【精選】物資采購(gòu)管理制度15篇
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編收集整理的物資采購(gòu)管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
物資采購(gòu)管理制度1
一、物資采購(gòu)計(jì)劃的確認(rèn)階段
生產(chǎn)部門對(duì)物資的需求，是采購(gòu)計(jì)劃制定的根本依據(jù)。物資采購(gòu)計(jì)劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點(diǎn)國(guó)內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國(guó)外企業(yè)物資采購(gòu)管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請(qǐng)購(gòu)單;第二步，將請(qǐng)購(gòu)單交由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，并經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門主管簽字后，傳遞到采購(gòu)部門;第三步，采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)單后，審查是否重復(fù)采購(gòu)，以及是否存在其他不合理請(qǐng)購(gòu)品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)所需資金做出估算，并將請(qǐng)購(gòu)單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和資金預(yù)算審核請(qǐng)購(gòu)物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購(gòu)部門，采購(gòu)部門方可根據(jù)各部門審核過的請(qǐng)購(gòu)單編制正式采購(gòu)計(jì)劃。
相對(duì)而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制用料申請(qǐng)表，報(bào)送采購(gòu)部門;其次，采購(gòu)部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫(kù)存情況審定采購(gòu)數(shù)量;最后，編制正式采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國(guó)外企業(yè)的制度相對(duì)復(fù)雜，要經(jīng)過四個(gè)部門審核、批準(zhǔn)，有四個(gè)控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個(gè)部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個(gè)控制點(diǎn)。其次，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。對(duì)生產(chǎn)部門請(qǐng)購(gòu)單或用料申請(qǐng)計(jì)劃的審核，國(guó)外企業(yè)增加了倉(cāng)儲(chǔ)部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉(cāng)儲(chǔ)部門與采購(gòu)部門是完全獨(dú)立的兩個(gè)部門;而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中，倉(cāng)儲(chǔ)部門和采購(gòu)部門同屬物資管理部門，是一個(gè)部門內(nèi)的兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立部門，倉(cāng)儲(chǔ)部門一般不直接參與計(jì)劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對(duì)內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項(xiàng)業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯(cuò)和串謀舞弊的機(jī)率就會(huì)大大降低。因而，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項(xiàng)業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門控制。國(guó)外企業(yè)將請(qǐng)購(gòu)單的審核分由倉(cāng)儲(chǔ)部門、采購(gòu)部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對(duì)物資用料申情計(jì)劃僅由物資管理一個(gè)部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購(gòu)部門和存儲(chǔ)部門也是分開的，具有相對(duì)獨(dú)立性，但他們同由一個(gè)部門管理，接觸機(jī)會(huì)較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響�？傊�，由于機(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異，國(guó)外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。
另外，參與部門不同，對(duì)控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國(guó)外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請(qǐng)購(gòu)單首先經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購(gòu)人員做的“庫(kù)平”工作。不同的是，國(guó)外企業(yè)是由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員來完成，而我們是由采購(gòu)人員根據(jù)保管人員提供的庫(kù)存資料來完成。由倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購(gòu)人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的.企業(yè)庫(kù)存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)栴}，對(duì)積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購(gòu)計(jì)劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會(huì)積極主動(dòng)地去清理，而國(guó)外企業(yè)要求倉(cāng)儲(chǔ)部門保管人員參與采購(gòu)計(jì)劃審核，對(duì)物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會(huì)積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。
二、選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格階段
采購(gòu)渠道和采購(gòu)價(jià)格的確認(rèn)，是物資采購(gòu)控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
國(guó)外企業(yè)規(guī)定：采購(gòu)部門應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫(kù)，或通過中介機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購(gòu)物資的價(jià)格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應(yīng)商。對(duì)于評(píng)選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會(huì)成立一個(gè)專門委員會(huì)，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格后，采購(gòu)部門就可填制正式訂貨單或采購(gòu)合同，但還須將定貨單副本交由請(qǐng)購(gòu)部門(生產(chǎn)部門)，證實(shí)定單內(nèi)容符合他們的要求，同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗(yàn)收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購(gòu)渠道及價(jià)格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實(shí)際上還是主要由采購(gòu)人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價(jià)或招標(biāo)對(duì)多數(shù)單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國(guó)外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策，弱化了管理者的個(gè)人作用，也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購(gòu)渠道和價(jià)格的決策中，強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場(chǎng)不規(guī)范，依賴采購(gòu)人員和領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)較多等。
另外，國(guó)外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購(gòu)管理制度還存在其他方面的差別，如對(duì)業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國(guó)外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要?dú)w檔備查。而我們企業(yè)對(duì)這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實(shí)。
物資采購(gòu)管理制度2
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理,規(guī)范采購(gòu)工作流程,進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批,確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的`物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購(gòu)需求,編制各期采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
物資采購(gòu)管理制度3
為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及采購(gòu)供貨商的建立、參與采購(gòu)、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)照檢查核實(shí)。
5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)照核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資采購(gòu)進(jìn)行審查核實(shí)，并對(duì)特殊大件及應(yīng)急物資的采購(gòu)進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購(gòu)原則：由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特殊情況，需緊急采購(gòu)的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。
四、采購(gòu)流程
�。ㄒ唬┝鞒陶f明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購(gòu)單后，按照對(duì)比詢價(jià)后的'預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購(gòu)。
2、因行政人事部暫無庫(kù)房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫(kù)。由各部門主任按照采購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購(gòu)清單開具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）采購(gòu)工作流程
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。
（三）庫(kù)房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
（四）物品領(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
