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物資管理制度

時間:2023-08-08 07:28:19 管理制度 我要投稿

物資管理制度【大全15篇】

  現(xiàn)如今,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編收集整理的物資管理制度,歡迎大家分享。

物資管理制度【大全15篇】

物資管理制度1

  第一條為了規(guī)范本公司物資出廠手續(xù),加強對出廠物資的管理,確保公司資產(chǎn)安全完整,特制定本制度。

  第二條財務(wù)部門作為公司資產(chǎn)的監(jiān)管部門,負責物資出廠手續(xù)的簽發(fā)、出廠物資的跟蹤、核銷和核對工作。

  第三條對出廠物資的管理堅持“安全第一,兼顧效率”的原則。

  第四條物資出廠手續(xù)辦理流程:

  1、不需返回的物資出廠:財務(wù)人員(備案、蓋章)財務(wù)負責人(批準)門衛(wèi)(放行出廠)。

  2、需返回的物資出廠:

  經(jīng)辦人(申請)財務(wù)人員(批準、備案、蓋章)門衛(wèi)(放行出廠)。

  3、返回時申請核銷:

  經(jīng)辦人門衛(wèi)部門負責人(審核)財務(wù)人員(核銷)

  4、財務(wù)部門應(yīng)定期(每月)對需返回的物資進行跟蹤。

  第五條出門放行物資范圍:凡帶出公司的各種原材料、輔助材

  資放行單據(jù)

  1、電腦打印的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”

  2、手工開據(jù)的“產(chǎn)品出貨單”、“材料退貨單”、“委外出貨單”、“客戶送貨單”、“物資出門放行條”、“調(diào)讓出倉單”

  第七條物資放行單據(jù)所加蓋印章

  1、財務(wù)放行章:為一橢圓形章,印文:“佛山市××科技有限公司產(chǎn)品發(fā)貨專用章”。以下簡稱“財務(wù)放行章!

  2、倉庫收發(fā)專用章:為一橢圓形章,印文:“佛山市××科技有限公司物管專用章”。以下簡稱“物管專用章!

  第八條物資出廠具體規(guī)定:

  1、退貨材料:①質(zhì)檢不合格物料,倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據(jù)手工“材料退貨單”,注明未入庫,同時按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);②質(zhì)檢不合格物料,倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”,按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

  2、銷售的產(chǎn)成品、零星原材料:由倉管員開據(jù)電腦“產(chǎn)品出貨單”,按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的,經(jīng)財務(wù)部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”,并完善相關(guān)手續(xù),并需在24小時之內(nèi)補打電腦單,且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

  3、銷售的廢品物資:經(jīng)倉庫申請報廢處理的物資,由倉庫手工填制“調(diào)讓出倉單”,并根據(jù)報廢物資管理辦法規(guī)定報批,到財務(wù)交清款項后,按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”)。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

  4、維修材料、維修工具、委外加工的模具、其它設(shè)備等:應(yīng)由經(jīng)辦人員填寫“物資出門放行條”,經(jīng)相關(guān)部門部長(模具還要附“模具外發(fā)加工審批表”)、財務(wù)部長簽字后加蓋“財務(wù)放行章”,但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期,門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

  5、客戶送樣:由技術(shù)部門填寫“物資出門放行條”,經(jīng)技術(shù)部長、銷售經(jīng)理簽名,但放行條上應(yīng)注明是否歸還及歸還日期,門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。門衛(wèi)收下財務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián),并在兩日內(nèi)將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)備案。

  6、委外加工的'產(chǎn)品:應(yīng)由倉庫開具電腦“委外出貨單”,按規(guī)定加蓋“兩章”(“物管專用章”和“財務(wù)放行章”);因特殊原因暫不能打電腦單的,經(jīng)財務(wù)部長同意后可暫開手工“產(chǎn)品出貨單”,并完善相關(guān)手續(xù),并需在24小時之內(nèi)補打電腦單,且電腦單后應(yīng)附已完備手續(xù)的手工單);門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

  7、供應(yīng)商的周轉(zhuǎn)箱:供應(yīng)商為我公司送貨用周轉(zhuǎn)箱,由經(jīng)辦人員開據(jù)“物資出門放行條”,加蓋“財務(wù)放行章!遍T衛(wèi)履行正常檢查手續(xù)后可予放行。

  8、其它非我公司的物料:供應(yīng)商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料,或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉(zhuǎn)箱,供應(yīng)商應(yīng)就以上物料在進入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚,倉管員按定單核收物料后,除周轉(zhuǎn)箱外其它非我公司物料倉管員不得開據(jù)“物料出門放行條”。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

  9、因特殊原因財務(wù)暫不能加蓋財務(wù)放行章時,放行單據(jù)上需由相關(guān)部門部長簽字或財務(wù)值班會計人員簽字方能放行,門衛(wèi)收下財務(wù)聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián),并在兩天內(nèi)將放行單據(jù)的財務(wù)聯(lián)補交財務(wù)存查。

  第九條門衛(wèi)應(yīng)注意審核放行印鑒,憑正確的放行印鑒放行出廠。

  第十條對于需要返回物資的出廠經(jīng)辦人,應(yīng)按時持原出門單或

  第十一條財務(wù)部應(yīng)加強對不需返回的出廠物資的監(jiān)控、核對、收款,加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務(wù)人員應(yīng)加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。

