階段，根據(jù)設備及現(xiàn)場安裝調試的需要，需采購的設備、材料、元器件等，采購依據(jù)是《設備中標通知書》�！对O備中標通知書》是設計院正常設計外采購的依據(jù)。必須經(jīng)有關部門負責人、工程指揮部副總指揮簽字后方可采購。此聯(lián)系單原則上不應后補，但因工作需要，發(fā)生極特殊情況可先采購，但必須在三日內補齊正規(guī)手續(xù)。
4、嚴格依據(jù)《設備加工中標通知書》委托加工。在工程進展過程中，需對設備本身零部件進行完善或根據(jù)安裝調試實際情況新加工零部件時，必須按照《零件加工中標通知書》辦理。
（二）采購辦法
1、設備采購嚴格按集團總部的有關招、投標的辦法執(zhí)行。在大批公開招標時，采購組相關采購人員必須做好合同簽訂及核對工作，保證合同條款嚴密、技術規(guī)格、參數(shù)準確，設備無遺漏、無剩余、無閑置。
2、對于設計變更和安裝調試時需采購的設備及元器件，直接從招標確立的幾家供貨公司采購。但必須做好比價工作，在幾家公司內選最低價的公司供貨。
（三）手續(xù)辦理
1、《設備招標申請書》由采購組填寫。凡是由于安裝調試或為方便生產(chǎn)而需購買的設備、材料、元器件等，由采購組填寫《設備招標申請書》。要求寫清采購理由、使用部位、規(guī)格數(shù)量、技術要求。凡是屬設備本身存在缺陷，需采購設備、材料、元器件進行完善的，由設備組填寫《招標申請書》。要寫清楚主機設備名稱、供貨廠家、損壞原因、規(guī)格、數(shù)量、技術要求等。
2、《零件加工招標申請書》的填寫。凡由于安裝調試或為了方便生產(chǎn)而需加工的設備、零部件等，由采購組填寫《零件加工招標申請書》，要寫清楚使用部位、加工理由、各項參數(shù)，并附有加工圖樣。
3、凡屬設備本身缺陷，需對零部件進行加工完善，由采購組填寫《零件加工招標申請書》，要寫清加工原因、設備名稱、各項參數(shù)及設備廠家。
�。ㄋ模┙Y算
1、設備表、材料表、設計變更等設計之內的采購直接辦理出入庫入帳。
2、依據(jù)《招標申請單》采購的設備，由采購組辦理出入庫手續(xù)，按子項入帳。由采購組自身聯(lián)系購買的，要分清原因。凡是屬對設備自身缺陷的完善而采購的，經(jīng)廠家駐廠代表簽字確認或電傳、電話記錄確認后，交財務部從設備質保金中扣除。屬我方裝卸、倒運或存放所造成設備缺陷，需恢復完善采購的物品，按原設備子項，辦理手續(xù)入帳。
3、加工費結算
依據(jù)采購組填寫《零部件加工中標通知書》所發(fā)生的費用，按子項辦理手續(xù)入帳。屬設備自身缺陷進行完善而發(fā)生的加工費用，經(jīng)廠家駐廠代表簽字確認后，辦理相關手續(xù)，交財務部從設備質保金中扣除。
第四十六條 設備監(jiān)造、催貨
（一）工作內容
監(jiān)造、催貨是對設備制造過程中設備的材質、零部件的加工、外配套件的選購、設備的組裝、試車等環(huán)節(jié)的質量進度進行監(jiān)制、檢驗、督促。
（二）工作依據(jù)
1、依據(jù)設備合同，對設備制造過程進行監(jiān)制、檢驗、督促。
2、依據(jù)設備圖紙對設備制造過程進行監(jiān)制、檢驗、督促。
3、依據(jù)相關國標或行業(yè)標準對設備制造過程進行監(jiān)制、檢驗、督促。
�。ㄈ┕ぷ鞣椒�
1、與制造廠的銷售部門聯(lián)系，該部門是簽訂合同的直接者，一方面了解加工的大概情況，索取資料、圖紙。同時通過他們與生產(chǎn)調度部門銜接。
2、從生產(chǎn)調度部了解設備的整體加工進度情況、零部件的加工分布情況、計劃情況。
3、深入車間，跟蹤每個部件的加工進度、質量情況。
4、對設備制造過程中的質量、進度協(xié)調，按先車間協(xié)調，后調度部門協(xié)調，若不能得到解決，則與相關廠級領導協(xié)調的程序進行工作。
5、及時反饋信息，監(jiān)造、催貨人員必須準確及時地將設備制造的實際情況反饋，每周不少于兩次電話，一份傳真。
6、當設備加工進度與質量發(fā)生矛盾時，堅持進度服從于質量的原則。
7、監(jiān)造、催貨人員是代表亞泰集團外出工作，必須注意形象，不準做有損于集團名譽、利益的事。
第四十七條 設備驗收管理
�。ㄒ唬┰O備驗收小組
成立專門的設備驗收小組，對到公司的設備進行驗收，及早發(fā)現(xiàn)設備零部件、數(shù)量、質量等方面存在的問題及開箱資料是否齊全等。驗收小組由采購組牽頭，安裝單位、制造廠家參加，共同工作。
�。ǘ┰O備驗收
設備進公司3-7天內，即對設備進行驗收，小組成員必須都到現(xiàn)場，認真工作。依據(jù)設備合同、到貨清單、相關圖紙資料，對所到設備的規(guī)格、數(shù)量、外觀質量、開箱資料等進行驗收。將驗收結果，填寫《設備驗收單》�！对O備驗收單》須寫清所驗收設備的情況及驗收中是否發(fā)現(xiàn)的問題。參加驗收人員統(tǒng)一匯簽。
第四十八條 車輛使用管理
�。ㄒ唬┦褂脳l件
1、由于現(xiàn)場施工、公司規(guī)劃、綠化或設備本身存放等要求，對到達現(xiàn)場已堆放的設備進行倒運時，可申請使用吊車或板車。
2、對到達鐵路專用線的設備，進行卸車、倒運時，可申請使用吊車、板車。
3、對汽車運輸?shù)焦緝刃栊敦洉r，可申請使用吊車。
4、采購急需安裝材料或合同規(guī)定甲方承擔運費時可申請用車。
5、特殊情況下，由于工程需要必須使用車輛時可申請用車。
�。ǘ队密嚿暾垎巍返膶徟�
1、對于特殊情況下的用車，《用車申請單》必須由主管副經(jīng)理審批簽字后方可使用。
2、除特殊情況外，《用車申請單》由采購組負責人審批簽字后方可使用。
�。ㄈ┦掷m(xù)辦理
1、對公司內倒運、裝卸設備用車，《用車申請單》由采購組負責人填寫。要寫清用途、使用的車號、使用日期及時間。
2、特殊情況下的用車或采購急件、材料時用車，由設備組負責人填寫，要寫清用途、使用車號、使用日期等。
�。ㄋ模┙Y算
1、公司內倒運裝卸的用車、結算采用累計制。由采購組負責人統(tǒng)計板車或吊車的每次使用時，進行累計，折合成臺班后，按廠內定價或協(xié)商定價結算。
2、對去周邊城市的用車，按公司統(tǒng)一定價結算。
3、對于周邊城市以外的長途用車，按噸/公里計價結算。
第四十九條 設備保管
�。ㄒ唬┰O備到貨記錄
對于到現(xiàn)場的設備，保管員要填寫到貨記錄。要求寫清到貨時間，所到設備的名稱、規(guī)格、使用部位、堆放位置等。
（二）設備堆放
設備裝卸時一定要文明裝卸，注意人和設備的安全。根據(jù)現(xiàn)場實際情況合理擺放設備，要求設備堆放整齊。
�。ㄈ┰O備出入庫
設備入庫要嚴格依據(jù)合同，沒有合同的不準辦理入庫手續(xù)，與合同的數(shù)量、規(guī)格、參數(shù)不一致的，必須弄清原因后方可入庫。設備出庫工作要根據(jù)設備安裝需要隨時出庫，并及時辦理手續(xù)。出入庫單要填寫清楚、工整、內容齊全。出庫時必須分清設備及隨機所帶備品備件，備品備件要單獨記帳、妥善保管，絕不能與設備一起出庫。
�。ㄋ模┙⒃O備臺帳
要求帳目清晰、內容準確。寫清設備名稱，各項參數(shù)、數(shù)量清點情況（包括：清點時間、參加人、實際到貨數(shù)量、缺件情況、何時補齊等）。
（五）做好“四防”工作
對于存放在庫房內的設備，保管員至少兩天巡查一次，存放于露天的設備，必須一天巡查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報并做好記錄。
第十二章 基建財務管理
第五十條 通過加強基建財務管理，確保�？顚Ｓ�、合理節(jié)約的使用基建資金，防止在基建工程、設備及物資采購等支付款項活動中出現(xiàn)管理漏洞，給公司造成損失。
第五十一條 土建、安裝工程財務管理
�。ㄒ唬┲Ц督o施工單位的各種款項、物資，必須以工程項目預算和工程形象進度及工程承包合同的有關條款為依據(jù)。在財務核算方面只對主承包單位辦理財務結算手續(xù)，對各種款項、物資的支出憑證必須由合同預算、工程管理部門負責審核簽字，工程指揮部領導簽字。財務組核對和施工單位有關的往來帳、認定欠款確實存在，方可辦理付款手續(xù)。并及時登記各類與施工單位有關的往來帳，定期與對方對帳，如有差錯及時調整更正。
�。ǘ檎_核算工程成本，工程管理部門應按月以各主體工程單項工程等相互對應的工程項目為基礎，編報《工程進度統(tǒng)計表》，報財務組作為結算工程成本的依據(jù)。
�。ㄈ┕こ添椖客旯ず螅こ添椖抗芾聿块T應與財務積極配合，及時審查施工單位上報的工程決算，并組織進行項目竣工驗收。
�。ㄋ模┕こ添椖靠⒐を炇蘸�，應按項目竣工決算交付使用資產(chǎn)明細表等文件資料結轉固定資產(chǎn)。同時將工程完工后結余的材料、物資、備品備件等轉為生產(chǎn)使用。
第五十二條 建筑材料財務管理
�。ㄒ唬⿲こ滩牧�、物資的采購用款，有關部門應根據(jù)工程進度所需材料情況，制定科學合理的采購計劃和資金使用計劃，并報指揮部領導審批，審批后報財務組作為安排資金的依據(jù)，在使用采購資金時必須經(jīng)指揮部領導和財務組組長審批，方可辦理轉款手續(xù)。
�。ǘ⿲徣氲母鞣N材料、物資應及時辦理入庫手續(xù)。倉庫建立各類基建材料物資明細帳，財務部建立基建材料、物資總分類帳，對庫存基建材料、物資要定期進行盤點，確保帳、物、卡相符。
（三）對施工單位領料和用水泥等抵付工程款的業(yè)務事項，施工單位在辦理提貨手續(xù)前，必須先到財務組核對往來帳，確定欠款額度后，由財務組在付料憑證上蓋章，然后由指揮部領導和財務組長在付料憑證上簽字批準，倉庫方可付貨。
�。ㄋ模﹤}庫對基建材料、物資的收、發(fā)要及時記帳，按月編制材料收、發(fā)、存匯總表報財務部。
第五十三條 設備購置財務管理
�。ㄒ唬┰O備預付款的支付必須依據(jù)設備管理部門的設備訂貨合同，以謹慎為原則，在付款時，必須經(jīng)指揮部領導和設備管理等部門簽字批準。在支付設備預付款前財務組應核對有關設備供貨單位的往來帳戶，查看以前的付款情況，結合當次的付款額度與設備的總價值相對照，防止超額、重復付款。
（二）對按合同規(guī)定驗貨付款部分必須是設備到達現(xiàn)場并根據(jù)有關部門驗收合格出具驗收證明后方可付款，收款單位開具設備發(fā)票并據(jù)此辦理入庫手續(xù)，報財務入帳。
�。ㄈ⿲徣氲脑O備，應及時辦理入庫，采購組應按設備的名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格、相關的附件及零配件建立帳卡，并標明設備的存放地點，做好標識。
�。ㄋ模┰O備出庫交付安裝應辦理出庫手續(xù)，填寫設備出庫單，標明設備的名稱及設備所屬工程項目。設備出庫需經(jīng)指揮部領導和設備組批準。
�。ㄎ澹┎少徑M應定期將設備出入庫情況報財務組。財務組設置庫存設備明細帳，核算庫存的需要安裝設備的實際成本，并定期和設備組對帳。采購組應定期對庫存設備進行盤點，編制庫存設備盤點表報財務組。
第五十四條 日常開支財務管理
（一）工作人員出差，必須事先經(jīng)過本部門領導和指揮部領導批準，未經(jīng)批準擅自出差者，一律不予報銷差旅費。需借款時填制“借款審批單”經(jīng)批準后，到財務組辦理借款手續(xù)，出差返回后三日內辦理報帳手續(xù)，如逾期不報，將在工資中扣回預借的差旅費嚴格執(zhí)行前不清后不借的原則。各項報銷標準，實際超過標準的按標準報銷，低于標準的按實報銷。工作人員差旅費開支標準執(zhí)行公司相關規(guī)定。
�。ǘ┢渌粘ｉ_支，財務組要嚴格執(zhí)行各項支出的審批程序。各種借款仍使用吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰尽督杩顚徟鷨巍贰?/p>
（三）施工單位在生產(chǎn)倉庫領用的各種材料，公司一律按銷售處理，并對施工單位開具發(fā)票，材料款從應付工程款中扣回。
（四）所有工程付款，必須嚴格履行審批手續(xù)，經(jīng)預算組逐項進行審核。其他費用報銷時程序：經(jīng)辦人簽字—部門領導簽字—指揮部領導簽字—總經(jīng)理簽字—財務部經(jīng)理簽字后辦理轉帳或付款手續(xù)。
�。ㄎ澹⿲τ谏a(chǎn)倉庫（包括設備庫）積壓的備品備件，基建工程能用的，有關部門應及時向指揮部有關部門提供備品備件清單，指揮部有關部門應根據(jù)工程的需要進行選用，對清單上所列的備品備件能用部分決不許外購。
�。┌春贤�(guī)定應發(fā)到現(xiàn)場的設備，而發(fā)到車站的，所發(fā)生的倒運及裝卸費等，按合同中違約條款規(guī)定執(zhí)行。從設備款中扣回此項費用。
�。ㄆ撸楸ＷC合同的嚴肅性，有關部門應及時準確登記設備的到貨時間，對超過合同規(guī)定到貨期的設備，除客觀原因外（如：設計變更等），按合同違約責任的有關條款進行索賠。
�。ò耍┕こ讨笓]部購入的固定資產(chǎn)按會計制度及亞泰集團《管理制度》的有關固定資產(chǎn)的管理規(guī)定執(zhí)行。
�。ň牛└鞑块T每月25日前將下月工程資金計劃報財務組，以便匯總上報。
（十）一切工程付款必須按合同或協(xié)議由乙方結算，如特殊情況收款單位不是乙方名稱應由乙方出據(jù)轉款證明，否則不予辦理。
�。ㄊ唬┴攧战M會計人員要嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、《會計法》、《企業(yè)會計制度》及有關財務管理規(guī)定進行會計核算，實行會計監(jiān)督。遵守財經(jīng)紀律，盡職盡責地做好本職工作，以提高工作和服務質量，為降低工程開支，正確核算工程成本，按時編報工程會計決算，為領導決策提供準確信息。
第十三章 工程施工安全管理
第五十五條 進入工程施工現(xiàn)場必須正確佩戴勞動保護用品。禁止酒后進入工程現(xiàn)場。
第五十六條 在工程施工現(xiàn)場檢查行走必須同建筑物、材料存放堆垛保持一定安全距離。禁止在建筑物下面行走和在材料堆垛上面或下面休息。
第五十七條 上下梯子手必須扶好梯子扶手，并注意腳下防滑。
第五十八條 土建施工搭設的臨時梯子或走道平臺，必須設置安全防護欄，方可上下。
第五十九條 檢查人員夜間進入工程施工現(xiàn)場，必須同土建基礎溝、槽、坑、洞、升降口、漏斗等危險部位必須保持一定安全距離。溝、槽、坑、洞、升降口、漏斗等危險部位必須設安全防護設施或安全警示標志。
第六十條 施工現(xiàn)場危險區(qū)必須懸掛“危險”或“禁止通行”安全警示標志。
第六十一條 夜間施工現(xiàn)場必須有較好的燈光照明，滿足夜間施工安全亮度需要。
第六十二條 工程施工人員必須同工程施工運轉設備和行走設備保持一定安全距離。
第六十三條 卷揚機作業(yè)時，除操作工外所有人員必須同卷揚機鋼絲繩保持一定安全距離，嚴禁跨越鋼絲繩。禁止在起重臂下站立或行走。
第六十四條 檢查人員在走道跳板上檢查土建施工質量時，走道跳板外側必須設有安全防護欄，沒有安全防護欄禁止進行質量檢查。
第六十五條 檢查人員在房屋上面和設備基礎上面檢查土建施工質量時，安全防護欄在沒有安裝到位的情況下，必須同房屋邊緣、設備基礎邊緣保持一定安全距離，防止放生墜落事故。
第六十六條 設備安裝檢查人員，檢查設備安裝質量時，必須遠離浮放沒有固定的易倒設備，防止設備傾倒發(fā)生意外事故。
第六十七條 檢查人員在設備基礎上面檢查設備安裝質量時，安全防護欄在沒有安裝到位的情況下，必須同設備基礎邊緣保持一定安全距離，防止放生墜落事故。
第六十八條 進入工程施工現(xiàn)場人員在檢查行走時，腳下必須同電氣線路保持一定安全距離，禁止踏踩電纜線和手摸電氣線路。
第六十九條 雷雨天進入工程施工現(xiàn)場人員，必須與電氣設備、較高建筑物等保持一定安全距離，防止發(fā)生意外事故。