物資采購(gòu)管理制度4
公司物資采購(gòu)管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。
三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
�。ǘ┎少�(gòu)方式：
1、招標(biāo)采購(gòu)；
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；
3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施
（一）提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購(gòu)規(guī)定：
1、物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的`程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。┦酆蠓⻊�(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。
對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
物資采購(gòu)管理制度5
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。
3職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購(gòu)管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。
3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況。
4工作程序
4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的制定、評(píng)審及更新
4.1.1制定
a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評(píng)審
a工程部采購(gòu)主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。
c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。
b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。
c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購(gòu)
4.2.1采購(gòu)權(quán)限
a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。
c超過500萬元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。
4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)
《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。
4.2.3計(jì)劃的變更
a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購(gòu)主管說明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3詢價(jià)
根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評(píng)審決議
工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的.驗(yàn)收及入庫(kù)工作。
4.7.2履行材料采購(gòu)合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗(yàn)
5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。
5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。
5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。
5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理
5.2.1材料入庫(kù)
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫(kù)
5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫(kù)單》，再填寫《材料出庫(kù)單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。
物資采購(gòu)管理制度6
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購(gòu)工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購(gòu)物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。
4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(gòu)(特殊情況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的.正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購(gòu)買,可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。
4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購(gòu)買,防止庫(kù)存積壓。
4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對(duì)大宗物資的采購(gòu),必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購(gòu)的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過兩周。
4.13對(duì)采購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長(zhǎng)協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
物資采購(gòu)管理制度7
為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、采購(gòu)管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專職采購(gòu)員、和需要采購(gòu)的部門1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購(gòu)涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門和倉(cāng)儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的主管部門是采購(gòu)管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的'“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門是器械科—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門是藥劑科—藥庫(kù)。
三、采購(gòu)原則與方式
1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購(gòu)；必需堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。
2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。
3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的采購(gòu)計(jì)劃可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)（一批物資采購(gòu)金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購(gòu)方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資要據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、2000元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
4、2000元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。
五、采購(gòu)程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。
（2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，由采購(gòu)部門組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)部門采購(gòu)。
�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部門按計(jì)劃采購(gòu)。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部門、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)、考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部門進(jìn)行招標(biāo)，議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫(kù)
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)部門下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收（包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)等），合格后方可入庫(kù)。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門進(jìn)行抽驗(yàn)、檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。
4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設(shè)備由器械科、使用科室、依據(jù)采購(gòu)合同共同驗(yàn)收5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收（進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局）。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部門主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后又院長(zhǎng)審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限
各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。
九、采購(gòu)監(jiān)督
醫(yī)院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同事負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)正在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
物資采購(gòu)管理制度8
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及要求。
本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的`工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:
A、工程項(xiàng)目需用材料清單。
B、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。
C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
D、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
E、物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速地驗(yàn)收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護(hù),減少保管損耗,使物資安全存放。
4、材料采購(gòu)合同
(1)材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。
(2)各種材料采購(gòu)合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。
(3)材料采購(gòu)合同必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