  第十二條制單員、財務(wù)人員、門衛(wèi)人員應(yīng)整理保管好有關(guān)單據(jù),門衛(wèi)至少保存6個月以上,制單員至少保存1年以上,財務(wù)人員按會計檔案規(guī)定年限保管。

  第十三條附則

  1、按規(guī)定應(yīng)核銷但未按時核銷出廠物資的,逾期7日至15日的,罰款100元;逾期15日至30日的,罰款200元;逾期30日以上的,按財務(wù)確定的物資價值扣罰款。

  2、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù),未造成損失的,對有關(guān)責任人罰款100元。

  3、對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù),造成損失的,由有關(guān)責任人負責全額賠償。

  4、對弄虛作假謊報出廠的,除由責任人全額賠償外,將按集團或公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

  6、本規(guī)定由財務(wù)部負責制定、修改并解釋;從下發(fā)之日起執(zhí)行。

物資管理制度2

  為切實管理好中心救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資庫房,確保應(yīng)急物資安全存放,保證救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要,特制定本制度。

  一、庫房存放物資為救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資,包括個人防護用品、生活用品、應(yīng)急處置用品、應(yīng)急藥品、診療用品、照明用品和個案調(diào)查表等。其他物資不得存放。

  二、庫房應(yīng)保持通風、干燥、衛(wèi)生、無鼠害,并配備滅火設(shè)施。做到“三不”即不丟失、不失火、不霉變。

  三、應(yīng)急物資調(diào)撥程序

  一正常情況下:

 、盘岢錾暾;

  ⑵由分管領(lǐng)導審批;

 、枪芾砣藛T發(fā)貨。

  二緊急情況下,經(jīng)領(lǐng)導同意,可先調(diào)應(yīng)急物資,再補申請。

  四、應(yīng)急物資是本著“寧可備而無用,不可用而無備”的原則儲備的。根據(jù)物資存放的時限和條件,原則上每年更新一次,如遇災(zāi)情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件,物資使用完后要及時更新,以確保救災(zāi)防病和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要。

  五、管理人員負責對應(yīng)急物資進行統(tǒng)一登記造冊,準確記錄物資的.調(diào)入和調(diào)出,防止資產(chǎn)流失。

  六、嚴禁私自倒賣、借出、使用應(yīng)急物資。如確需借用的,需經(jīng)中心領(lǐng)導同意,辦理相關(guān)手續(xù)后方可借用,并限期歸還。無法歸還的,按物資調(diào)入價格加2%手續(xù)費,由借用人結(jié)算。

  七、管理人員需定期檢查庫房的通風、防火、防盜、防潮設(shè)施,確保物資的'完好率。

物資管理制度3

  第一章 總則

  第一條 為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運分公司實際,特制定本辦法。

  第二條 油品調(diào)運分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術(shù)能力和價格合理的供應(yīng)單位。

  第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

  (一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團公司專家?guī)、協(xié)作企業(yè)準入目錄;

  (二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機制;

  (三)歸口審查:對物資采購項目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

  第四條 物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。

  第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

  (一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

  (二)人員回避:物資采購領(lǐng)導小組成員與供應(yīng)單位負責人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。

  第二章 組織機構(gòu)及職責

  第六條 油品調(diào)運分公司成立物資采購領(lǐng)導小組,物資采購領(lǐng)導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據(jù)工作特點和業(yè)務(wù)需要,組織實施公司設(shè)備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領(lǐng)導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導小組職責:

  (一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負責制定油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

  (二)對物資采購項目進行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導小組的指導、監(jiān)督和檢查;

  (三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

  第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術(shù)組三個職能小組。

  (一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

  1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

  2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;

  3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關(guān)資料;

  4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項,定期向物資采購領(lǐng)導小組匯報工作開展情況。

  (二)詢價組(公司財務(wù)資產(chǎn)部負責)職責是:

  1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

  2.對物資采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項提出建議;

  3.完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

  (三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是:

  1.負責對物資采購標的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查;

  2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

  第八條 物資采購申請

  物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。

  第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

  (一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況對申請采購項目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進行審核,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

  (二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價和最低價及有關(guān)信息,并于三個工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;

  (三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準等方面進行審查,并于三個工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;

  (四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準后方可實施;

  (五)物資采購項目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項目實施單位與供應(yīng)單位進行;

  第三章 物資采購管理范圍

  第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導小組根據(jù)實際情況選擇適用。

  根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務(wù)、工程、設(shè)計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導小組統(tǒng)一管理。

  第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的,采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報公司質(zhì)量安全室備案。

  第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導小組批準授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。

  第四章 資料管理

  第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

  (一)項目部門向物資采購領(lǐng)導小組提交的.采購申請;

  (二)詢價組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;

  (三)其它需要歸檔的資料。

  第五章 法律責任

  第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按

  照有關(guān)規(guī)定追究責任人的相關(guān)責任:

  (一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關(guān)的其他情況的;

  (二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

  (三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;

  (四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責,造成嚴重后果的;

  (五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

  第六章 附則

  第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

  第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

物資管理制度4

  第一條為貫徹執(zhí)行《z大學招標管理與監(jiān)督辦法(試行)》,使設(shè)備、物資采購過程規(guī)范化、制度化,提高資金的使用效益,特制定本實施細則。