第七十條 工程施工人員要做到十不蹬高：
�。ㄒ唬┗加懈哐獕骸⑿呐K病、貧血、癲癇等病不蹬高；
�。ǘ]有辦理高處作業(yè)審批手續(xù)的不蹬高；
�。ㄈ]有帶安全帽、系安全帶、不扎緊褲管和無人監(jiān)護不蹬高；
（四）暴雨、大霧、六級風以上大風時，露天不蹬高；
�。ㄎ澹┠_手架、跳板不牢不蹬高。
�。┨葑訐文_無防滑措施、無監(jiān)護人不蹬高；
�。ㄆ撸┐┲谆蛿y帶笨重物件不蹬高；
（八）石棉瓦和玻璃鋼瓦上無牢固跳板不蹬高；
�。ň牛└邏壕�旁無遮欄不蹬高；
�。ㄊ┮归g照明不足不蹬高。
第七十一條 禁止非施工人員進入工程施工現(xiàn)場。
第十四章 工程施工現(xiàn)場電氣設備、線路安全管理
第七十二條 工程施工現(xiàn)場電氣設備安全管理
（一）電氣開關必須注明標識。
�。ǘ└邏号潆娍毓裣涞孛姹仨氫佋O絕緣膠板。
�。ㄈ╇姎庠O備傳動裝置要求遮蔽全部運動部件，按防護部分的形狀大小制成固定式防護裝置，安裝在傳動部位外部。
�。ㄋ模┮磺腥菀着龅降�，裸露的電氣設備必須安裝防護欄和防護罩。
�。ㄎ澹└邏弘娍毓癖仨氃O安全屏護和防護柵欄。
（六）安全屏護裝置應有足夠的尺寸，遮攔高度不低于1.7米，下部邊緣離地面不應超過0.1米，對于低壓設備，網(wǎng)眼遮攔與裸導體距離不應小于0.15米，10千伏設備不應小于0.35米，20—35千伏設備不應小于0.6米。戶內柵欄的高度不應低于1.3米，戶外不應低于1.5米。
�。ㄆ撸⿲τ诘蛪涸O備，柵欄與裸露導體之間的距離不應小于0.8米，欄條間距不應超過0.2米，戶外變電裝置圍墻高度一般不準低于2.5米。
�。ò耍┓彩墙饘俨牧现谱鞯钠磷o裝置，必須將屏護裝置接地或接零。
�。ň牛┱跀r等屏護裝置上應根據(jù)被屏護對象掛上安全警示標志牌。
�。ㄊ┍３蛛姎飧鞣N開關完好；開關禁止落地。
�。ㄊ唬╇姎庠O備必須做好接地或接零保護。
�。ㄊ┓彩锹懵兜碾娎|線都視為有電，必須用絕緣膠布包好；燈泡破損應及時更換，禁止燈芯裸露。
�。ㄊz修時，切斷電源后，開關均要加鎖，并且懸掛“禁止合閘、有人工作”警示牌或把電力室門鎖好。
第七十三條 工程施工現(xiàn)場電氣線路敷設安全管理
�。ㄒ唬┚�路導線敷設，必須采用絕緣導線穿硬塑料管或鋼管進行明、暗敷設，導線敷設應平直，無明顯松弛，導線在轉彎處，不應有急彎。
�。ǘ┦彝馀渚�跨越人行道時，導線距地面高度不應小于3.5米；室外配線跨越通車道時，導線距地面的高度不應小于6米。
�。ㄈ╇姎饩�路相互交叉時，應將靠近建筑物、構筑物的導線穿入絕緣保護管內；保護管的長度不應小于100毫米，并加以固定，保護管的兩端與其它導線外側邊緣的距離不應小于50毫米。
�。ㄋ模┙^緣導線的綁扎線應有保護層；綁扎線的規(guī)格應與導線相匹配；綁扎時不得損傷導線的絕緣層。
�。ㄎ澹┰诎徇\和裝配物件能觸及導線的場所不準敷設裸導線。
（六）對臨時用電，必須定期進行檢查，做到及時維修，并作好檢查維修記錄。
�。ㄆ撸┡R時線應用絕緣良好完整無損的堅韌護套軟線，并不得使用金屬絲綁扎。
�。ò耍┡R時線戶內電線離地面不準低于2.5米，戶外不得低于3.5米。必須放在地面上的臨時線，應對導線采取不受外力損傷的可靠保護措施。
�。ň牛┛刂崎_關不準放在地上，必須安裝在墻上或桿、架上并采取防雨措施。
�。ㄊ┡R時線使用的開關、電機等金屬外殼必須接地或接零。必須安裝熔斷器，禁止將動力線直接接在電源線上。
�。ㄊ唬┰谂R時線的電源處和用電處，都必須裝有開關和熔斷器；開關的位置離地面必須小于1.5米；在露天安裝的開關和熔斷器應安裝在防雨雪箱內。
�。ㄊ┡R時線開關箱至電動機及附屬設備的配線，必須穿在鐵管內予以保護、并應設有防水彎頭。開關箱應設鎖，不用電時必須將開關斷開，并將開關箱鎖好。
�。ㄊ﹪澜谘劁摿汉涂扇嘉锷霞茉O臨時線。
�。ㄊ模┡R時線用電量不大時，可以用橡套電線或有塑料的軟膠線，長度不準超過100米，全長應有支架固定，線上不得有接頭。
（十五）臨時低壓架空線必須采用絕緣導線，線間距不應小于300毫米，導線應用瓷瓶、蝶式絕緣子固定，架空干線線路距離地面不得低于4米，跨越道路時不準低于6米。
（十六）臨時架空線不準用空中掛鉤的方法從線路取線。架空線路的檔距不準超過30米，不準東倒西歪，線路總長度不準超過500米，不準使用“地爬線”。
�。ㄊ撸┡R時低壓架空線引向電氣設備的分支線，必須采用絕緣線。線間距不得小于200毫米，距地面高度不得低于2.5米。在分支線的終點桿上應裝設橫擔，瓷瓶式、蝶式絕緣子等予以固定，不準亂拉亂綁。
�。ㄊ耍┑蛪号R時架空干線和分支線路下面，禁止堆放可燃物，與可燃物品堆垛的距離不得小于電桿高度的1.5倍。安裝的臨時燈要牢固，燈泡不準同可燃物接觸。電動設備的金屬外殼必須有良好的接地裝置。
�。ㄊ牛┡R時線要盡量簡短，移動設備的電源線長度一般不超過2米。
�。ǘ┒喔R時燈導線線路應分開敷設，并用瓷瓶固定。
（二十一）線路通過墻壁時，必須用過墻壁管保護。
�。ǘ┡R時燈必須采用防水式燈頭。
�。ǘ艟呔�與干線的接頭，兩線應錯開150毫米以上，并用絕緣膠布嚴密包纏牢固。
（二十四）臨時燈線路距地面高度不應低于2.5米，線間距離應在600毫米以上，并用瓷瓶等予以固定，不允許沿地或多根導線綁在一起敷設。
�。ǘ澹⿷捎脦ЬW(wǎng)罩的手提燈時，不得用防水燈頭等代替；
�。ǘ┡R時燈線應采用橡皮護套、橡皮絕緣等移動式軟線配線。
�。ǘ撸╇姽ぷ鳂I(yè)操作執(zhí)行電氣安全工作操作規(guī)程。
第十五章 工程領用水泥管理
第七十四條 工程領用水泥管理
�。ㄒ唬┯墒┕挝辉诿吭略鲁跆釄蟆对露阮I用水泥計劃審批單》，經(jīng)水泥公司工程主管領導、財務組審批，報各專業(yè)組、銷售公司現(xiàn)場辦公室備案。
�。ǘ┰趯嶋H領用時，由施工單位經(jīng)辦人填寫工程領料單，領料單需經(jīng)指揮部領導及財務組領導簽字并由工程財務組蓋章后到銷售公司現(xiàn)場辦開卡。
（三）每月在月末根據(jù)實際領用情況由施工單位出具財務收據(jù)并經(jīng)水泥公司相關領導簽字后報財務組。然后工程財務組與銷售公司進行結算開財務收據(jù)。財務組根據(jù)工程使用水泥計劃單和工程領料單應及時登記工程領用水泥臺賬以便于監(jiān)督控制。
�。ㄋ模┕こ填I用水泥以散裝為主，極特殊情況領用袋裝水泥需由指揮部主管領導特批。
（五）工程領用水泥價格，執(zhí)行水泥當期價。
�。┕こ填I用水泥，當月開卡，當月提貨，當月結算。未提出部分卡作廢，同時由施工單位填制紅字工程領料單到財務組沖回，否則視為提出，按付施工單位工程款進行賬務處理。
第七十五條 用水泥抵付工程款管理
�。ㄒ唬┦┕挝辉谵k理提貨手續(xù)前，必須先到財務組核對工程進度及往來款項，確定欠款額度。
�。ǘ┦┕挝徊牧嫌稍O備組根據(jù)抵帳需求經(jīng)施工單位相關領導批準，向公司提出《以水泥抵工程款申請》。
�。ㄈ兑运嗟止こ炭钌暾垺方�(jīng)公司同意并以《抵抹帳水泥審批單》形式履行集團公司審批手續(xù)。
�。ㄋ模┦┕挝徊牧显O備部持《抵抹帳水泥審批單》到財務組先行辦理三方抹賬手續(xù)：施工單位給公司、公司給銷售公司、水泥銷售公司給建筑公司開《財務收據(jù)》。待款項轉抹給銷售公司后，銷售公司方可辦理開卡業(yè)務。
第十六章 項目風險管理
第七十六條 項目進度控制
�。ㄒ唬┰陧椖繉嵤┣耙罁�(jù)合同進度目標、工期、有關技術經(jīng)濟資料、工作部署與主要工程方案編制完成項目總進度計劃和單位進度計劃。
�。ǘ﹩挝贿M度計劃依據(jù)下列資料編制：
1、項目目標責任書
2、項目總進度計劃
3、資金、主要材料和設備的供應能力
4、工程現(xiàn)場條件、氣候條件、環(huán)境條件
5、已建成的同類工程實際進度及經(jīng)濟指標
�。ㄈ╉椖控熑螁挝粦丛禄蚨ㄆ趯椖窟M度進行檢查，分析進度控制存在的問題、經(jīng)驗及改進措施，最大限度地防止風險的發(fā)生。
第七十七條 項目質量控制
�。ㄒ唬╉椖控熑螁挝桓鶕�(jù)《項目管理辦法》針對項目建設特點建立項目質量保證體系、質量責任制和考核評價方法，項目負責人對項目質量控制負責。過程質量控制由每一道工序的責任人負責。
�。ǘ╉椖控熑螁挝粦丛禄蚨ㄆ谡匍_質量分析會，針對工程質量問題進行分析，落實改進措施，并定期評價改進措施的有效性，杜絕質量缺陷及風險的發(fā)生，確保工程質量達到目標要求。
第七十八條 項目安全控制
�。ㄒ唬╉椖堪踩刂茍猿帧鞍踩谝唬A防為主”的方針，項目單位應根據(jù)《安全生產(chǎn)管理制度》建立健全安全管理體系和安全生產(chǎn)責任制，并將安全責任目標分解到崗；落實到人，項目負責人是項目安全生產(chǎn)的總負責人。
�。ǘ╉椖控熑螁挝粦鶕�(jù)項目安全目標編制安全保證計劃。安全保證計劃應包括工程概況、控制程序、控制目標、組織結構、職責權限、規(guī)章制度、資源配置、安全措施、檢查評價和獎懲制度。
�。ㄈ┯芍付▽Ｈ素撠熋刻靾猿种鸬拦ば蜻M行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即組織進行整改，防止風險的發(fā)生。
�。ㄋ模┊敯l(fā)生或預計發(fā)生重大不可抗拒災害性事件時，立即停止項目施工并做好保護措施，把損失降低到最低限度，制定出切實可行的防范措施，上報上級主管部門審批后方可繼續(xù)施工。
第七十九條 項目成本控制
�。ㄒ唬╉椖砍杀究刂瓢ǔ杀绢A測、計劃、實施、核算、分析、考核、整理成本資料與編制成本報告。
（二）項目責任單位應按月對成本控制進行跟蹤分析，編制月度成本控制報告，為成本偏差的糾正與預防、成本控制方法的改進、指定降低成本措施、改進成本控制體系提供依據(jù)。項目負責人為項目成本負責人，并指派專人負責具體事項管理。
�。ㄈ┊斢胁淮_定因素影響成本時，成本負責人應立即組織召開成本分析會議，研究解決辦法并立即組織實施，杜絕風險的發(fā)生。
第十七章 罰 則
第八十條 未按本制度執(zhí)行的，公司有權對相關責任人給予相應的經(jīng)濟處罰、行政處分，直至追究法律責任。
第十八章 附 則
第八十一條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審核批準，于20xx年七月一日施行。
第八十二條 本制度由公司總經(jīng)理辦公會負責解釋。
項目管理制度2
一、本規(guī)定中的貨運車輛是指在物業(yè)公司注冊,為使用人及消費者提供貨運服務的營運車輛(使用人自用車除外)。
二、****大市場三期內貨運車輛由物業(yè)公司采取收費管理的辦法進行統(tǒng)一管理。
三、所有貨運車輛必須先到物業(yè)公司市場管理部進行登記并繳納500元保證金后方可在大市場三期開展貨運服務。
四、每輛車每月管理費暫定為100-200元,每月5號前繳納。
五、場內貨運車輛,由物業(yè)公司統(tǒng)一辦理出入證。
六、場內貨運車輛,必須服從****大市場三期交通管理有關規(guī)定,在指定地點停靠。
七、貨運收費標準由車主同客戶協(xié)商決定,嚴禁欺客、宰客、搶客等行為。
八、貨運車主須文明經(jīng)營、熱情服務、不得野蠻操作。造成貨主、顧客損失的必須予以賠償。
九、進入****大市場三期的貨運車輛必須先辦理車輛保險手續(xù)。
十、貨運車主違反上述有關規(guī)定的',物業(yè)公司有權扣除保證金,禁止該車進入市場營運。
十一、物業(yè)公司只負責貨運車輛登記與監(jiān)督,有關營運及車主的經(jīng)濟責任和法律責任由車主自行負責,具體業(yè)務和責任與物業(yè)公司無關。
項目管理制度3
總則
第一條為加強農業(yè)項目管理，規(guī)范項目建設程序和行為，提高項目建設質量和投資效益，根據(jù)農業(yè)部<農業(yè)基本建設項目管理辦法>以及省、市有關規(guī)定，結合縣農業(yè)局實際，制定本制度。
第二條本制度適用于由縣農業(yè)局管理的、使用政府性資金(包括各級財政預算投資資金、國債資金、納入預算管理的專項建設資金、國際金融組織和外國政府貸款等外債資金、法律法規(guī)規(guī)定的其他政府性資金)投資建設的農業(yè)項目的申請、安排、實施和監(jiān)督管理。
第三條農業(yè)項目實行領導責任制�？h農業(yè)局長對局屬農業(yè)項目的實施負領導責任。項目建設單位的法人代表對項目申報、實施、質量、資金管理及建成后的運行等負總責�？h農業(yè)局產(chǎn)業(yè)發(fā)展科作為項目管理職能科室，負責局屬農業(yè)項目的規(guī)劃布局、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查。
第四條農業(yè)基本建設項目要嚴格遵循基本建設程序，包括提出項目建議書、編制可行性研究報告、進行初步設計、施工準備、建設實施、竣工驗收、后評價等階段。小型項目或者田間試驗類項目可根據(jù)實際需要適當合并簡化程序。
項目前期工作
第五條農業(yè)基本建設項目必須嚴格按基本建設程序做好前期工作。農業(yè)基本建設項目前期工作包括項目建議書、可行性研究報告、初步設計的編制、申報、評估及審批，以及提出開工報告、列入年度計劃、完成施工圖設計、進行建設準備等工作。
第六條項目建設單位根據(jù)建設需要提出項目建議書。項目建議書必須對項目建設的必要性、可行性、建設地點選擇、建設內容與規(guī)模、投資估算及資金籌措，以及經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益估計等作出初步說明。項目建議書應由建設單位或建設單位托有相應工程咨詢資質的機構編寫，經(jīng)縣農業(yè)局統(tǒng)一行文，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科向上級申報。小型項目或田間試驗類項目，可由項目建設單位自行編寫申報材料，經(jīng)縣農業(yè)局專家組審定后，向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提交電子版和紙質版?zhèn)浒�，再由項目建設單位自行申報。
第七條項目建議書批準后，建設單位在調查研究和分析論證項目技術可行性和經(jīng)濟合理性的基礎上，進行方案比選，并編制可行性研究報告�？尚行匝芯繄蟾娴闹饕獌热莅ǹ傉�、項目背景、市場供求與行業(yè)發(fā)展前景分析、地點選擇與資源條件分析、工藝技術方案、建設方案與內容、投資估算與資金籌措、建設期限與實施計劃、組織機構與項目定員、環(huán)境評價、效益與新增能力、招標方案、結論與建議等。農業(yè)基本建設項目可行性研究報告應由具有相應工程咨詢資質的機構編寫。技術和工藝較為簡單、投資規(guī)模較小的項目可由建設單位編寫。
第八條項目可行性研究報告批準后，建設單位可組織編制初步設計文件。項目初步設計文件根據(jù)項目可行性研究報告內容和審批意見，以及有關建設標準、規(guī)范、定額進行編制，主要包括設計說明、圖紙、主要設備材料用量表和投資概算等。項目初步設計文件批準后，可進行施工圖設計。初步設計和施工圖設計文件均應由具有相應工程設計資質的機構編制，并達到規(guī)定的深度。
第九條項目可行性研究報告總投資變更超過批準的項目建議書總投資10%以上，或初步設計概算總投資變更超過批準的可行性研究報告總投資10%以上的，要重新向原審批機關報批項目建議書或可行性研究報告;施工圖預算總投資變更超過批準的初步設計概算總投資5%以上的，要重新向原審批機關報批初步設計文件。
第十條縣農業(yè)局系統(tǒng)各單位(包括機關各科室、縣農技中心各專業(yè)站、局屬各二級單位，本制度統(tǒng)稱為局各單位)均有爭取項目的義務和職責。局各單位應加強與業(yè)務線上各級主管部門的溝通聯(lián)系，積極向上爭資。鼓勵局各單位積極與外單位開展聯(lián)合項目，但必須經(jīng)局長批準，并報產(chǎn)業(yè)發(fā)展科備案，接受局里的監(jiān)督指導和財務審計。