(4)對(duì)違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該承包方從名冊(cè)中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。
5、材料的驗(yàn)證
(1)根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)的依據(jù)。
(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對(duì)分承包(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作,但不能代替材料部門的驗(yàn)證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。
(3)材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理
重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由施工單位項(xiàng)目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗(yàn)證,其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證,應(yīng)由施工單位委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
(4)材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料,材料驗(yàn)證人員填寫"物資驗(yàn)收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視程序》。
(5)需作復(fù)試檢驗(yàn)的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。
(6)在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。
物資采購(gòu)管理制度9
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購(gòu)部職責(zé)
四、采購(gòu)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。
五、物資采購(gòu)遵守的原則
1、未經(jīng)審批的'物資一律不得采購(gòu)；
2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；
6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。
第二章物資采購(gòu)管理
六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的23日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。
八、各部門及配套廠家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。
九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理
十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。
十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。
十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
物資采購(gòu)管理制度10
第一條 公司大宗物資采購(gòu)監(jiān)督范圍：
�。ㄒ唬┮淮钨�(gòu)進(jìn)超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。
�。ǘ┟磕昀塾�(jì)采購(gòu)數(shù)量較大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資采購(gòu)原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要，擬不采用招標(biāo)形式采購(gòu)的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三條 在招標(biāo)開始前，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的各部門，應(yīng)按財(cái)務(wù)審批手續(xù)列出采購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)計(jì)劃書，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過程中，應(yīng)組織必要的市場(chǎng)調(diào)查或考察。
第四條 招標(biāo)由負(fù)責(zé)采購(gòu)該物資的部門成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。采購(gòu)部門要認(rèn)真制定招標(biāo)計(jì)劃，填寫招標(biāo)計(jì)劃書，招標(biāo)計(jì)劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、專（兼）職采購(gòu)工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員，重大項(xiàng)目的采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)紀(jì)委（審計(jì)）部門人員參加，招標(biāo)小組組長(zhǎng)由采購(gòu)部門明確一名負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購(gòu)物資額度在五萬元以下的，經(jīng)公司同意，
招標(biāo)小組可簡(jiǎn)化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財(cái)務(wù)科1人參加）。
第五條 參加競(jìng)標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個(gè)以上，競(jìng)標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個(gè)供貨廠家（商家）。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科在報(bào)銷時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的.，將合同內(nèi)容報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條 各部門應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性。同類物資累計(jì)采購(gòu)數(shù)量較大，需要確定定點(diǎn)供應(yīng)商家（廠家）的，每年進(jìn)行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購(gòu)要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門在采購(gòu)過程中（含各類物資采購(gòu)）要做到采購(gòu)經(jīng)手人員、驗(yàn)收保管人員、審批人員分離制衡。對(duì)采購(gòu)到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和妥善保管。
第八條 在招標(biāo)采購(gòu)過程中，所有參與物資招標(biāo)與采購(gòu)的人員要綜合考慮所采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對(duì)招標(biāo)與采購(gòu)過程負(fù)責(zé)，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)違反本規(guī)定或采購(gòu)人員違規(guī)違紀(jì)的，要追究該部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。
物資采購(gòu)管理制度11
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。
2. 單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)2000元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機(jī)構(gòu)與管理
采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實(shí)施集中采購(gòu);
2. 組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);
3. 受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;
5. 擬定公司采購(gòu)政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);
7. 審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購(gòu)方式管理
公司采購(gòu)方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。
1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購(gòu),而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購(gòu)。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);
四、 物資采購(gòu)審批程序
1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;
(3)確定采購(gòu)方式;
(4)訂立及履行采購(gòu)合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2. 采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1) 采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。
(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購(gòu)合同需要變更或終止的,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購(gòu)部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》),持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的`付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
(2) 應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購(gòu)行為;
(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;
(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);
(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
物資采購(gòu)管理制度12
物資采購(gòu)是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。
采購(gòu)員是酒店采購(gòu)工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購(gòu)買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。
1、采購(gòu)的計(jì)劃管理
加強(qiáng)計(jì)劃管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是采購(gòu)管理的關(guān)鍵。
(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計(jì)劃”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求計(jì)劃”交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(2)倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充請(qǐng)購(gòu),由倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請(qǐng),填寫物品申購(gòu)單,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)部;
(3)其他零星物品的申購(gòu),由使用部門提出申請(qǐng),經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存情況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(4)食品原材料批量采購(gòu)采取定期補(bǔ)給的辦法,由餐飲部報(bào)申購(gòu)計(jì)劃,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(5)餐飲部每天需購(gòu)入的鮮活原料,由廚師長(zhǎng)、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購(gòu)單報(bào)采購(gòu)員。