  第二條學校成立設(shè)備、物資采購招標工作小組(以下簡稱招標工作小組),小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發(fā)[20xx]1號文件執(zhí)行。招標工作小組在校招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下負責組織具體招標工作并接受校招標辦公室的監(jiān)督檢查。

  第三條凡使用學校預(yù)算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類設(shè)備和物資(包括教學科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等)均按本細則實行招標管理。

  第四條價值在5萬元以下的設(shè)備物資采購,由主管部門、使用單位負責人及有關(guān)代表參照本細則執(zhí)行。

  第五條設(shè)備、物資采購可根據(jù)不同情況,分別采取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。

  第六條招標工作程序

 。ㄒ唬┯脩艋驁(zhí)行單位(資產(chǎn)管理處)向招標工作小組提出經(jīng)主管部門批準的設(shè)備、物資采購有效計劃,填寫招標申請表。

 。ǘ┱袠斯ぷ餍〗M擬定招標方案,制定招標書,組織用戶、執(zhí)行單位、審計處等有關(guān)部門編制合理標底,報校招標領(lǐng)導小組審核后,向社會公開采購項目,組織供貨商報名參與投標。

  (三)招標工作小組將參與投標供貨商的'綜合情況報送校招標領(lǐng)導小組,提出入圍建議名單,由校招標領(lǐng)導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

  (四)招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)力量、報價與優(yōu)惠條件、售后服務(wù)、信譽等進行考察后,向3家以上供貨商發(fā)出招標書。各投標者在規(guī)定的投標有效期內(nèi),將投標書密封并加蓋有效印鑒后交招標工作小組。

 。ㄎ澹┱袠斯ぷ餍〗M組織集體評標。建立校內(nèi)評委庫,每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標,做好評標過程的記錄。以方案可行、質(zhì)量可靠、技術(shù)先進、報價合理和售后服務(wù)良好等為依據(jù)進行綜合評價,公布評標結(jié)果,擇優(yōu)確定中標單位,參加開標的評委在開標結(jié)果統(tǒng)計表上簽名或蓋章。

  第七條招標工作小組在發(fā)出中標通知書一個月內(nèi),根據(jù)招標書和投標單位的承諾內(nèi)容,按合同管理與監(jiān)督辦法負責與中標單位簽訂采購合同,并監(jiān)督合同的執(zhí)行。對中標簽定合同后無法或不認真履行合同條款的,可廢止本次招標和所簽合同,重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還,造成重大損失的應(yīng)依法要求賠償。

  第八條對于采購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下,采購程序如下:

  (一)由招標工作小組選擇三家以上用戶進行調(diào)查,了解該供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、信譽、技術(shù)實力、售后服務(wù)等情況,并向招標領(lǐng)導小組提交對供貨商的調(diào)查報告和詳細的采購方案。

  (二)招標領(lǐng)導小組對提交的調(diào)查報告和采購方案進行審查,審查批準后,正式通知招標工作小組。

 。ㄈ┯烧袠斯ぷ餍〗M負責與供貨商進行商務(wù)談判,按本細則第七條規(guī)定簽訂采購合同。

 。ㄋ模⿲δ承┎荒苓M行公開招標的項目,用戶單位要寫出具體的書面說明材料,報招標領(lǐng)導小組審批。

  第九條對圖書資料和大宗福利物資,或經(jīng)常性消耗而每次又不宜采購過多的物資(如藥品等)采用按年度競標、定點供貨的辦法,具體程序按本細則第六條或第八條執(zhí)行。

  第十條各單位對大宗物資和成批設(shè)備要制定年度采購計劃,禁止將大宗物資和成批設(shè)備化整為零,分散采購。

  第十一條招標工作小組在招標工作結(jié)束后,將招標書、評標結(jié)果、合同等備份資料報校招標辦備案。

  第十二條對違反本細則有關(guān)規(guī)定的人員,按《z大學招標管理與監(jiān)督辦法(試行)》和《z大學經(jīng)濟合同管理與監(jiān)督辦法(試行)》的相關(guān)條款進行處理。

  第十三條本細則由資產(chǎn)管理處負責解釋。

  第十四條本細則自發(fā)布之日起施行。

物資管理制度5

  一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產(chǎn)用物資,由生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)庫存定額作出計劃,非生產(chǎn)用物資由所需單位作出計劃,報分管廠領(lǐng)導審批同意后,由后勤服務(wù)中心統(tǒng)一安排采購。

  二、采購員根據(jù)計劃單按照就地就近、質(zhì)優(yōu)價廉的原則組織采購,產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求的要及時退貨。

  三、倉庫保管員須先經(jīng)過崗位培訓,合格后才能上崗。物資入庫時,應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導批準的采購計劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細檢驗,確認無誤后填寫入庫單。如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量不符或質(zhì)量有明顯缺陷,應(yīng)立即通知相關(guān)人員處理。

  四、物資入庫后,應(yīng)分類、分規(guī)格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應(yīng)按有關(guān)規(guī)定存放保管,確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,由保管員照價賠償;非人為因素造成損壞的',可以按規(guī)定報損。

  五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現(xiàn)盤盈盤虧情況,應(yīng)立即查明原因,報分管廠領(lǐng)導按規(guī)定處理。

  六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目,對庫存物資少于儲備定額的,材料會計要及時報生技科。