項目實施管理
第十一條農業(yè)基本建設項目要嚴格執(zhí)行項目可行性研究、初步設計、施工圖設計等審批程序，必須獲得農業(yè)部或省級主管部門相應的批復文件。同時在實施前，還要辦理相關職能部門的工程規(guī)劃許可、環(huán)境影響評價和土地使用審批等手續(xù)。
第十二條農業(yè)基本建設項目的實施必須嚴格執(zhí)行“五制”，即法人責任制、招標投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制及竣工驗收等制度。同時要堅持先勘察、后設計、再施工的原則，嚴禁邊勘察、邊設計、邊施工。
第十三條農業(yè)基本建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理和與工程建設有關的重要儀器、設備、材料的采購要按照農業(yè)部<農業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定>等法律法規(guī)進行招標。符合下列條件之一的農業(yè)基本建設項目必須進行公開招標，確需邀請招標或不進行招標的必須經(jīng)項目審批部門批準:(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的;(二)儀器、設備、材料采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;(三)勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;(四)單項合同估算低于本條第二款(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。
第十四條農業(yè)基本建設項目的`施工依照有關規(guī)定由具備相應資質的監(jiān)理單位進行監(jiān)理。土建或田間工程總投資在100萬元以上的農業(yè)基本建設項目，或房屋類建筑面積在1000平方米以上的農業(yè)基本建設項目，必須由監(jiān)理單位進行監(jiān)理。
第十五條建設單位應嚴格審查監(jiān)理單位的資質，依照有關規(guī)定確定相應資質的監(jiān)理單位承擔農業(yè)基本建設項目的工程監(jiān)理工作。監(jiān)理機構受建設單位托，對工程質量、投資使用、建設進度等內容進行監(jiān)督管理。監(jiān)理機構必須嚴格遵守工程建設和監(jiān)理的有關法律、法規(guī)、標準和技術規(guī)范，立履行監(jiān)督職責。
第十六條農業(yè)基本建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理、設備材料采購都要依法訂立合同，明確質量要求、履約擔保和違約責任。
第十七條建設單位要按規(guī)定通過招標確定施工單位。建設單位必須將工程發(fā)包給具有相應資質的施工單位，不得將工程肢解發(fā)包、轉包和違法分包，不得迫使承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
第十八條建設單位必須在農業(yè)基本建設項目納入農業(yè)部年度投資計劃并下達第一次項目投資計劃后的6個月內開工。因故不能按期開工的，必須向農業(yè)部發(fā)展計劃司申請延期開工;延期以兩次為限，每次不超過3個月。農業(yè)部第一次下達項目投資計劃后，既不開工又不申請延期，或者因故不能按期開工超過6個月的，農業(yè)部將暫停下達項目投資計-，責令限期整改;整改達不到要求的，撤銷建設項目，收回已下達的投資。
第十九條建設單位必須嚴格執(zhí)行審批文件，按照規(guī)定的`期限完成各項建設內容，不得擅自變更建設地點、建設性質、建設內容、建設規(guī)模、建設標準等。確因客觀原因需變更的項目，建設單位必須盡早向縣農業(yè)局提交書面報告，由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科按程序向原項目審批單位申請辦理變更，得到
書面批準后，方可實施。
第二十條建設單位要督促施工單位和監(jiān)理機構履行職責，加強對施工各環(huán)節(jié)的質量監(jiān)控，確保工程建設質量。建設單位要會同監(jiān)理機構監(jiān)督施工單位嚴格按照設計圖紙、施工標準和規(guī)范進行施工，督促施工單位建立健全工程質量保證體系、現(xiàn)場工程質量自檢制度、重要結構部位和隱蔽工程質量預檢復檢制度。建設單位要建立健全設備材料質量檢查制度，嚴禁施工單位使用不合格或不符合設計和施工規(guī)定的材料和設備。
第二十一條建設單位必須嚴格執(zhí)行國家有關基本建設財務管理的規(guī)定，建設資金必須按規(guī)定專賬管理，�？顚Ｓ谩＞謱俎r業(yè)基本建設項目的財務管理由財務審計科負責，實行分項目單作帳、統(tǒng)一管理的財務管理模式，對項目資金設立專戶專賬，做到�？顚Ｓ�、專人管理，嚴格按基本建設程序、支出預算、投資計劃及工程進度撥付資金，所有開支均應遵循“先申請、后審批、再支出”的程序，嚴格落實一支筆審批制度。
第二十二條局屬農業(yè)基本建設項目必須由局黨明確一名局領導組織項目實施，并從相關單位抽調專人成立項目實施小組。小型項目或田間試驗類項目由實施單位負責人為項目責任人，并設置一名項目聯(lián)絡員。嚴格落實“一個項目一名責任人和聯(lián)絡員，一個月一次工作進度交流例會”的工作機制。
第二十三條項目實施過程中，建設單位必須主動積極加強與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科的溝通聯(lián)系，以便發(fā)現(xiàn)問題及時處理，做到互動、靈活、高效。同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科要定期或不定期地對項目實施情況進行督查，對項目實施過程中出現(xiàn)問題提出指導意見和建議。
第二十四條每個項目的聯(lián)絡員必須全面掌握項目情況，每月22日前向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科書面或者電話報告項目投入和進度等最新情況，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科匯總后，于當月月底向局長匯報全局的項目進展情況。
項目督查驗收
第二十五條小型項目或田間試驗類項目由實施單位自行組織自查，接受縣農業(yè)局以及上級相關部門的工作督查和項目驗收，而且在項目驗收結束后，實施單位必須向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科報告驗收結果，并提交一份完整的驗收材料存檔。農業(yè)基本建設項目由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科牽頭組織相關單位開展自查，接受部、省、市、縣相關部門的工作督查和項目驗收。
第二十六條農業(yè)基本建設項目完工后，建設單位必須及時向產(chǎn)業(yè)發(fā)展科提請對項目單項工程進行竣工驗收，再由縣農業(yè)局統(tǒng)一行文，向上級申請對項目進行正式驗收。
第二十七條為了確保局屬農業(yè)基本建設項目一次通過驗收，各相關單位要密切分工協(xié)作。產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負責協(xié)調聯(lián)絡上級相關部門，編制項目驗收材料匯編，匯總整理項目檔案資料等;財務審計科負責獲得相關單位的項目結算審核報告文件、項目資金審計報告，編制項目竣工財務決算報表，整理歸集項目資金使用票據(jù)、賬目等;現(xiàn)場監(jiān)督單位負責協(xié)調施工建設單位和監(jiān)理單位，提供施工階段的所有施工和監(jiān)理資料，安排布置驗收觀摩現(xiàn)場等。
第二十八條要高度重視項目檔案管理。n型項目或田間試驗類項目由實施單位自行管理檔案。局屬農業(yè)基本建設項目從申報到竣工的各個環(huán)節(jié)和各個方面所產(chǎn)生的文件、材料、資料等，都必須歸口產(chǎn)業(yè)發(fā)展科統(tǒng)一管理。項目順利通過驗收后，再由產(chǎn)業(yè)發(fā)展科將項目的所有檔案資料移交給局辦公室，按資料檔案管理的有關規(guī)定存入檔案室。
第二十九條農業(yè)基本建設項目的主要檔案資料包括:
申報立項階段:關于申報項目或編制項目可行性報告、項目實施方案的通知，項目可行性研究報告托編制合同、可研報告文本及批復文件，項目初步設計托編制合同、初步設計文本及批復文件，項目施工圖設計托編制合同、施工圖文本及批復文件，下達投資計劃文件，項目環(huán)境影響評估意見，成立項目領導小組文件等。
招標投標階段:建設工程招標代理合同，建設工程造價咨詢合同，縣發(fā)改局對招標方案的批復文件，招標公告紙質版與網(wǎng)站版，中標候選人公示紙質版與網(wǎng)站版，中標通知書，資格預審文件，中標單位投標書，中標單位技術標書，公證書等。
建設實施階段:建設工程施工合同、建設工程托監(jiān)理合同、儀器設備采購合同(或申請政府采購的文件及批復)，工程規(guī)劃許可批復文件，土地使用審批文件，開工報告，開工通知書，工程質量管理資料，工程質量保證資料，工程結算書，工程監(jiān)理資料，工程竣工圖，單項工程竣工驗收報告，儀器設備試運行報告等。
竣工驗收階段:項目結算審核報告文件，項目固定資產(chǎn)移交手續(xù)，項目竣工財務決算報表，項目資金審計報告，項目實施情況總結，其他有關審批、調整、檢驗文件和相關技術資料等。
項目宣傳推介
第三十條縣農業(yè)局辦公室負責統(tǒng)籌項目宣傳報道。局各單位應認真n好項目的包裝工作，策劃設計宣傳方案，努力提高項目的知名度，為全局爭取榮譽，也為以后爭取更多的項目打好基礎。
第三十一條對通過了可行性論證的項目，應積極組織對外宣傳，通過各種渠道聯(lián)系項目合作單位或個人，盡最努力使項目最終能夠實施。對正在實施或已建設完成的項目，應組織好對外宣傳材料，利用各種相關場合、各種媒介對外宣傳，擴影響。
第三十二條應積極主動向上級相關部門匯報項目的運作情況，努力爭取項目資金等支持。
第三十三條項目宣傳中必須嚴格財務開支制度，控制各種宣傳費用，做到以最少的開支達到最的宣傳效果。
附則
第三十四條本制度所稱農業(yè)基本建設項目，是指全部或部分使用農業(yè)部管理的基本建設投資，以擴生產(chǎn)(業(yè)務)能力或新增工程效益、增強農業(yè)發(fā)展后勁和事業(yè)發(fā)展能力為主要目的而實施的新建、改擴建、續(xù)建工程項目，包括種植業(yè)項目，以及農業(yè)部管理的科研教育、生態(tài)環(huán)保、農村能源、社會化服務、市場信息、質量安全等項目。
第三十五條本制度自公布之日起實施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展科負責本制度的實施、監(jiān)督、修訂和解釋。
項目管理制度4
第一章總則
第一條為落實全區(qū)信息化項目建設管理規(guī)定,加強信息化項目的規(guī)劃和管理,規(guī)范項目建設活動,減少資源浪費和重復建設,促進全區(qū)信息化工作快速、協(xié)調、有序、健康發(fā)展,結合我區(qū)實際情況,制定本辦法。
第二條本辦法所稱信息化項目,是指項目資金10萬元以上構成系統(tǒng)的,以計算機、通信技術及其它現(xiàn)代信息技術為主要手段的信息網(wǎng)絡建設(含樓宇綜合布線和機房建設)、信息應用系統(tǒng)建設、信息資源開發(fā)和信息網(wǎng)絡設備購置等新建、擴建或改建的工程項目。政府信息化重點建設項目必須進行申報。
第三條區(qū)直各部門、單位的信息化項目建設,需要區(qū)、鎮(zhèn)財政資金配套的其他信息化項目均適用本辦法。
第二章組織管理
第四條區(qū)信息化工作領導小組是全區(qū)信息化工作的領導、協(xié)調機構。區(qū)信息化工作領導小組辦公室設在區(qū)經(jīng)濟和信息化局(以下簡稱“區(qū)經(jīng)信局”)。
第五條區(qū)經(jīng)信局是本區(qū)信息化項目建設的主管部門,承擔區(qū)信息化領導小組辦公室的日常工作,具體負責全區(qū)信息化項目的統(tǒng)籌、規(guī)劃、初審、綜合協(xié)調,組織可行性論證以及監(jiān)督和管理工作。
第六條區(qū)財政、發(fā)改、保密部門,在各自職責范圍內,依法做好信息化項目建設的相關管理工作。
第三章項目申報
第七條信息化項目申報
(一)每年7月底前(即制定年度預算之前)向區(qū)經(jīng)信局報送下一年度政府投資信息化重點建設項目,填寫《市吳中區(qū)政府投資信息化重點建設項目申報表》(附件1);
(二)區(qū)經(jīng)信局對項目進行初步評估;
(三)初步評估合格,由申報單位提交有關可行性研究報告及技術設計方案(報告大綱見附件2),如是設備或軟件采購,需附采購明細,區(qū)經(jīng)信局會同區(qū)財政局組織有關部門和相關專家對項目進行復評;
(四)經(jīng)復評合格的項目由區(qū)經(jīng)信局報請區(qū)信息化工作領導小組審核,并按有關程序報經(jīng)區(qū)政府有關會議審議批準后,區(qū)財政局將項目資金列入年度財政預算。
第八條未列入年度信息化建設計劃的項目,原則上不安排財政資金。特殊需要(根據(jù)上級部門要求實施的項目或應急項目)的需經(jīng)區(qū)政府有關會議審議批準后,到區(qū)經(jīng)信局辦理相關手續(xù),由區(qū)財政追加預算。
第九條屬于國家、省、市統(tǒng)籌安排并撥付資金建設的信息化項目,使用單位在向上級有關單位辦理申報手續(xù)后,需將相關項目資料報送區(qū)經(jīng)信局備案。需區(qū)財政配套資金的項目,按本辦法第七條之規(guī)定程序辦理。
第十條區(qū)直各部門、單位通過其他渠道籌集資金且不需要區(qū)財政資金配套進行信息化項目建設的,相關單位需到區(qū)經(jīng)信局辦理備案手續(xù)。一次性購買辦公自動化設備或單機版軟件產(chǎn)品超過10萬元人民幣的,相關單位需到區(qū)經(jīng)信局辦理備案手續(xù)。
第四章項目評審
第十一條項目評審堅持科學性、獨立性、公正性和客觀性原則。參加項目評審的專家及相關人員必須嚴格保守被評審項目的技術秘密和商業(yè)秘密,未經(jīng)項目建設單位同意不得將被評審項目的有關文件、資料和數(shù)據(jù)以任何方式對外提供,不得利用評審項目的非公開技術、商業(yè)信息為自己或他人謀取利益。違者造成項目建設單位損失的,依法追究其法律責任。
第十二條項目評審范圍及方式
(一)對于總投資50萬元以上項目,由經(jīng)信局召集組織專家評審會,評審會專家3~5人(應包括信息技術專家、監(jiān)理專家、財務專家),由經(jīng)信局通過專家數(shù)據(jù)庫抽取確定。經(jīng)信局、發(fā)改局、財政局、監(jiān)察局和項目建設主管單位派員參加評審會。
(二)對于總投資50萬元(含)以下項目,由經(jīng)信局召集,發(fā)改局、財政局和項目建設主管單位進行會審。
第十三條評審主要內容
(一)符合我區(qū)信息化發(fā)展總體規(guī)劃;
(二)采用的技術成果在國內本行業(yè)技術領域中具有較高水平,建設方案切實可行;