2、采購(gòu)物資的擇商和價(jià)格管理
采購(gòu)物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價(jià)格控制。
(1)所有申購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單送到采購(gòu)員后,由其具體負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)計(jì)劃、申購(gòu)單上的采購(gòu)物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià);
(2)采購(gòu)人員收到自己分管的申購(gòu)單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對(duì)其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購(gòu)部門及時(shí)溝通,在確認(rèn)無誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對(duì)比篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申購(gòu)單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(3)供應(yīng)廠商的'優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸酒店所有,并在報(bào)價(jià)中注明;
(4)所有采購(gòu)物資的擇商報(bào)價(jià),必須由采購(gòu)部在充分準(zhǔn)備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對(duì)所掌握的供應(yīng)廠商及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)采購(gòu)部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;
(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢價(jià)小組(財(cái)務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢價(jià),根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格對(duì)比并作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。
物資采購(gòu)管理制度13
1.1.1 負(fù)責(zé)國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行;
1.1.2 負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門員工開展多種形式的安全教育，對(duì)本部門員工安全生產(chǎn)負(fù)責(zé);
1.1.3 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)符合國(guó)家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料，并按安全要求組織入庫(kù);
1.1.4 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)保護(hù)用品;
1.2 質(zhì)量部門安全職責(zé)
1.2.1 負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作，對(duì)所管轄范圍內(nèi)的`職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé);
1.2.2 負(fù)責(zé)制定化驗(yàn)人員采樣、分析項(xiàng)目及使用設(shè)備、儀器的安全操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行情況的檢查考核;
1.2.3 對(duì)產(chǎn)品試車或進(jìn)行中檢查時(shí)，必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改;
1.2.4 負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過程中暴露出來的各類不安全因素，及時(shí)向有關(guān)部門反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5 對(duì)產(chǎn)品的零件、購(gòu)件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護(hù)的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行維修、保養(yǎng)，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運(yùn)輸要有清晰標(biāo)記和安全防護(hù);
1.2.8 負(fù)責(zé)事故分析時(shí)的化驗(yàn)檢測(cè)和數(shù)據(jù)處理;
1.3 質(zhì)量部部長(zhǎng)安全職責(zé)
1.3.1 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗(yàn)工藝方案時(shí)，應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗(yàn)條件變化時(shí)，應(yīng)編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書;
1.3.4 負(fù)責(zé)安全技術(shù)、安全設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5 加強(qiáng)對(duì)有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專人負(fù)責(zé)管理。
物資采購(gòu)管理制度14
1.1.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常對(duì)本部門員工開展多種形式的安全教育;
1.1.2 對(duì)物資采購(gòu)部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)全面責(zé)任;
1.1.3 貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)的法律、法令，落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;
1.1.4 按照規(guī)范組織采購(gòu)符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護(hù)用品，特種勞保用品在采購(gòu)時(shí)必須獲取國(guó)家認(rèn)定的“三證”;
1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照公司安全部門要求，及時(shí)采購(gòu)和發(fā)放符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞保用品，保證按時(shí)足量供應(yīng);
1.1.6 凡采購(gòu)的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在搬運(yùn)過程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故;
1.1.7 加強(qiáng)對(duì)客戶、承運(yùn)人進(jìn)入危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、場(chǎng)地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的'有關(guān)安全規(guī)定，并確保其人身安全;
1.1.8 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備、材料的采購(gòu)和供應(yīng)工作;
1.1.9 凡采購(gòu)國(guó)外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標(biāo)，必須確保采購(gòu)項(xiàng)目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效，否則不準(zhǔn)采購(gòu);
1.1.10 凡采購(gòu)化學(xué)品必須向供貨方索取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時(shí)對(duì)來訪人員進(jìn)行外來人員安全教育，以確保其在我公司內(nèi)活動(dòng)期間的安全，并要求其遵守公司各項(xiàng)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度。
物資采購(gòu)管理制度15
一、設(shè)備物資采購(gòu)的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒有存放而需要臨時(shí)采購(gòu)的，則須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”（見附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購(gòu)
采購(gòu)小組一律憑審批表采購(gòu)和報(bào)銷。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
�。ㄒ唬┡R時(shí)采購(gòu)
“臨時(shí)采購(gòu)”又稱“程序采購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行采購(gòu)的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu)，超過300元的要求兩人以上共同采購(gòu)，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價(jià)表。
2.臨時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�(gòu)
做好集中采購(gòu)有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購(gòu)計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O(shè)備物資采購(gòu)
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。
三、設(shè)備物資的驗(yàn)收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的'驗(yàn)收工作檢查；
2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見附件2或附件3）；
3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門供貨的采購(gòu)物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫(kù)
采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫(kù)：由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)（見附件1或2）。
（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫(kù)：由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管（見附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫(kù)
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
�。�1）購(gòu)買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
�。�2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報(bào)損
對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
（二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實(shí)驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
�。ㄒ唬┎少�(gòu)：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校需求提出其采購(gòu)清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。
（二）驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩�(kù)：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。
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