  七、物資的領(lǐng)用和發(fā)放,由用料單位填寫領(lǐng)料單并說明用途,經(jīng)用料單位和生技科負責人審核,報分管廠領(lǐng)導審批后由材料會計開具出庫單,保管員憑出庫單發(fā)貨。材料會計不在時,保管員可憑廠領(lǐng)導批準的領(lǐng)料單先發(fā)貨,但應(yīng)及時補辦出庫手續(xù)。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。

  八、各單位領(lǐng)用的非一次消耗性材料,必須落實到專人保管,余料必須回收倉庫。

  九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領(lǐng)導審批后,由辦公室統(tǒng)一采購并登記發(fā)放。

  十、辦公室每年應(yīng)對各單位的辦公用品(含職工個人保管的辦公用品)進行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規(guī)定處理。職工調(diào)離本單位的,應(yīng)如數(shù)交還個人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。

物資管理制度6

  第一節(jié)總則

  一、為了加強對中心醫(yī)院庫存物資的內(nèi)部控制,保證庫存物資采購、驗收、進庫、存儲保管和出庫業(yè)務(wù)的規(guī)范有序,揭示和防止差錯,根據(jù)《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合醫(yī)院實際情況,制定本制度。

  二、本制度所指庫存物資是指本醫(yī)院持有的除藥品外,將在醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療管理過程中正常消耗的各種物資,包括醫(yī)療、護理用一次性用品、普通材料、辦公用品、生活用品、燃料、各種修理用備件和使用期限相對較長,單位價值不大的低值易耗品。

  三、醫(yī)院對庫存物資實行“招標采購”、“分級管理”原則,由庫存物資的管理部門根據(jù)月消耗計劃合理采購,依據(jù)統(tǒng)一的內(nèi)部控制制度對醫(yī)院的庫存物資進行管理控制。

  四、庫存物資內(nèi)部控制中不相容職務(wù)應(yīng)當分離,其中包括:

  (一)物資入庫與出庫經(jīng)辦者與審批者相分離;

  (二)實物的驗收、保管與采購相分離;

  (三)庫存盤點應(yīng)由保管員、材料會計及獨立于這些職務(wù)的其它人員共同進行;

  (四)若其職位空缺或相關(guān)人員臨時外出,應(yīng)指定替代人員或臨時人員負責,避免暫時的職務(wù)重疊。

  第二節(jié)分工與授權(quán)

  五、醫(yī)院根據(jù)具體情況,設(shè)置專門的物資管理部門---總務(wù)科和器械科?倓(wù)科主要負責管理、控制非醫(yī)療用庫存物資;器械科負責管理控制醫(yī)用庫存物資。在這兩個科室設(shè)置專職材料財務(wù)崗位,辦理物資的驗收入庫、出庫業(yè)務(wù),登記倉儲物資明細帳,定期盤點并編制庫存物資盤點表,保證庫存物資賬證相符、賬實相符、賬賬相符。

  六、醫(yī)院財務(wù)科負責每月與器械科、總務(wù)科的物資明細賬進行核對,保證總賬與物資部門明細賬完全一致。

  七、物資驗收入庫的批準權(quán)限由兩個科室的主管人員行使,禁止辦理無實物入庫手續(xù),否則要追究批準人和驗收人的責任。

  八、各科室領(lǐng)用消耗用材料或低值易耗品應(yīng)由科主任或護士長或科室負責人簽批,特殊使用的耗材應(yīng)填寫采購計劃單,交由物資管理部門負責人、主管院長審批方可采購、領(lǐng)用。用于臨床醫(yī)療由器械科負責,非醫(yī)療用品總務(wù)科負責。

  九、庫存物資的盤盈、盤虧、變質(zhì)老化,毀損的處理的決定權(quán)由醫(yī)院物資管理部門和財務(wù)部門行使,并報主管院長審批,查明原因,根據(jù)相應(yīng)法規(guī)制度做出處理決定并進行會計處理。

  十、物資驗收入庫時,保管員與采購員要把實物與物資清單上開列的品名、規(guī)格、數(shù)量相互對照,把供貨方開具的發(fā)票或供貨清單相互對照,貨物如發(fā)生短缺、破損等情形,應(yīng)盡快查明原因上報物資管理總門負責人,做出相應(yīng)處理。把所列物資逐一登記在《到貨登記薄》上,標明到貨日期、品名、規(guī)格、數(shù)量、有效期限、生產(chǎn)批號,醫(yī)療用一次性用品還要登記醫(yī)療用品注冊證號,保管員在驗證后與發(fā)票一致后,在發(fā)票上簽字,表明此張供應(yīng)單據(jù)準確無誤,物資部門財務(wù)人員標根據(jù)準確無誤的發(fā)票辦理入庫手續(xù),入庫單上保管員、采購員、科室領(lǐng)導要簽字方可生效。

  十一、所有物資儲存在庫房內(nèi),嚴禁未經(jīng)批準或授權(quán)的人進入庫房或接觸物資,確保物資安全、完整、有效。物資保管員只對入庫物資要井然有序地分門別類、擺放整齊,并定期檢查,及時整理,杜絕材料變質(zhì)、丟失等不良現(xiàn)象的發(fā)生,同時要建立有關(guān)規(guī)章制度,貨品標牌、制定保安、防火制度等,實施有效管理。