(三)對相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展或本領域信息化建設具有帶動作用,有較好的經(jīng)濟和社會效益;
(四)為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展服務,具有較強的實用性,能解決信息化發(fā)展的實際問題;
(五)項目建設單位明確,建設資金合理;
(六)遵守信息化項目建設有關標準、規(guī)范、要求。
第十四條評審組給出評審建議、結論并確定是否要再次評審。項目建設單位須根據(jù)評審意見,對項目的`原設計方案進行修改和完善并將修改后的設計方案報經(jīng)信局備案。
第十五條項目評審的費用,參照現(xiàn)行市經(jīng)信部門標準實施,在區(qū)轉型升級專項資金中列支。
第五章項目建設
第十六條信息化項目建設應當按照公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,依法進行招標、投標。屬于政府采購范圍的要實行政府統(tǒng)一采購。
第十七條為規(guī)范建設行為,保證工程質量,凡總投資在50萬元以上的項目,應實行項目監(jiān)理制。其余項目根據(jù)需要參照執(zhí)行。監(jiān)理單位不得參與工程建設,工程建設單位不得參與工程監(jiān)理。
第十八條從事信息化項目建設、設計開發(fā)、服務的單位,應當按照規(guī)定,取得國家或省、市、區(qū)行業(yè)主管部門進行相關資質認證,并經(jīng)過區(qū)經(jīng)信局(信息化辦)確認備案。注冊地和納稅地在本行政區(qū)域的單位優(yōu)先。
第十九條在進行信息化項目設計、建設時,必須同時進行信息化安全系統(tǒng)的方案設計和建設,必須保證和滿足信息化系統(tǒng)安全運行的需要。
第二十條信息化項目質量應符合國家標準,符合信息化項目建設合同的要求,嚴格按照設計方案及實施方案進行,未經(jīng)區(qū)信息化工作領導小組同意,不得隨意改變項目建設內容及相關技術標準。
第六章項目驗收
第二十一條信息化項目竣工后,50萬元以下的項目,由建設單位組織驗收,驗收通過后將驗收資料送區(qū)經(jīng)信局備案,區(qū)經(jīng)信局會同區(qū)財政局視情況抽查。50萬元以上的項目,由建設單位提出申請,區(qū)信息化工作領導小組辦公室牽頭組織相關單位及有關專家組成驗收組聯(lián)合進行驗收。
第二十二條驗收應當以國家標準、行業(yè)標準、地方標準和建設過程中有效的技術資料為依據(jù)。驗收內容應包括系統(tǒng)建成后三個月的運行情況及相關數(shù)據(jù)資料。
第二十三條未經(jīng)驗收或者驗收不合格的項目,不得交付使用單位使用。對未通過驗收的項目,應按驗收組提出的意見及時整改,經(jīng)整改完善后再次提出驗收申請,直至驗收合格,方可投入使用。
第二十四條項目驗收合格后,支付項目財政預算的90%費用;正式投入使用一年以上的信息化建設項目評價通過后,付清余款。
第七章項目評價
第二十五條信息化項目建設實行后評價制度。區(qū)經(jīng)信局制定年度新建信息化項目評價計劃,組織有關專家和相關部門實施。
第二十六條正式投入使用一年以上的信息化建設項目可列入后評價項目。
第二十七條信息化項目后評價主要的內容為:項目運行和維護情況、項目建設質量、施工方售后服務情況、項目社會和經(jīng)濟效益、項目建設存在的問題等。
第二十八條財政預算安排300萬元(含300萬)以上的專項支出,納入財政績效預算管理。
第二十九條全區(qū)信息化建設項目年度計劃執(zhí)行和完成情況,由區(qū)經(jīng)信局向區(qū)政府報告。對違反本辦法規(guī)定程序和要求的,由區(qū)經(jīng)信局提出處理意見報區(qū)政府審定。
第八章涉及國家秘密的信息化項目管理
第三十條涉及國家秘密的信息化項目,按照《市涉密工程保密管理暫行辦法》組織實施。
第九章附則
第三十一條本辦法自發(fā)布之日起實施,有效期至20xx年12月31日。以前有關規(guī)定如與本辦法不符,以本辦法為準。
第三十二條本辦法由吳中區(qū)經(jīng)信局負責解釋、修訂。涉及國家秘密的信息化項目管理由吳中區(qū)機要保密局負責解釋。
項目管理制度5
1.0 目的
通過對各轄區(qū)的綠化環(huán)境實施全面指導和監(jiān)督管理，為住戶創(chuàng)造最佳的生活環(huán)境。
2.0 范圍
適用于公司管轄項目的綠化工作。
3.0職責
3.1清潔綠化部負責制定綠化工作程序、標準和檢查驗收標準。
3.2質管部每月(季)對各管理處進行綠化檢查。
3.3管理處負責對日常綠化的維護并對各分包方進行監(jiān)督。
4.0程序
4.1綠化工每天要對管轄區(qū)內的園林景觀及花草樹木進行保養(yǎng)、修剪和整形。
4.2根據(jù)花草樹木的長勢，按照綠化工作程序，綠化工要對生長不良、肥力不充足的花木適量施肥，提供花木正常生長發(fā)育所需的'營養(yǎng)。
4.3清潔綠化部負責制定綠化工作程序、檢查和驗收標準，并定期對綠化工作人員進行行業(yè)務知識的培訓、考核。
4.4清潔綠化部要根據(jù)花木病害發(fā)生規(guī)律，制定預防管理措施，防止病蟲害的發(fā)生。
4.5管理處在日常生活和管理中要對本管轄區(qū)的綠化進行維護，要制止一切對綠化植物、綠化設施的破壞行為。
4.6質管部在每月(季)檢查中要對花木造型美觀定期修剪，防止病蟲害等情況進行檢查，根據(jù)問題對管理提出要求，并限期糾正綠化中存在的不合格項。
4.7在臺風暴雨來臨時 ，管理處要對易吹折的樹木做好預防措施，防止在臺風暴雨期間花木遭受損害。
5.0相關文件和記錄
《清潔綠化管理手冊》
項目管理制度6
1、為市場客戶提供停車服務,搞好地下停車場的經(jīng)營和管理,以發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益為己任。
2、按國家頒布的交通管理法規(guī)和公司有關規(guī)定依法管理,努力維護好車場的交通秩序和治安秩序,保證安全和暢通。
3、當車輛進停車場口時,管理人員應根據(jù)當時停車的容量和車輛流量,認真地主動地引導車輛按規(guī)定的路線,緩慢地在指定位置停放,并擺放整齊,并及時收取存放證件,做好登記,對停放的車輛進行仔細的檢查,發(fā)現(xiàn)損壞,撞損有無備胎,有無反光鏡等進行登記,并讓車主登記簽字。
4、對臨時停放的.車輛,按規(guī)定收取管理費,并按收費金額給予車主相應的票據(jù)。
5、精心愛護車輛內的一切設施、設備,特別是各種管道、交通標志和消防設備,發(fā)現(xiàn)總是及時報告,及時修整,保持正常的使用狀況。
6、堅持24小時服務,按時交接班,并做好當天的值班記錄。
項目管理制度7
第一條、為進一步規(guī)范新型農村合作醫(yī)療（以下簡稱新農合）定點醫(yī)療機構的醫(yī)療服務行為，合理控制參加新農合患者的住院費用，確保新農合基金安全和合理使用，根據(jù)《xx縣新型農村合作醫(yī)療管理暫行辦法》（x政發(fā)〔20xx〕2號）和《xx縣新型農村合作醫(yī)療基金補償技術方案》等有關規(guī)定，制定本辦法。
第二條、本辦法適用于依照《xx縣新型農村合作醫(yī)療管理暫行辦法》規(guī)定參加新農合的人員。
第三條、本辦法所指的藥品及診療項目包括：藥品、檢查、診斷、治療項目及各種醫(yī)用材料等。
第四條、新農合醫(yī)療服務收費項目的報銷實行分類管理，按以下規(guī)定執(zhí)行：
�。ㄒ唬┮韵马椖繛榧最惞芾眄椖�，其費用100%納入新農合住院報銷范圍：
1、《廣西新型農村合作醫(yī)療基本用藥目錄》范圍內非限制使用的藥品。
2、《廣西壯族自治區(qū)醫(yī)療服務價格（試行）》范圍內的以下收費項目：
�。�1）床位費、護理費、搶救費、注射費等一般項目（有特殊規(guī)定的除外，下同）；
�。�2）單項費用在200元以下的醫(yī)技及臨床檢查、診斷項目；
�。�3）手術費、治療費、監(jiān)護、監(jiān)測費、麻醉費及中醫(yī)、民族醫(yī)等治療項目；
3、單項費用200元以下的一次性注射器、一次性針頭、一次性輸液管、一次性引流管、一次性手術包等一次性醫(yī)用耗材。
�。ǘ┮韵聻橐翌愒\療項目，診療費用40%由個人自付，60%納入新農合住院報銷范圍：
1、《廣西新型農村合作醫(yī)療基本用藥目錄》范圍內限制使用的.藥品及全血、濃縮紅細胞、凍干血漿等血液制品；
2、單項費用在200元以上的醫(yī)技及臨床檢查、診斷項目；
3、經(jīng)特種設備進行手術、治療的項目，包括腹腔鏡手術、胸腔鏡手術、光量子療法、射頻療法、超聲療法、激光療法、微波療法、磁療等。
4、人工關節(jié)（人工股骨頭等）、人工晶體、人工心臟瓣膜、血管支架、骨科內固定材料、心臟起搏器等體內置放材料。
5、單項費用在200元以上、1000元以下的一次性醫(yī)用耗材（單項費用超過1000元的一次性醫(yī)用耗材，最高按1000元計算）。
（三）以下為丙類診療項目，不納入新型農村合作醫(yī)療報銷范圍：
1、使用非《廣西新型農村合作醫(yī)療基本用藥目錄》的藥品費用；
2、《廣西壯族自治區(qū)醫(yī)療服務價格（試行）》未列有的醫(yī)療服務收費項目；
3、近視矯正術、氣功療法、音樂療法、飲食療法、保�。ǹ祻停┲委�、行為（心理）治療等費用；
4、各種美容、健美項目及非功能性整容、矯形手術等非疾病治療項目費用；
5、假肢、義齒、義眼、眼鏡、助聽器等器具費用；
6、各種減肥、增胖、增效項目費用；
7、各種自用保健、按摩、推拿治療器械費用；
8、院外會診、出診、自請?zhí)刈o、急救車、空調、電視、電話、陪護、洗理、煎藥、膳食、文娛活動等服務項目費用及損壞物品賠償費用；
9、各種不育（孕）、性功能障礙、研究性、臨床驗證性等的診療項目；
10、用血時所收取的押金、補償金管理費等費用；
11、各類器官或組織移植的器官源或組織源（腎臟、心臟瓣膜、角膜、血管、骨、骨髓等）；
12、非治療性的工本、材料費用，包括：病歷工本費、一次性口罩、一次性帽子、一次性床單、一次性枕套、一次性膠布、一次性腳套等一次性衛(wèi)生材料以及物價部門規(guī)定不可單獨收費的一次性醫(yī)用材料。
第五條、新農合定點醫(yī)療機構要嚴格掌握新農合乙類、丙類藥品及診療項目使用指征；凡使用乙類、丙類藥品及診療項目的，須經(jīng)科主任（含副主任）或副主任醫(yī)師以上人員批準。
第六條、新農合定點醫(yī)療機構要實行醫(yī)療服務價格公示及特殊收費、報銷項目告知制度，自覺遵守國家價格法律法規(guī)和政策，按照價格主管部門的規(guī)定，將醫(yī)療服務項目名稱和服務價格、服務內容，在收費地點或醒目位置予以公示。醫(yī)療機構對本辦法規(guī)定的新農合乙類、丙類藥品及診療項目要實行書面告知患者/家屬并在病歷上記錄/存檔備查，凡因不履行告知義務造成患者投訴、提出異議或經(jīng)濟賠償?shù)�，所有責任和造成的損失由所在醫(yī)療機構承擔。
第七條、本辦法未作具體規(guī)定的事項按照《xx縣新型農村合作醫(yī)療管理暫行辦法》、《xx縣新型農村合作醫(yī)療基金補償技術方案》等有關規(guī)定執(zhí)行。
第八條、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，原《xx縣新型農村合作醫(yī)療診療項目管理辦法（試行）》（x衛(wèi)字〔20xx〕29號）同時作廢。
項目管理制度8
一、項目管理人員崗位責任制度
1、項目經(jīng)理的職責，項目經(jīng)理為工程的施工組織者和管理者，對履行合同負責全責，為業(yè)主提供合格的工程，確保項目工程安全施工，對項目的安全全面負責。
2、參與編制施工組織設計，建立項目安全生產(chǎn)保護體系，組織編制安全保證計劃。貫徹執(zhí)行各項有關安全施工的規(guī)范制度，落實施工組織設計的安全技術。
3、支持項目安全員及施工管理人員行使安全監(jiān)督、檢查和督促工作。
4、適時組織對對工程項目部的安全體系評審和協(xié)調。
二、項目總工的職責
1、進行總進度計劃及現(xiàn)場管理。
2、負責項目合同管理，對合同談判、合同簽訂及合同管理的全過程監(jiān)督管理，施工的資格審查工作，管理工程項目的預決算和編制工作。
3、分析、預測工作總成本及階段成本，確保工程項目的資金合理流轉。
4、參與制定、貫徹項目管理方針目標，抓好內部的基礎建設和隊伍建設。
5、協(xié)助項目經(jīng)理，負責項目的行政決策，日常內部管理及后勤保障管理。
三、項目技術負責人職責
1、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，質量標準和各項管理制度做好工程驗收工作。
2、組織本工程質量計劃的編制，負責關鍵、特殊工序的施工方案論證，并制定保證質量的措施，對項目施工技術質量負責。
3負責及時對施工人員進行及時交底，交底具有針對性。
4、組織對重要部位測量復核、隱瞞驗收、分部分項質量檢驗，督促施工人員對質量問題進行整改。
5、負責對施工的指導、督促檢查工作。
6、負責項目工地的技術管理工作。
7、負責竣工工程質量維修方案的制定及落實。
四、項目安全管理人員的職責
1、貫徹安全保證計劃中的各項安全技術措施，組織參與安全措施、施工用電、施工機械的驗收。
2、監(jiān)督、檢查操作人員的遵章守紀，參與安全技術交底，對施工全工程的安全實施控制，并做好記錄。
3、掌握安全動態(tài)，發(fā)現(xiàn)事故苗子，及時采取預防措施。
4、防止違章操作，嚴格安全記錄，當安全與施工發(fā)生沖突時，有權制止冒險作業(yè)。
5、負責項目安全技術培訓教育工作，對進場施工人員進行安全規(guī)章、文明施工制度教育。
五、項目質量管理人員的職責
1、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和質量標準，做好技術質量交底，做好工程各環(huán)節(jié)的檢驗工作和工程驗收工作。
2、配合施工監(jiān)理，做好工程質量監(jiān)督工作。
3、配合項目經(jīng)理，做好工程質量評定的各項基礎工作。
4、及時、真實地反映質量動態(tài)信息。
5、負責做好工程資料收集、整理、歸檔工作。
六、項目資料管理人員職責
1、做好資料的收發(fā)工作，對收發(fā)資料進行登記造冊。
2、資料收集要做的及時、準確、完整、清晰。
3、歸檔資料、收集、整理裝訂要按有關規(guī)定執(zhí)行。
4、做好資料的收藏、保護和保密工作。
七、工程項目承包負責制度
1、承包單位將依法對建設工程的施工質量負責。
2、承包單位將嚴格按照合同執(zhí)行施工，絕不把工程分包給其他單位，若將合同內的工程轉包出去，應承擔應有的責任。
3、承包單位對投標合同中未做規(guī)定的專業(yè)工程分包時，必須征得相關單位同意。
八、技術交底制度
1、工程開工前必須組織圖紙會審，由技術負責人組織施工技術人員對施工圖進行學習、熟悉、核審并做好圖紙會審記錄。
2、技術交底包括設計交底，施工技術交底和關鍵部位交底等內容，各種交底內容應有書面記錄，參加交底的技術人員及被交底的人應簽認手續(xù)。
3、技術交底工作吧必須堅持施工組織設計總體交底和分項階段性技術交底相結合的原則。
4、設計交底應在各分部工程實施前由建設單位或監(jiān)理單位代建設單位組織召開，由建設單位對施工單位及監(jiān)理單位進行交底。
5、施工技術交底應在工程實施前一周進行交底，并應展開層層交底至作業(yè)班組及各作業(yè)人員，并由書面記錄及簽認手續(xù)。
6、關鍵工序部位交底應該工序部位作業(yè)內容進行認真細致的交底，明確工序記錄和工藝要求，以確保達到質量要求。
7、工程開工前，均應由施工單位向各相關的管理人員及現(xiàn)場施工人員進行交底，并形成交底的記錄。
8、工程竣工后，應將各級技術交底卡匯集整理裝訂成冊。
九、上崗培訓制度
1、各種技術工種、特殊工種和專職技術人員必須進行專業(yè)培訓并持證上崗，具有相關部門頒發(fā)的證書，并經(jīng)常進行技術教育、質量意識和安全意識教育。
2、工程項目經(jīng)理、施工現(xiàn)場人員、安全員經(jīng)安全培訓，考核合格，持證上崗。
3、新工人進入施工現(xiàn)場前完成三級安全教育：基本知識、法規(guī)法制教育：規(guī)章制度和遵章守紀教育：工種崗位安全操作及安全制度記律教育。
4、施工現(xiàn)場專業(yè)人員進行技術、安全教育。
5、特種專作業(yè)人員的技術安全教育：對特種作業(yè)人員進行技術、安全教育、經(jīng)培訓考核取得相關部門核發(fā)的操作證后操作上崗，施工現(xiàn)場中小型機械操作人員經(jīng)培訓考核，取得教育培訓中心核發(fā)的操作證后持證上崗。
十、施工掛牌制度
1、施工實施過程中，工程項目概況及各級人員的職責，分工掛牌公示，有利于增強各級人員責任心。
2、工程告示牌。
3、責任劃分牌。
4、安全告示牌。安全方針，安全目標，安全措施，在現(xiàn)場設置彩攔。
5、 在材料堆放和機械設備上標寫標識牌。
十一、作業(yè)指導書制度
1、 根據(jù)電力部門的相關施工要求，項目經(jīng)理部應根據(jù)工序控制的程序和施工規(guī)范的要求，制定各工序的作用指導。
2、 根據(jù)工程項目施工實際情況，對于技術復雜嚴重影響質量的或不能由后續(xù)的監(jiān)理和測量加以驗證，及可能在施工過程中和交付之后問題才能顯現(xiàn)的關鍵過程和特殊過程過程，應加以確認，并編制特殊過程的作業(yè)指導書。
3、 關鍵過程和特殊過程的確認由項目部組織，必要時請上級相關部門參加。
4、 作業(yè)指導書由專業(yè)技術人員編制，經(jīng)項目技術負責人審批后執(zhí)行。
5、作業(yè)指導書應明確工藝細則、標準，對其操作人員檢查，檢查方式和標準，使用的設備、記錄等方面給予規(guī)定，由項目總工批準后下發(fā)執(zhí)行。
6、 作業(yè)指導書編制并批準后，應向各對和小組進行層層交底，并有交底記錄。
7、對不按作業(yè)指導書操作的，明顯違反規(guī)范的將按項目經(jīng)理部獎懲措施給予處罰。
十二、樣板引路制度
1、每道工序的第一板塊，在設計規(guī)范要求下，嚴格控制施工過程，使之符合設計規(guī)范要求。
2、對該板塊進行管理單位、監(jiān)理、設計和施工四方驗收驗收合格的板塊作為整道工序的樣板過程。
3、該工序的各板塊需以該樣板施工為指導，各施工方法均需按樣板為要求，以確保該工序的各板塊均達到樣板的要求。
4、對不符合樣板施工要求的施工方法堅決給予否決，違者按章處罰，做好樣板的唯一性、權威性。
5、 將這一制度深入應用到每道工序中，確保整個工程均達到樣板工程要求。
十三、過程三檢制度
1、工程實施過程中，應嚴格遵守公司對施工過程中驗收“三檢”制，自檢、互檢、交接檢。
2、每道工序完成后，應由作業(yè)班組對工序質量進行自檢，經(jīng)自檢合格后需簽署工序質量評定表并提交現(xiàn)場質管員。
3、后續(xù)工序施工前，應對己自檢和互檢程序，驗收合格后方可進入后續(xù)施工作業(yè)，如驗收不合格，則需通知現(xiàn)場質管員，并不得進入后續(xù)施工程序。
4、各工序完成后，應由項目部質管員進行專管專檢，經(jīng)驗收合格后填寫報驗資料及隱蔽工程驗收記錄，報請監(jiān)理驗收。
十四、材料進場驗收制度
1、凡進入工地的原材料，必須經(jīng)過質管員的檢查，凡質管員認為不合格的原材料一律拒收，不準用于工程。
2、對進入現(xiàn)場的材料進行驗證：
a、書面驗證：材料質保書、合格證等。
b、外觀驗證：鋼筋外表繡蝕程度、水泥的生產(chǎn)日期，水泥是否有結塊現(xiàn)象等，一旦發(fā)現(xiàn)上述情況立即退貨。
c、 數(shù)量規(guī)格驗收。
d、 材料復試，材料經(jīng)復試合格后方可使用。
3、 項目部對已驗收的材料進行合理的堆放，并做標識。
4、一旦發(fā)現(xiàn)復試不合格的材料應分開堆放，并做好標識。
5、 項目部材料員，應做好每批材料的收料記錄。
6、 材料進場必須與現(xiàn)場監(jiān)理取得聯(lián)系并告之情況，并配合監(jiān)理手續(xù)抽檢。
7、材料員必須持證上崗。
十五、文件記錄管理制度
1、質量文件包括：內部與質量有關的控制(質量保證手冊、作業(yè)指導書、施工組織計劃)，外部文件與質量有關的控制（設計文件、設計圖紙、設計變更、管理單位文件、社會監(jiān)理文件、規(guī)范、規(guī)程等）和其它（各種內部形成的質量記錄，對外提供的各種質量記錄及信息）。
2、施工單位應切實認真的做好質量文件記錄，以便真實有效的反應工程建設情況和過程。
3、工程施工技術資料應隨工程進度及時整理，表格填寫應做到認真填寫，字跡清晰、項目齊全、準確、真實。
4、文件和資料按規(guī)定辦理發(fā)放、登記、回收、作廢工作，做好記錄，文件和資料管理與存放，應符合檔案要求。
5、對工程相關的質量文件應做到收集保管及時，并有專人負責。
十六、工程質量驗收、評定管理制度
1、工程施工時，嚴格按照公司審定的施工組織設計和保證質量的施工技術措施進行施工，每道工序都要嚴格按圖施工，不折不扣的執(zhí)行有關施工驗收規(guī)范及建設單位的技術規(guī)定，確保每道工序達到優(yōu)良。
2、隱蔽工程驗收應在驗收前24小時內書面通知監(jiān)理單位驗收，并做好驗收準備工作。
3、 做好施工過程控制，對重點工序提出質量控制方案，按照該控制方案進行關鍵工序的驗收，保證關鍵工序達到優(yōu)良級。
4、 做好關鍵工序驗收工作，關鍵部位工序節(jié)點驗收前，應準備好部位工序施工小結，并通過項目部質量驗收，驗收通過后及時做好四方簽證。在過程中會同質檢站，建設單位、設計單位及監(jiān)理單位進行關鍵工序驗收，確保在過程中控制好施工質量，也確保內資料的同步進行。
5、 工程驗收前，應準備好施工小結及三表一評，并做好實測實量工作。對工程實體，竣工資料進行驗收時，對發(fā)現(xiàn)的.問題負責及時整改消項。
6、 工程竣工驗收由建設單位組織監(jiān)理單位、施工單位及時設計單位參加，對驗收的質量意見和有關問題，項目部應限期整改消項。
7、 工程質量符合要求，由項目經(jīng)理會同參加驗收的各方簽署竣工驗收報告。
十七、工程事故處理報告制度
1、項目經(jīng)理在本質工作范圍內發(fā)生或 發(fā)現(xiàn)以及可預見的質量、安全、進度、經(jīng)濟、技術等事件和問題，必要時應書面報總監(jiān)，總監(jiān)簽署意見后報建設單位相關人。
2、如在工程范圍內發(fā)生、發(fā)現(xiàn)或可預見的質量、安全、進度技術等事件的問題時，及時向主管單位和專管領導報告。
3、凡屬重大事件和問題在接到事故報告后，相關領導應立即趕往現(xiàn)場，如有傷亡，先組織人員及時送往醫(yī)院搶救，落實保護現(xiàn)場應急措施，等待相關領導事后處理。
4、 對工程事故的調查處理，必須做到查明事故發(fā)生的原因，查明事故的責任單位及主要責任者，提出防止類似事故發(fā)生的措施。
5、 事故處理報告及處理意見應建立檔案，事故處理完畢應建立事故處理檔案。
十八、項目安全管理制度
1、安全施工責任制
a、 建立健全項目部各級人員的安全施工責任制。
b、 建立健全項目部各職能部門安全施工責任制。
c、 制定安全施工責任制的考核辦法和考核記錄。
d、 層層落實安全施工責任書。
e、 制定各工種安全技術操作規(guī)程。
f、 各工種人員做到持證上崗。
g、 制定領導安全值班制度以及值班日志。
h、依據(jù)安全責任制及安全目標分解范圍，分別考核相關部門和個人，每段工程考評一次，總工程完成后進行考評，實施獎罰。
i、考評優(yōu)劣根據(jù)查評小組的月報評分，按標準的百分比制度等同百分比進行獎罰，獎罰金額為季度總考評的30%特殊情況下可超出本范圍進行重獎重罰。
j、各分包安全責任人其獎罰可參照合同條款，安全措施指標考核規(guī)定處理。
2、安全施工教育和培訓制度
11安全教育和培訓制度旨在幫助職工正確認識和掌握施工規(guī)律，提高安全意識，在施工中做到“三不傷害”，認真執(zhí)行有關安全施工的規(guī)章制度，避免事故的發(fā)生。
a、新職工的三級教育
新進單位的職工，必須經(jīng)過公司、施工對、班組的三級安全教育后方可上崗，教育情況必須填入表格，簽名后存檔。
b、特種作業(yè)安全技術培訓
單位所有特種作業(yè)人員（焊工、電工、起重機械等）必須按照國家規(guī)定按期進行安全技術培訓，經(jīng)考考核合格后方可上崗作業(yè)。
c、轉崗安全教育
由于工作需要，職工轉崗后的工作內容改變，崗位責任和工作環(huán)境都改變，應必須進行轉崗安全教育，方可重新上崗。
d、兼職工種安全教育
由于工作需要，部分工人兼職作業(yè)，必須進行職工兼職安全教育，兼職特種作業(yè)者還必須進行專業(yè)崗位培訓，考試合格后，方可上崗。
e、班組長安全培訓技術
單位每年對所有的班組長進行一次系統(tǒng)性的安全技術培訓教育，提高一線作業(yè)班組長的安全意識和安全技術水平，帶領全體人員安全作業(yè)，班組長通過安全技術培訓，考試合格后發(fā)給安全上崗證。
f、作業(yè)班組的安全教育
施工作業(yè)對要經(jīng)常性的對作業(yè)班組進行安全教育，做好每道施工工序的
12安全技術交底工作，督促做好班組每日安全交底講評，創(chuàng)建安全合格班組，提高一線班組的安全技術素質。
g、違章人員的專門教育
安全員在巡視檢查過程中，發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)，將及時對違章人員進行專門教育，一方面通過經(jīng)濟處罰的手段達到教育的目的，一方面以違章作業(yè)帶來的危害性案例進行教育，并視情況以通報的形式公布，以教育廣大職工。
3、安全普教活動
利用多種形式進行安全普教活動，加大施工現(xiàn)場的宣傳教育力度，使工作環(huán)境有一個良好的安全氛圍，主要有以下：
a、每個工程開工前進行一次全員普教活動，以出題試，人人答卷的形式，使職工教育能受到教育。
b、 不定期的進行圖片、展覽、錄像放映的安全。
c、工地必須張掛安全橫幅，各種安全警示，警告標志牌，安全操作規(guī)程宣傳牌。
d、各施工隊定期出版安全專題板報，設立安全通報專欄，做好安全獎懲工作。
十九、安全檢察制度
1、定期安全大檢查
a、 項目部成立后由項目經(jīng)理為組長的安全領導小組，小組成員由各隊的隊長和班組長組成，每周組織一次全面的安全大檢查，并行成書面的安檢記錄。
b、 項目部成立后，各施工隊成立由隊長為組長，安全員、技術員、機關管理等有關人員組成的安全檢查小組，每周對施工現(xiàn)場進行一次檢查，并做書面記錄。
c、 各施工隊班組，每日由班組長組織進行自檢、交接檢，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改不能解決的要及時上報有關領導。
2、每日進行施工檢查
a、 安全員及安全值班人員應做好日常巡回安全檢查，并做好安全檢查記錄。
b、項目管理人員在檢查施工的同時也要對安全的情況進行檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)的安全技術措施未能到位，機械設備存在問題的不安全因素及時向項目部有關領導和專職安全員反映。
3、專業(yè)性的安全檢查
現(xiàn)場絞磨機腳手架等機械設備除驗收外，還要由安全員、技術員及設備管理員不定期進行檢查。
4、季節(jié)性、節(jié)假日安全姓檢查
項目部領導小組除了執(zhí)行施工外還要組織節(jié)假日加班及假日前后安全檢查，加強節(jié)前的隱患整改和事故防范工作，確保節(jié)假日期間的施工安全。
5、安全檢查記錄及隱患整改
安全記錄：
a、 項目部定期嚴格按照施工規(guī)范及相關安全措施進行檢查、打分、評價。
b、 專業(yè)性檢查：
c、 季節(jié)性、節(jié)假日安全施工檢查記錄使用6-1《安全檢查記錄表》。
d、 經(jīng)常性安全檢查出的一般項目可在安全日志中記載。
e、班組每日的自檢、交接檢可在安8-3《班前安全活動、周講記錄》中記錄。
隱患整改：
a、隱患登記分析：
各種安全檢查出的重大事故隱患，應轉入安7臺帳進行逐項登記，根據(jù)隱患信息，對安全施工進行動態(tài)分析，從管理上、安全防護技術措施上分析原因，為加強安全管理與防護提供依據(jù)。
b、整改
檢查中查出的安全隱患發(fā)出《安全整改通知書》，整改的各施工對應按通知書的要求，定人、定時、定措施進行整改，應在規(guī)定時間內整改完成，對實施有困難的應排除整改計劃。
c、復查：
被查到的各對應按通知書進行整改，整改完成后將隱患整改反饋到檢查組，并及時通知安檢員進行復查。
二十、安全檢查的獎罰措施
對各級安全部門查出的問題和隱患，以各種理由拖延、刁難整改工作的或者謾罵、毆打安檢人員的，按公司的規(guī)定進行處罰。
二十一、事故報告調差、處理制度
xxx
項目管理制度9
一、制度目的
為規(guī)范項目研發(fā)、加強項目管理，保證信息系統(tǒng)符合業(yè)務一致性、內控合規(guī)性、系統(tǒng)穩(wěn)定性、系統(tǒng)安全性，使我公司新產(chǎn)品開發(fā)能夠嚴格遵循科學管理程序進行，公司根據(jù)企業(yè)實際情況和研發(fā)產(chǎn)品的特點,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于產(chǎn)品技術人員及其關聯(lián)公司的產(chǎn)品開發(fā)與項目管理全過程。附件涵蓋《產(chǎn)品需求申請表》模板，《產(chǎn)品設計PRD文檔》模板，《產(chǎn)品測試文檔》模板。
三、制度說明
1、本制度中軟件開發(fā)指新產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品系統(tǒng)升級改造。
2、本制度中軟件開發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結項管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、驗收測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)轉換。
3、各軟件開發(fā)項目組應嚴格遵循本制度所附流程和模版，若需調整需經(jīng)過相關評審。
四、開發(fā)管理過程
�。ㄒ唬┬枨蠊芾�
依據(jù)公司業(yè)務開展及軟件產(chǎn)品應用現(xiàn)狀所提出的需求，均須遵循本制度內容執(zhí)行。
1、需求分類：
�。�1）根據(jù)其緊急程度，分為緊急類需求和非緊急類需求；
�。�2）根據(jù)其實施優(yōu)先級，分為緊急、高、中、低級四個級別；
2、審批流程
�。�1）需求申請人提交《產(chǎn)品需求申請單》（詳見附件1）至業(yè)務歸管
部門進行業(yè)務評審，評審通過后，報至產(chǎn)品技術中心。