  十二、各科室憑銷售出庫單領(lǐng)取物資。銷售出庫單一式三聯(lián)上準確記錄物資種類、數(shù)量、金額及經(jīng)辦人姓名,是倉庫發(fā)出物資的原始憑證。領(lǐng)用部門經(jīng)辦人在銷售出庫單上簽字,交還保管員,保管員除按出庫單上所列物品發(fā)放物品外,還要對此銷售出庫單進行審核,準確無誤后保管員在銷售出庫單上簽字,保管員留下一聯(lián)后返回給財務(wù)人員。對低值易耗品堅持以舊換新原則辦理出庫領(lǐng)用手續(xù),對于丟失的,使用科室要出具書面材料報請物資主管部門負責人審批,方可辦理出庫手續(xù)。

  十三、堅持定期盤點制度,盤點能全面清點庫存物資,核查庫存物資的實際庫存數(shù)量是否與賬面數(shù)量相符,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取有效措施糾正錯誤,堵塞漏洞。要求物資管理理部門至少每半年對庫存材料進行一次全面的盤點,盤點工作必須有財務(wù)人員參加,對庫存材料進行實地盤點,同時填寫實際數(shù)量,然后按該類物資賬面單價計算其總金額,將所得實際庫存金額與賬面庫存金額進行比較,出現(xiàn)盤虧、盤盈、變質(zhì)老化、毀損要及時查明原因,按規(guī)定程式序進行處理,屬人為因素,要追究有關(guān)責任人員的責任。

  十四、物資管理部門對長期閑置不用,而且在可預(yù)見的未來也派不上用場的庫存物資,要進行清點造冊并提出處理意見,報醫(yī)院主管領(lǐng)導,由物資管理部門按批準的方案進行處置,報財務(wù)部門根據(jù)處理的結(jié)果進行會計核算,以減少物資的庫存量,減少物資的`減值風險。

  十五、物資管理部門的財務(wù)人員應(yīng)于每月結(jié)賬日,將各科室領(lǐng)用的物資進行分門別類的匯總,連同銷售出庫單(財務(wù)聯(lián))上報財務(wù)科進行當期的財務(wù)核算。

  十六、醫(yī)院由審計科的審計人員行使對庫存物資內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查權(quán)。

  十七、庫存物資內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括:

  (一)物資管理、核算崗位設(shè)置及人員配備情況。重點檢查是否存在一人兼任不相容職務(wù)的情況。

  (二)物資驗收入庫制度的執(zhí)行情況。重點檢查物驗收入為庫手續(xù)是否齊全,是否有無實物的驗收入庫行為。

  (三)庫存物資出庫制度執(zhí)行情況。重點檢查是否有越權(quán)批準行為。

  (四)盤點制度執(zhí)行情況。重點檢查是否進行定期盤點,盤點出實物與賬薄不符的情況,是否查明原因并采取相應(yīng)的措施進行處理,是否存在過期、變質(zhì)、毀損、長期不用而不采取措施處理的現(xiàn)象。

  (五)庫存物資盤虧、盤盈處理程序是否正確,手續(xù)是否完備。

  十八、審計人員對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的庫存物資內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)要求被檢查單位糾正和完善,發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面報告,向院有關(guān)領(lǐng)導和部門匯報,以便及時采取措施,加以糾正和完善。

物資管理制度7

  第一章總則

  第一條為進一步加強對公司廢舊物資的管理,規(guī)范廢舊物資管理行為,促進公司增收節(jié)支工作,特制定本辦法。

  第二條本辦法適用于公司本部所屬單位的廢舊物資的管理。

  第二章定義、職責及權(quán)限

  第三條廢舊物資的定義:廢舊物資是指公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的無法利用的邊角余料、各種有殘值的廢棄物(如廢棄的各類金屬制品、工具、電線電纜、塑料、木材、廢機油等),無押金不需返回的包裝容器,經(jīng)批準報廢(已核銷)的原材料、外購件等物資。不包含完整的報廢固資設(shè)備。

  第三條管理原則

 。ㄒ唬┘泄芾碓瓌t:廢舊物資實行歸口集中管理。

 。ǘ┒ㄆ谔幚碓瓌t:物流中心定期對廢舊物資進行清理處置。

 。ㄈ┰倮脙(yōu)先原則:對經(jīng)過返修仍有較高使用價值的物資應(yīng)優(yōu)先考慮重新利用。

  第五條管理職責

  (一)物流中心:是公司廢舊物資處理歸口職能部門,負責公司廢舊物資的回收、清點、整理、保管、利用及對外銷售等。

 。ǘ┲圃靻挝唬贺撠熤圃爝^程中產(chǎn)生的廢舊物資分類、裝斗、存放,送往物流中心指定地點。

 。ㄈ┢渌毮懿块T:在各自職能范圍內(nèi)、按本辦法要求協(xié)助參與廢舊物資的管理工作。

  第四章處理及方法

  公司廢舊物資管理相關(guān)規(guī)定

  為了規(guī)范公司廢舊物資管理,最大限度地維護企業(yè)利益,經(jīng)公司研究,決定對無利用價值的.廢料管理規(guī)定如下:

  一、廢舊物資范圍:無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等

  二、公司對廢料實行統(tǒng)一管理,各部門無權(quán)擅自處理外賣。

  1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統(tǒng)一指定點,即廢料場或廢料物資庫(其中,邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場;廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫),各部門不得隨意亂堆、亂放,部門內(nèi)對廢料管理按5s標準執(zhí)行,且不得私藏、私賣廢料物資,若發(fā)現(xiàn),按價值的5~10倍給予處罰(但罰款金額最低不得少于50元/次),對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。

  ①各部門無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼,不得亂堆亂放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

 、趯U舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊;廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放,不得隨意松散亂堆放,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

 、蹖Ω鞑块T將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄,或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈,違者罰款20元/次,并對部門主管罰款10元/次。

  2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量(計量單一式兩聯(lián)),保衛(wèi)組(督察室)監(jiān)稱,并在計量單上簽字確認,監(jiān)稱人員監(jiān)稱由購買方通知,購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重,綜合科可隨機抽查,若發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,將視情節(jié)輕重,給予相關(guān)責任人20~200元/次的罰款,對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。購買方憑計量單(一聯(lián))到財務(wù)科交費,可每月進行結(jié)算一次,倉儲部將另一聯(lián)計量單傳遞財務(wù)科,采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務(wù)科簽蓋物資出門章,購買方以此作為物資出門憑據(jù)。

  三、公司廢舊物資外賣責任部門:采購部

  四、公司廢舊物資定價:根據(jù)市場行情,由外賣責任部門每隔半年至少應(yīng)進行一次競標定價。價格報財務(wù)部長審核、經(jīng)總經(jīng)理批準方可執(zhí)行(具體執(zhí)行價應(yīng)傳遞財務(wù)科)。

  五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應(yīng)的合同或協(xié)議手續(xù)(合同或協(xié)議期限暫定半年)。并繳足保證金,具體金額由采購部與購買方商確,以確保其認真履行購買職責

  六、保衛(wèi)組在門衛(wèi)放行執(zhí)勤過程中必須認真檢查,嚴格按公司物資出門管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續(xù)或手續(xù)不齊出門;在出渣放行過程中,對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。如發(fā)現(xiàn)有與購買方或出渣人員聯(lián)合舞弊者,視情節(jié)輕重,將分別給予責任人20~200元的罰款,情節(jié)嚴重者,按盜竊處理。

  七、以前若有與本規(guī)定不同之處,一律以本規(guī)定為準。并從下發(fā)之日開始執(zhí)行,有不盡之處,由綜合科修正、完善并解釋。

物資管理制度8

  第一章總則

  第一條為保證公司物資存放安全,規(guī)范物資管理,根據(jù)《倉庫防火安全管理規(guī)則》,結(jié)合我公司的存放物資的特點、存放形式制定本制度。

  第二條本制度適用于我公司原輔材料、工程物資和其他物資的存放管理。

  第二章基本要求

  第三條庫房、罐區(qū)的設(shè)計應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》、《倉庫防火安全管理規(guī)則》和《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》要求。

  第四條物資儲存場所應(yīng)根據(jù)物品性質(zhì)配備足夠的、與物品性質(zhì)相適應(yīng)的滅火器材,并應(yīng)設(shè)置消防通訊和報警設(shè)備。

  第五條必須加強管理,建立健全崗位防火責任制,火源、電器管理制度,做好防火、防汛、防竊等工作。

  第六條在倉庫、堆垛和罐區(qū)應(yīng)設(shè)明顯防火等級標志,通道、出入口道路應(yīng)保持暢通。

  第七條倉庫應(yīng)設(shè)置入庫驗收制度,核對檢驗入庫物資的規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量,無廠地、標牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

  第八條物品的發(fā)放應(yīng)嚴格履行領(lǐng)用管理制度,做到發(fā)放準確。

  第九條危險品倉庫管理員應(yīng)必須熟知所管物品名稱、理化性質(zhì)、防火、防爆、防毒害的.措施,并配備必要的防護用品、器具。

  第十條做好日巡查工作,發(fā)現(xiàn)包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變形、分解等情況應(yīng)及時安全處理。

  第十一條庫房內(nèi)嚴禁煙火,嚴禁一切產(chǎn)生電火花的操作。

  第十二條危險品裝卸、使用操作應(yīng)符合危險品裝卸運輸安全管理、化學危險品使用有關(guān)管理規(guī)定。

  第十三條危險品倉庫內(nèi)不準設(shè)辦公室、休息室、不準住人。

  第三章安全管理

  第十四條組織管理

  (一)倉庫應(yīng)設(shè)一名主要領(lǐng)導為防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作。

  (二)防火負責人有以下職責

  1組織學習消防法規(guī),完成領(lǐng)導部署的消防工作。

  2組織制定電源、火源的安全管理和巡邏檢查制定,落實逐級防火責任制和崗位防火責任制。

  3組織對員工的消防宣傳、業(yè)務(wù)培訓和考核,提高員工的安全素質(zhì)。

  4組織開展消防檢查,消除火險隱患,制定應(yīng)急預(yù)案。 (三)倉庫保管員應(yīng)當熟悉保管物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全管理規(guī)定,掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法,做好本崗位的防火工作。第十五條儲存管理