�。�2）產(chǎn)品技術中心根據(jù)產(chǎn)品需求進行分析，形成評審報告進行內部評審，評審通過后列入部門工作計劃，并提交至公司中高決策層。評審報告內容主要包括預計工作量和成本、風險、可行性分析等（詳見附件2：《產(chǎn)品需求文檔（PRD）模板》）。
�。ǘ┝㈨椆芾�
經(jīng)評審確認后的`產(chǎn)品需求由產(chǎn)品技術中心提交公司中高決策層，討論通過后立項。
�。ㄈ╉椖坑媱澟c監(jiān)控
對于產(chǎn)品需求，軟件開發(fā)采用項目形式管理，項目經(jīng)理負責整個項目的計劃、組織、協(xié)調和控制。
技術總監(jiān)配合項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理與項目干系人進行有效溝通，在項目目標、項目計劃和工作方法上達成一致。
（四）系統(tǒng)設計
1、在系統(tǒng)設計階段中，邀請用戶或者業(yè)務一線人員充分參與，確保系統(tǒng)設計能滿足系統(tǒng)需求。
2、項目組結合需求規(guī)格說明書或者系統(tǒng)原型，進行數(shù)據(jù)庫設計和功能設計，并形成《DB設計書》。項目組組織相關人員對核心功能的相關設計進行評審，出具《評審報告》，評審人員應對評審意見簽字確認。
3、項目組進行詳細設計，出具《單元測試案例》�！对敿氃O計說明書》中，需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設計說明。
4、詳細設計評審和DB設計評審均以《業(yè)務需求規(guī)格說明書》為依據(jù)，
確保系統(tǒng)設計滿足全部需求。
5、對已確認的系統(tǒng)設計進行修改，需項目經(jīng)理及技術組負責人及測試負責人審批。
�。ㄎ澹┫到y(tǒng)實現(xiàn)
1、系統(tǒng)實現(xiàn)包括程序編碼、單元測試和集成測試。
2、在系統(tǒng)實現(xiàn)時保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪問權限控制機制，并明確項目成員的職責分工。對生產(chǎn)環(huán)境、測試環(huán)境與開發(fā)環(huán)境在物理或邏輯方面應該做到隔離。
3、項目組進行單元測試和集成測試，出具《單元測試報告》、《集成測試報告》和《系統(tǒng)測試用例》，測試人員簽字確認測試結果（詳見附件3：《×××系統(tǒng)_測試報告》、附件4：《×××系統(tǒng)_測試用例》）。
4、項目組完成《用戶操作手冊》（參照附件5），凡涉及應用系統(tǒng)的變更，應對手冊及時更新。
�。┫到y(tǒng)測試及驗收測試
1、項目測試組依據(jù)項目整體計劃制定項目測試計劃。
2、產(chǎn)品技術中心確保開發(fā)、測試、驗收、上線運營環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪問權限控制機制。
3、搭建驗收環(huán)境供內部測試，網(wǎng)絡運營中心在驗收測試環(huán)境進行驗收測試，并在《驗收測試報告》簽字確認。
4、業(yè)務部門邀請合作伙伴參與測試，確保與系統(tǒng)控制活動相關的功能得到充分的測試，確保系統(tǒng)生成的與編制財務報告相關的報表的正確性。
5、驗收測試通過后，進一步完善《用戶操作手冊》。
�。ㄆ撸┫到y(tǒng)試運行
1、網(wǎng)絡運營中心根據(jù)項目規(guī)模及影響決定試運行策略。
2、研發(fā)事業(yè)部組織制定《試運行計劃》并提交網(wǎng)絡運營中心審批。
3、研發(fā)事業(yè)部進行相關系統(tǒng)部署工作，準備培訓資料，對相關用戶和信息技術人員進行培訓。
4、試運行達到《試運行計劃》規(guī)定的終止條件時，項目組編寫《試運行報告》。此報告應由項目組和試運行單位審批確認，并提交系統(tǒng)主要使用部門負責人審批。
�。ò耍┫到y(tǒng)驗收
1、研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務歸管部門組織驗收小組，從業(yè)務需求和功能需求及技術需求進行系統(tǒng)評估驗收。
2、驗收小組依據(jù)驗收情況整理形成《產(chǎn)品驗收報告》提交信息系統(tǒng)研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務歸管部門審閱。
（九）系統(tǒng)上線
1、系統(tǒng)上線應遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。
2、研發(fā)事業(yè)部提交系統(tǒng)上線發(fā)布申請。
3、研發(fā)事業(yè)部在系統(tǒng)發(fā)布前檢查經(jīng)測試人員、相關業(yè)務歸管部門負責人審批確認的《系統(tǒng)發(fā)布申請》、相關《測試報告》是否齊全，并提交公司決策層審批確認。
�。ㄊ⿺�(shù)據(jù)轉換
1、研發(fā)事業(yè)部配合數(shù)據(jù)轉換/初始化各相關部門，根據(jù)網(wǎng)絡運營中心和研發(fā)事業(yè)部負責人簽字確認的《數(shù)據(jù)遷移計劃》/《數(shù)據(jù)初始化計劃》進行
項目管理制度10
為貫徹國家《安全生產(chǎn)法》和市(區(qū))學校基礎建設項目安全設施監(jiān)督管理辦法》、《安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)精神,嚴格執(zhí)行“安全第一、預防為主”的基建施工方針,確保學�；A設施建設設計、施工、驗收和使用符合國家規(guī)定標準,使師生教育教學安全活動得到安全保障,特制定《學校建設項目安全“三同時”管理制度》:
1、學校成立以校長為組長,副校長為副組長,安全、后勤等職能部門負責人人為成員的學校基礎建設項目安全“三同時”管理領導小組,強化學校建設項目安全“三同時”管理。
2、建設項目“三同時”制度的含義,即學校新建、改建和擴建的基礎設施建設項目,其職業(yè)安全與衛(wèi)生設施必須符合國家規(guī)定的標準,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
3、“三同時”審查的原則:以國家、省政府有關安全生產(chǎn)政策、法規(guī)為準繩;以有關職業(yè)安全與衛(wèi)生技術標準、規(guī)定、規(guī)范、規(guī)則為依據(jù),相關部門依法依規(guī)審查。
4、同時設計,要求工程設計單位在編制建設項目初步文件文件、圖紙時,同時設計其中的安全設施部分,保證安全設施設計按照相關規(guī)定得到落實。對初步設計文件進行審查時,應由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查其中的`安全設施設計內容,審查通過后,才能形成安全設施設計文件。安全設施設計未經(jīng)審查批準的,不得施工。
5、同時施工,要求建設施工單位在對建設工程項目施工時,必須同時建設安全設施工程。建設施工單位不得先建設完成主體工程,后建設安全設施工程,或者有意減掉安全設施工程,只完成主體工程,留在以后補充完成安全設施工程。
6、同時投入生產(chǎn)或者使用,要求主體工程在投入生產(chǎn)或者使用時,安全設施必須同時投入生產(chǎn)或者使用。安全設施沒有投入生產(chǎn)或者使用的,主體工程不得投入生產(chǎn)或者使用。安全設施工程一經(jīng)投入生產(chǎn)或使用,不得擅自閑置或者拆除,確有必要閑置或者拆除的,必須征得有關主管部門的同意。
7、基建施工單位必須是有資質的單位,施工過程中的安全管理由施工單位負責。
8、基建施工過程中必須以學生的安全放在第一位,原則上應在學生不在校的情況下施工,如有特殊情況,必須做好防范措施,不得讓學生進入施工區(qū)域。
9、基建施工過程中,對民工的管理及施工安全由施工單位負責,不得隨意進出教學區(qū),學校要做好防盜工作。
10、學校安全部門、后勤部門要經(jīng)常檢查督促建設項目與安全設施施工質量,確保項目建設安全與質量。
11、建設項目未進行“三同時”或“三同時”未通過相關部門驗收的,基建項目不得擅自投入使用。
涪陵李渡新區(qū)李渡小學
二○一一年五月
項目管理制度11
1、質量目標管理制度
2、文件管理制度
3、檔案管理規(guī)章制度
4、員工績效考核制度
5、人力資源管理制度
6、施工機械管理制度
7、投標及合同管理制度
8、建筑材料及構配件管理制度
9、分包管理制度
10、工程項目施工質量管理制度
11、施工質量檢查及驗收管理制度
12、實驗檢驗管理制度
13、質量問題處理制度
14、質量事故追究管理制度
15、質量管理自查與評價管理制度
16、質量信息和質量改進制度
項目管理制度12
一、目的
為預防、控制和消除職業(yè)危害,防護員工身體健康,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》制訂本辦法,本辦法適用于公司各施工生產(chǎn)單位。
二、術語和定義
建設項目是指可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的新建、擴建、改建建設項目和技術改造、技術引進項目。
職業(yè)危害是指存在于工作場所或者接觸特定職業(yè)相伴隨,對從事該職業(yè)活動的勞動者可能造成健康損害或者影響的各種危害。
三同時建設項目的職業(yè)病防護設施應當納入建設項目工程預算,并與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。
三、管理職責
1、新建、擴建、改建建設項目和技術改造、技術引進項目(以下統(tǒng)稱建設項目)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的,建設單位在可行性論證階段必須向衛(wèi)生行政部門提交職業(yè)病危害預評價報告。
2、企管科是建設項目職業(yè)危害控制主管部門,負責組織建設項目“三同時”各項管理工作。
3、安全監(jiān)察站是職業(yè)衛(wèi)生管理職能部門,負責對建設項目職業(yè)危害進行監(jiān)督和檢查。
4、各施工生產(chǎn)單位負責職業(yè)病防治措施的實施,對職業(yè)病防治設備進行經(jīng)常檢查、維護和定期檢測,保持正常運轉,并按規(guī)定發(fā)給員工符合質量要求的個人衛(wèi)生防護用品。
5、勞動者在生產(chǎn)勞動過程中,應嚴格遵守職業(yè)病防治管理制度和職業(yè)安全衛(wèi)生操作規(guī)程,并享有獲得職業(yè)病預防、保健、治療和康復的權利。
四、一般規(guī)定
1、對可能產(chǎn)生一般職業(yè)危害的建設項目,必須落實建設項目職業(yè)危害設施“三同時”制度,建設項目可行性論證階段應當進行職業(yè)危害預評價的衛(wèi)生審核,設計階段應當進行防護設施設計的衛(wèi)生審查,竣工驗收時進行職業(yè)危害控制效果評價及職業(yè)防護設施的`衛(wèi)生驗收。
2、建設項目職業(yè)危害預評價、職業(yè)危害控制效果評價,應當由依法取得資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構承擔。
3、礦屬施工生產(chǎn)單位應對勞動者進行上崗前和經(jīng)常性的職業(yè)安全衛(wèi)生和職業(yè)病防治宣傳教育和培訓。
4、礦應按國家有關規(guī)定,組織對從事有害作業(yè)的人員進行上崗前和每年一次的職業(yè)健康檢查,并及時將檢查結果告知勞動者本人,對從事有害作業(yè)的合同制工人、農民合同工應當在解除合同前進行職業(yè)病健康檢查。
5、不得安排有職業(yè)禁忌的員工從事與禁忌相關的有害作業(yè)。
6、嚴格管理有毒物品、放射源或其他對人體有害的化學物品,并在醒目位置設置安全標志。
7、施工生產(chǎn)單位必須采取綜合的防治措施,在控制施工噪音、揚塵及建筑垃圾等方面采用先進技術、先進工藝、先進設備和無毒材料,控制、消除職業(yè)危害。
項目管理制度13
為了規(guī)范集團IT各項工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT 總體服務水平，并使得相關工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的IT 規(guī)范及標準，包括建立統(tǒng)一的設備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡及安全標準，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護流程等。
CIT 在與各廠討論的基礎上，結合各廠的情況，統(tǒng)一制定了以下集團IT管理規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團各地實際情況較復雜，我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨著集團IT系統(tǒng)不斷發(fā)展，進一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦設備管理規(guī)范
1、設備管理工作范圍 集團相關電腦設備均為集團資產(chǎn)。所有設備的維護、管理及設備規(guī)格的審核由各公司IT部門負責.各公司IT部門需設立電腦設備管理員，負責電腦設備的管理工作。對于本公司的所有電腦設備必須列管，并由會計部門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標簽。如有人員因為在集團內部調動工作,應首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請 。
2、設備采購規(guī)格 為了保障集團各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運行，便于統(tǒng)一設備維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設備采購標準》，統(tǒng)一設備使用規(guī)格。各公司需按此標準執(zhí)行。(如有其他生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設備，不在此限制內)《集團電腦設備采購標準》將適時在總部信息網(wǎng)站上公布更新。
3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設備不得接入公司網(wǎng)絡
a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理，辦事處首席)同意后，由IT部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡。該電腦由IT統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。
b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當?shù)鼐W(wǎng)絡，需經(jīng)相關接待部門人員確認，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當?shù)鼐W(wǎng)絡。
c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網(wǎng)絡。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關接洽部門最高主管確認后，才可接入與公司內網(wǎng)關鍵數(shù)據(jù)隔離的獨立網(wǎng)段 。
在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認證，采用技術手段防止外來設備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各廠新購網(wǎng)絡設備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團常用標準軟件( 微軟的各類軟件、IBM 的各類軟件、SAP 的各類軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統(tǒng)軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部CIT審核后由當?shù)刈孕胁少彛⒔y(tǒng)一以集團公司“金光紙業(yè)(中國)投資有限公司”的名義進行注冊。以便利于各公司靈活調配。
c、各公司由專人負責當?shù)卦S可證的管理，統(tǒng)計當?shù)卦S可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯(lián)系，總部將協(xié)調集團資源，在一周內提出解決建議。
5、設備損壞與賠償 用戶領用電腦設備后，需對所領用的設備資產(chǎn)負責。平時要愛護設備并嚴格按公司要求合理使用，盡量延長設備使用壽命。若用戶使用的設備發(fā)生人為損壞、設備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：
a、設備遺失
由當?shù)毓膊块T或人事部出具設備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認，由會計部按遺失當日為止，按照設備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。
b.設備損壞
用戶正常使用的情況下發(fā)生設備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶所在部門承擔。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費用均應由用戶本人承擔。
6、設備報廢
由各廠IT設備管理員根據(jù)設備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應的核決權限，提交當?shù)貢嫴块T和總經(jīng)理核準后，由相關部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。
設備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢：
a、設備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%;
b、維修后半年內超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產(chǎn)原因,無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業(yè)需求此設備已無法滿足該作業(yè),且此設備無法升級又不能滿足任何其他作業(yè)所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業(yè)需求。
二、集團電腦用戶使用規(guī)范
1、公司電腦的使用權限分類
為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保證集團內部業(yè)務的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權限作以下分類
a、權限嚴格管制類
為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權限將進行嚴格管控，在此權限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關之應用程序。
b、非權限嚴格管制類
部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準后，可適當放寬用戶對本機的權限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。
2、用戶電腦使用規(guī)范
a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規(guī)章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔法律責任。
b、公司所有電腦設備僅用于與工作相關的應用。僅有權訪問經(jīng)過授權的相應系統(tǒng)。不得用于與工作無關的各項使用。
c、為了保證集團網(wǎng)絡安全，所有要訪問公司或集團網(wǎng)絡資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網(wǎng)絡域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強制實行以上策略 。
d、 因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET, 公司有權對用戶的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關部門主管查詢。
e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內不得下載與工作無關的`資料，如有上述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡訪問的權限，并知會相關部門主管。
f、集團采用LOTUS NOTES作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統(tǒng)，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關的內容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內。
g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復制、傳播任何機密資料。
h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。
i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關規(guī)定處罰。
三、集團網(wǎng)絡標準規(guī)范
1、集團網(wǎng)絡管理體系 集團網(wǎng)絡骨干架構的規(guī)劃由CIT 統(tǒng)一進行，各地IT必須根據(jù)CIT制定的網(wǎng)絡標準架構進行網(wǎng)絡的配置和建設。所有網(wǎng)絡設備均由所屬單位的網(wǎng)絡管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設備的物理聯(lián)接方式。
2、集團網(wǎng)絡拓撲結構
a、集團的網(wǎng)絡將根據(jù)應用的重要性采用四級結構中心網(wǎng)絡位于本集團的SAP中心(金東)、總部網(wǎng)絡中心，所有其他單位的網(wǎng)絡必須能夠訪問中心網(wǎng)絡，以保障各項應用的正常運行。
b、集團IP地址規(guī)劃
APP中國目前分配內部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內貿及林業(yè)使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP 啟用 為了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區(qū)域對客戶端用戶啟用DHCP。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡設置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統(tǒng)安全性,防止網(wǎng)絡風暴對系統(tǒng)的影響，各地IT需根據(jù)當?shù)貞们闆r，在本地網(wǎng)絡內劃分VLAN。
3、各地INTERNET 接入架構 各地需加強INTERNET網(wǎng)絡出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)CIT審批后方可實施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務器等才可連接外部網(wǎng)絡。防火墻設備集團統(tǒng)一使用CHECKPOINT或CISCO系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區(qū))與集團總部相連，以保證內部網(wǎng)絡的獨立安全。
4、微軟Active Directory目錄架構 集團采用基于微軟WINDOWS 20xx SERVER的AD(Active Directory)作為集團的目錄服務，集團中國區(qū)所有公司的AD根域為APP.COM.CN。 AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權的網(wǎng)絡用戶可以訪問網(wǎng)絡任意位置的授權資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡管理，提高了對于復雜網(wǎng)絡的管理簡便性。
5、郵件系統(tǒng)架構 集團統(tǒng)一使用 LOTUS DOMINO 作為集團郵件和協(xié)作系統(tǒng)的標準軟件，為了便于整個LOTUS DOMINO 系統(tǒng)架構由CIT 統(tǒng)一規(guī)劃。(具體操作詳見附件3.3 Domino服務器管理規(guī)范)集團長遠規(guī)劃將集中管理DOMINO 系統(tǒng)的INTERNET出口。僅CIT 總部設置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務器。目前現(xiàn)已有的SMTP 出口保持不變，隨著網(wǎng)絡帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內貿等單位之郵件服務器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務器數(shù)量，降低運維成本，提高服務質量。
四、集團系統(tǒng)日常維護規(guī)范
1、日常維護工作范圍
a、日常維護工作指對公司現(xiàn)有IT基礎系統(tǒng)的運行維護，以保障用戶所使用的基本系統(tǒng)及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統(tǒng)正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統(tǒng)管理人員負責日常維護工作，做好系統(tǒng)日常維護記錄。系統(tǒng)管理員每天必須檢查以下各項系統(tǒng)之運行狀態(tài)，如有異常需及時處理 基于WINDOWS 20xx 的網(wǎng)絡基礎架構，包括AD 服務器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統(tǒng) 各公司內部數(shù)據(jù)庫及應用系統(tǒng) 防病毒，補丁升級等安全支持系統(tǒng) 所有IT負責的主機、網(wǎng)絡設備及設備運行環(huán)境的日常檢查 所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復
2、病毒日常防范工作
各公司IT系統(tǒng)管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用Trend Micro 或Symantec 的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用Symantec 的郵件防毒過濾產(chǎn)品。總部將及時在集團信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠IT及時查看并交流經(jīng)驗信息。(具體病毒防護部署工作詳見附件3.4)
3、病毒應急處理流程
各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發(fā)現(xiàn)當?shù)夭《颈l(fā)時，應及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協(xié)同制訂緊急處理措施。
4、系統(tǒng)補丁更新工作
由于操作系統(tǒng)和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統(tǒng)補丁管理，各地均應盡快設立微軟補丁升級服務器(WSUS)，通過微軟組策略的設置對客戶端進行補丁的分發(fā)， 并請IT管理員通知用戶進行及時更新以保證系統(tǒng)的安全。
5、數(shù)據(jù)備份和恢復
各廠IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性， 相應安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復文件服務器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關鍵應用服務器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時內恢復系統(tǒng)的應用，并在8小時內恢復備份數(shù)據(jù)的使用。
五、 集團IT員工自律規(guī)范
1、集團信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)(包括用戶本機數(shù)據(jù))均屬于公司所有。所有IT員工必須按 照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關責任的權利。
2、 IT人員因工作關系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關人員之允許，任何人不得擅自查閱、復制或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關法律責任。
3、 IT人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關系統(tǒng)的日常 安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報，并制定相應解決方案。