  (一)露天存放的物資應(yīng)當分類、分堆、分組、分垛存放,并留出必要的防護間距。

  (二)庫存物資的存放應(yīng)滿足倉庫物資存放“五距”要求。

  (三)甲乙類物品與一般物品以及容易發(fā)生化學反應(yīng)或滅火方法不同的物品應(yīng)分間、分庫存放,并在醒目位置標明存放物品名稱、性質(zhì)和滅火方法。

  (四)易自燃和與水分解的物品必須存放在溫度較低、通風干燥的庫房,并安裝檢測儀器,嚴格控制溫度、濕度。 (五)物品入庫前應(yīng)檢查是否有火種隱患,確認后方可入庫。

  第十六條裝卸管理

  (一)進入庫區(qū)的機動車輛必須安裝防火罩。

  (二)各種機動車輛裝卸完貨物不得在庫區(qū)、庫房、貨場內(nèi)停放、修理。

  (三)起重裝卸貨物車輛應(yīng)經(jīng)檢驗、起重工應(yīng)持證上崗。 (四)裝卸工作結(jié)束后,應(yīng)對庫房、庫區(qū)檢查,確認安全后方可離人。

  第十七條電器管理

  (一)倉庫內(nèi)不準使用移動式照明燈具,照明燈具垂直下方與物品距離應(yīng)在0.5米以上。

  (二)庫房內(nèi)敷設(shè)配電線路需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護。

  (三)庫房應(yīng)在庫房外設(shè)置開關(guān)箱,保管人員離開時應(yīng)切斷庫房內(nèi)電源。嚴禁使用不合格保險裝置。

  (四)庫房內(nèi)嚴禁使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。

物資管理制度9

  第一章 總則

  第一條 為加強公司及各機構(gòu)實物資產(chǎn)管理,提高實物資產(chǎn)使用效率,保障實物資產(chǎn)安全,防止資產(chǎn)流失,參照集團有關(guān)規(guī)定,根據(jù)公司實際情況,制定本制度。

  第二條 本制度適用于公司總部各部門及下屬各機構(gòu)實物資產(chǎn)配置、申購、分發(fā)、調(diào)撥和報廢等日常管理活動。

  第三條 實物資產(chǎn)管理活動,應(yīng)該堅持實物資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理、實物管理和價值管理相結(jié)合的原則;貫徹統(tǒng)一籌劃、分級管理、責任到人、配置合理、物盡其用的原則。

  第二章 管理范圍和定義

  第四條 本制度所稱實物資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、低值易耗品。固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他經(jīng)營有關(guān)的有形資產(chǎn)。不屬于經(jīng)營中主要設(shè)備的物品,單位價值在2000元以上,并且使用期限超過一年的,也應(yīng)當作為固定資產(chǎn)(打印機、照相機無論單價多少均列入固定資產(chǎn)管理)。不具備上述規(guī)定條件的物品,作為低值易耗品。

  第五條 固定資產(chǎn)按其用途分為IT資產(chǎn)和非IT資產(chǎn)。第六條 IT資產(chǎn)主要包括如下設(shè)備:

 。ㄒ唬┑投嗽O(shè)備:PC機、顯示器、筆記本電腦、打印機、投影儀、條碼設(shè)備、掃描儀、PDA、排隊機、觸摸屏、移動郵件設(shè)備、IP電話等。

 。ǘ└叨嗽O(shè)備:總部機房內(nèi)的設(shè)備(如小型機、存儲、服務(wù)器、路由器、交換機、防火墻等)、會議系統(tǒng)設(shè)備、機房基礎(chǔ)設(shè)施(如機房專用UPS、STS、PMM、冷水機組等),配線間中的設(shè)備,機構(gòu)使用的服務(wù)器、路由器、交換機、防火墻、UPS等;高速行式打印機、高速激光打印機、高速掃描儀、加密設(shè)備等。

  第三章 實物資產(chǎn)管理職責

  第七條 實物資產(chǎn)管理涉及眾多部門,主要包括:人事行政部、財務(wù)部、實物資產(chǎn)使用部門等。各部門和人員分別履行以下職責。

  (一)總部人事行政部負責總部及機構(gòu)實物資產(chǎn)管理的統(tǒng)籌管理,同時負責總部具體的實物管理工作,主要職責是:

  1、根據(jù)集團相關(guān)規(guī)定,制定公司實物資產(chǎn)管理的規(guī)章制度、流程和具體實施細則,并組織實施和監(jiān)督檢查;根據(jù)執(zhí)行情況對管理制度和流程進行修訂和更新,不斷優(yōu)化和完善管理體系。

  2、統(tǒng)籌公司實物資產(chǎn)的總量管理工作,負責組織總部及機構(gòu)實物資產(chǎn)盤點清查、登記、統(tǒng)計匯總及日常培訓指導,按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實物資產(chǎn)購置、報廢和處置等工作。

  3、負責閑置、低效運轉(zhuǎn)和超標準配置實物資產(chǎn)的統(tǒng)籌調(diào)劑,優(yōu)化實物資產(chǎn)配置,推動公司實物資產(chǎn)的共享、共用。

  4、研究建立實物資產(chǎn)管理工作有效性的評價方法、評價標準和評價機制,對各機構(gòu)實物資產(chǎn)管理情況進行評價考核、監(jiān)督檢查,對有關(guān)機構(gòu)和個人實物資產(chǎn)管理工作提出獎懲建議。