4、 用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負責，除非經(jīng)過用戶同意, 原則上IT維護人 員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。
5、 嚴格限制服務器上數(shù)據(jù)的存取控制權限，所有權限變更需經(jīng)相關數(shù)據(jù)之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認后方可執(zhí)行。
6、 為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸 系統(tǒng)。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經(jīng)授權的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、 對于文件服務器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能，記錄任何系統(tǒng)權限的變更及關鍵 數(shù)據(jù)的讀取情況。
8、 所有IT 系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供 查詢。如有公司相關部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務部門需復制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。
9、 對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認用戶 身份后執(zhí)行。嚴禁直接響應用戶電話申請進行操作，以防非技術因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。
10、 在用戶電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、復制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因 工作需要必須進行用戶數(shù)據(jù)的復制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意后，在用戶監(jiān)督配合下進行。
11、用戶服務中，在完成用戶初始化設置后，需首先指導用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導用戶使用基本安全手段保護重要數(shù)據(jù)(如文件服務器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù) )。
項目管理制度14
為了加強施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)工作，預防火災和各類案件的發(fā)生，保證群眾財產(chǎn)及職工生命安全，貫徹執(zhí)行好<中華人民共和國消防法>和<中華人民共和國治安管理處罰條例>，把消防保衛(wèi)工作落到實處。保證施工任務的全面完成，制定如下施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)管理制度:
1、施工現(xiàn)場建立健全消防，保衛(wèi)組織結構，義務消防隊及應急組織和各崗位、各部位、各工種防火，治安崗位職責制。
2、現(xiàn)場設警衛(wèi)室，配備足夠的護場巡邏警衛(wèi)力量，并做好值班記錄。
3、施工現(xiàn)場嚴禁吸煙，吸煙請到吸煙處，任何人未經(jīng)批準不得私自動用明火，現(xiàn)場有明顯的消防標志、電氣焊工持證上崗，持有用火審批手續(xù)，有滅火設施和看火人員。
4、工地的易燃易爆及劇毒物品，嚴禁領退手續(xù)，油漆、稀料等按規(guī)定分開存放，并有專人負責管理。
5、重點部位嚴禁煙火，木工房(棚)內禁止吸煙及明火作業(yè)，內存木料最多不得超過三日的使用量，操作地點的易燃廢品(碎木料、刨花、鋸末等)，當日清到指定的`安全地點。
6、施工現(xiàn)場配足滅火器及設施，專人保管，定期維修保養(yǎng)，持續(xù)靈敏有效(高層以上標準設消防豎管)嚴禁擅自挪用消防器材、設施，確保道路暢通無阻。
7、施工現(xiàn)場嚴禁酗酒滋事，打架斗毆，男女混居，看黃嫖賭，盜竊公私財物等不良行為。
8、在生活區(qū)暫處證需要辦理審批手續(xù)，未經(jīng)批準，任何人不得私自住宿或做臨設，嚴禁使用電爐、大燈泡等電熱器具和亂拉接電線等違章用點行為。
9、外部施工隊伍(新進場班組或未成建制的)及外來人員入場，需進行認真審查登記，注冊后辦理暫住等進場手續(xù)，嚴禁雇傭童工(五種人)等非法用工，經(jīng)消防教育考核合格后上崗。
10、以上如有違法，根據(jù)治安管理處罰條例和項目<施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)管理實施細則>、<施工現(xiàn)場獎罰條例>、<生活區(qū)管理制度>有關條款處理。
項目管理制度15
第一章一般規(guī)定
第一條由外包單位承擔的工作(工程),凡在生產(chǎn)廠區(qū)作業(yè),進行與運行設備或運行系統(tǒng)有關的消缺(維護)、檢修、安裝(土建)工作,必須辦理外包工作票、外包工作聯(lián)系單(含外包工作特殊作業(yè)安全措施票)。
第二條外包工作票分為外包電氣工作票和外包熱力機械工作票、外包工作聯(lián)系單。外包工作票的管理和考核辦法執(zhí)行“工作票管理規(guī)定”。
第二章外包工作票
第三條外包工作票實行“雙工作票簽發(fā)人”、承包單位設立工作負責人和電廠設立工作聯(lián)系人制度。
第四條承包單位的工作票簽發(fā)人、工作負責人由承包單位提出,電廠安監(jiān)部門對其資格進行審查、確認后,備案并公布。
第五條外包工程工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負責人、工作聯(lián)系人的職責如下:
(一)電廠工作票簽發(fā)人職責:
1.對工作是否必要負責;
2.對工作環(huán)境(隔離措施、場地等)是否安全負責;
3.對工作票上所填安全措施是否正確完備負責。
(二)承包單位的工作票簽發(fā)人職責:
1.對所派工作負責人和工作班人員是否適當和足夠、精神狀態(tài)是否良好負責;
2.對現(xiàn)場施工安全措施是否正確完備負責;
3.對現(xiàn)場施工機械、工具、安全用具的安全性能負責;
4.必須經(jīng)常到現(xiàn)場檢查工作是否安全地進行。
(三)工作許可人職責:
1.負責審查工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現(xiàn)場條件;
2.工作現(xiàn)場布置的安全措施確已完善和正確地執(zhí)行;
3.負責檢查停電設備是否有突然來電的危險;
4.對工作負責人正確地說明哪些設備有電、有壓力、有高溫和有爆炸等危險;
5.對工作票所列的內容即使發(fā)生很小的疑問,也必須向工作票簽發(fā)人詢問清楚,必要時應要求作詳細補充。
(四)承包單位工作負責人職責:
1.正確安全地組織工作;
2.工作前對工作人員交待安全注意事項,并結合實際進行安全教育;
3.督促、監(jiān)督工作人員遵守《電力安全工作規(guī)程》和國家、電廠的有關規(guī)程、規(guī)定,糾正不安全行為;
4負責檢查工作票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做的安全措施是否符合現(xiàn)場實際條件;
5.工作負責人必須持票并始終在工作現(xiàn)場監(jiān)護工作;
6.對工作班成員正確使用施工機械、工具、安全用具負責,并對上述機具在施工過程中的安全性能完好負責。
(五)電廠工作聯(lián)系人職責:
1.協(xié)助工作票負責人檢查工作票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做安全措施是否符合現(xiàn)場實際條件;
2.負責該項工作的全過程質量監(jiān)督;
3.負責對工作負責人進行技術交底;
4.經(jīng)常到現(xiàn)場檢查工作是否安全地進行,對于較復雜或危險性較大的工作,實行重點監(jiān)督,及時糾正工作班成員的不安全行為;
5.和工作負責人共同辦理開工及終結手續(xù)。
第三章外包工作聯(lián)系單
第六條外包工程,凡在生產(chǎn)區(qū)域進行不需執(zhí)行工作票制度的(不需要停運設備和系統(tǒng)或改變運行方式,如設備及現(xiàn)場專項清掃、小型土建、搭建腳手架等),必須辦理“外包工程工作聯(lián)系單”。
第七條外包生產(chǎn)區(qū)域工作聯(lián)系單工作許可人、工作負責人、工作聯(lián)系人的資格和職責如下:
(一)工作許可人應由管轄該項工作范圍內設備、場地的運行值班負責人擔任,并對工作是否影響設備安全(指是否需要運行人員采取安全措施)負責,負責向工作人員交代安全注意事項。
(二)工作負責人由承包單位負責人提出,經(jīng)電廠安監(jiān)部門備案并公布。其應對下列事項負責:
1.正確安全地組織工作;
2.工作前對工作人員交待安全注意事項,并結合實際進行安全教育;
3.督促、監(jiān)督工作人員遵守《電力安全工作規(guī)程》和電廠的有關規(guī)程、規(guī)定,糾正工作班成員的不安全行為;
4.負責檢查工作過程中采取的安全措施是否正確完備;
5.負責填寫“工作聯(lián)系單”,辦理工作手續(xù)。
(三)工作聯(lián)系人應由電廠(甲方)有資格人員擔任,并對下列事項負責:
1.協(xié)助工作負責人檢查所采取的安全措施是否正確完備;
2.負責該項工作的全過程質量監(jiān)督;
3.經(jīng)常到現(xiàn)場檢查工作是否安全地進行,對于較復雜或危險性較大的工作,重點進行監(jiān)督,及時糾正工作班成員的不安全行為;
4.辦理開工及終結手續(xù),掌握工作進度,及時與電廠有關部門聯(lián)系。
第八條對于經(jīng)常性的外包工作(如清掃設備衛(wèi)生工作),電廠應制訂專門的管理規(guī)定。在工作內容、工作負責人、電廠聯(lián)系人不變的情況下,可辦理“周、月工作聯(lián)系單”。
第九條外包工程工作聯(lián)系單的管理、考核辦法由電廠自行制定。第四章外包安全措施票
第十條由外包單位承擔的工作(工程),涉及特別的.安全措施、挖掘、登高、有害氣體,有害物質等特別危險的場所工作時,必須辦理外包工作票、外包工作聯(lián)系單的同時必須辦理“特殊作業(yè)安全措施票”。
第十一條外包安全措施票共有“外包特殊作業(yè)安全措施票”、“外包動火安全措施票”二種。
第十二條外包安全措施票實行“雙工作票簽發(fā)人”、承包單位設立工作負責人制度。
第十三條外包特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責如下:
(一)電廠外包特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責:
1.對特殊作業(yè)是否必要負責;
2.對特殊作業(yè)環(huán)境(隔離措施、場地等)是否安全負責;
3.對外包特殊作業(yè)安全措施票上所填安全措施是否正確完備負責。
(二)承包單位的特殊作業(yè)安全措施票簽發(fā)人的職責:
1.對所派特殊作業(yè)工作負責人是否適當、特殊作業(yè)人員是否足夠、精神狀態(tài)是否良好負責;
2.對現(xiàn)場特殊作業(yè)安全措施是否正確完備負責;
3.對現(xiàn)場特殊作業(yè)工作所使用的器具和安全用具的安全性能負責;
4.首次特殊作業(yè)時,必須到現(xiàn)場檢查安全措施是否正確完備。
第十四條外包動火安全措施票簽發(fā)人、工作許可人、工作負責人、工作聯(lián)系人的職責如下:
(一)電廠外包動火安全措施票簽發(fā)人職責:
1.對動火工作是否必要負責;
2.對動火工作環(huán)境(隔離措施、場地等)是否安全負責;
3.對外包動火安全措施票上所填安全措施是否正確完備負責。
(二)承包單位的外包動火安全措施票簽發(fā)人職責:
1.對所派動火工作負責人和消防監(jiān)護人是否適當和足夠、精神狀態(tài)是否良好負責;
2.對現(xiàn)場動火安全措施是否正確完備負責;
3.對現(xiàn)場動火工作使用器具的安全性能負責;
4.首次動火時,必須到現(xiàn)場檢查防火安全措施是否正確完備。
(三)動火安全措施票許可人職責:
1.動火安全措施票所列安全措施是否正確完備,是否符合現(xiàn)場條件;
2.動火設備與運行設備是否已隔絕;
3.向動火工作負責人交待運行所做的安全措施是否完善。
(四)動火安全措施票工作負責人職責:
1.正確安全地組織動火工作;
2.完成檢修應做的安全措施并使其完善;
3.向有關人員布置動火工作,交待防火安全措施和進行安全教育;
4.始終監(jiān)督現(xiàn)場動火工作;
5.辦理動火安全措施票開工和結束手續(xù);
6.動火工作間斷、結束時檢查現(xiàn)場無殘留火種。
(五)電廠動火安全措施票工作聯(lián)系人職責:
1.協(xié)助動火安全措施票工作負責人檢查措施票所載安全措施是否正確完備和運行人員所做安全措施是否符合現(xiàn)場實際條件;
2.負責該項工作的全過程質量監(jiān)督;
3.始終在現(xiàn)場監(jiān)督動火工作是否安全地進行,并及時糾正工作班成員的不安全行為;
4.和動火安全措施票工作負責人共同辦理開工及終結手續(xù)。
第十五條一級動火作業(yè)時,消防監(jiān)護人由電廠規(guī)定的人員擔任;二級及以下級別動火作業(yè)時,消防監(jiān)護人由承包單位規(guī)定的人員擔任。消防監(jiān)護人的職責如下:
(一)動火現(xiàn)場配備必要的、足夠的消防設施;
(二)檢查現(xiàn)場消防安全措施的完善和正確;
(三)確認所指定的專人測定可燃氣體、易燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度是否符合安全要求;
(四)始終監(jiān)視現(xiàn)場動火作業(yè)的動態(tài),發(fā)現(xiàn)失火及時撲滅;
(五)動火工作間斷、結束時檢查現(xiàn)場無殘留火種。
第十六條動火執(zhí)行人的職責:
(一)動火前必須收到經(jīng)審核批準且允許動火的動火工作票;
(二)按本工種規(guī)定的防火安全要求做好安全措施;
(三)全面了解動火工作任務和要求,并在規(guī)定的范圍內執(zhí)行動火;
(四)動火工作間斷、結束時清理并檢查無殘留火種。
第十七條各級人員在發(fā)現(xiàn)防火安全措施不完善、不正確時,或在動火工作過程中發(fā)現(xiàn)有危險或違反有關規(guī)定時,均有權立即停止動火工作,并報告上級防火責任人。
【項目管理制度】相關文章：
IT項目管理制度04-16
項目管理制度02-15
公司項目管理制度04-24
監(jiān)理項目管理制度04-24
項目管理制度匯編04-25
項目資金管理制度03-07
項目監(jiān)理管理制度03-12
項目公司管理制度03-17
交通項目管理制度03-12
項目試驗管理制度03-12