  5、負責總部實物資產(chǎn)的申購、驗收入庫、日常管理、調(diào)撥、報廢處理等實物管理工作;建立實物資產(chǎn)臺帳管理檔案,并定期與財務(wù)部門進行帳帳核對;定期進行帳實核對;確保財務(wù)帳、臺帳、實物三者一致。

  6、接受上級部門的監(jiān)督、指導并按照要求向其報告有關(guān)實物資產(chǎn)管理工作情況。

 。ǘ┛偛控攧(wù)企劃部負責統(tǒng)籌總部及各機構(gòu)實物資產(chǎn)的財務(wù)管理工作,主要職責是:

  1、負責審核和調(diào)整公司實物資產(chǎn)預(yù)算情況,指導和監(jiān)督各機構(gòu)財務(wù)部門的實物資產(chǎn)財務(wù)管理工作,并會同總部人事行政部對管理制度和流程進行修訂和更新,不斷優(yōu)化和完善管理體系。

  2、按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實物資產(chǎn)購置、報廢和處置等工作。

  3、參與公司資產(chǎn)盤點清理工作。

  4、根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實物資產(chǎn)種類、品種變化,及時補充、調(diào)整分類目錄,以滿足業(yè)務(wù)需要。

  5、負責總部實物資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、報廢等帳務(wù)處理,每月與總部人事行政部進行帳帳核對,保證帳帳一致。

 。ㄈ└鳈C構(gòu)人事行政部配專職或兼職的實物資產(chǎn)管理員,負責本機構(gòu)的實物資產(chǎn)管理,主要職責是:

  1、執(zhí)行公司有關(guān)實物資產(chǎn)管理規(guī)定和實施辦法,制定并落實本機構(gòu)的具體實施細則。

  2、負責本機構(gòu)實物資產(chǎn)的申購、驗收入庫、日常管理、報廢、調(diào)撥和盤點等工作;建立健全實物資產(chǎn)臺帳管理檔案,并定期與財務(wù)部門進行帳帳核對,定期進行帳實核對,確保財務(wù)帳、實物管理系統(tǒng)帳、實物三者一致。

  3、負責本機構(gòu)實物資產(chǎn)的盤點清查、統(tǒng)計匯總,記錄和清查本機構(gòu)實物資產(chǎn)的盤盈、盤虧情況,對異常情況查明原因,按時上報實物資產(chǎn)盤點報告。

  4、按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實物資產(chǎn)購置、報廢和處置等工作。

  5、負責本機構(gòu)所屬長期閑置、低效運轉(zhuǎn)和超標準配置實物資產(chǎn)的調(diào)劑工作,優(yōu)化實物資產(chǎn)配置,推動公司實物資產(chǎn)的共享、共用。

  6、接受總部人事行政部的監(jiān)督、指導并向其報告相關(guān)實物資產(chǎn)管理工作。

 。ㄋ模└鳈C構(gòu)財務(wù)部負責本機構(gòu)實物資產(chǎn)的財務(wù)管理工作,主要職責是:

  1、負責本機構(gòu)實物資產(chǎn)的`購置、調(diào)撥、報廢等帳務(wù)處理。每月與本機構(gòu)人事行政部進行帳帳核對,保證帳帳一致;

  2、參與本機構(gòu)資產(chǎn)盤點清理工作。

  3、按規(guī)定權(quán)限審核或者審批實物資產(chǎn)購置、報廢和處置等工作。

  4、審核、調(diào)整和批準本機構(gòu)實物資產(chǎn)預(yù)算情況。

  5、接受總部財務(wù)企劃部的監(jiān)督、指導并向其報告相關(guān)實物資產(chǎn)管理工作。

  (五)總部及機構(gòu)各實物資產(chǎn)使用部門負責對使用范圍內(nèi)的實物資產(chǎn)進行管理監(jiān)督,主要職責是:

  1、嚴格執(zhí)行公司有關(guān)實物資產(chǎn)管理規(guī)定和實施辦法,及時向?qū)嵨镔Y產(chǎn)管理部門反饋本部門實物資產(chǎn)的使用情況,接受實物資產(chǎn)管理部門的監(jiān)督、檢查。

  2、根據(jù)實際需要可設(shè)置實物資產(chǎn)協(xié)管員,配合實物資產(chǎn)專管員完成日常管理工作。

  3、實物資產(chǎn)使用人須保證所使用實物資產(chǎn)的安全、完整,是所用實物資產(chǎn)日常保管、保養(yǎng)的直接責任人,總部各部門及各機構(gòu)負責人為本部門或機構(gòu)實物資產(chǎn)管理的第一責任人,對本部門或機構(gòu)實物資產(chǎn)管理負全面管理責任。

  第四章 配備標準及采購、入庫管理

  第八條 實物資產(chǎn)的新增需提前按照《預(yù)算及三年規(guī)劃管理辦法》的規(guī)定做好實物資產(chǎn)購置預(yù)算,預(yù)算審批后才能開展購置活動。

  第九條 實物資產(chǎn)新增應(yīng)在預(yù)算范圍內(nèi)進行,庫存沒有可調(diào)劑的適用設(shè)備,并在預(yù)算范圍內(nèi)方可購置新設(shè)備?傮w預(yù)算內(nèi)調(diào)劑使用應(yīng)征詢實物資產(chǎn)管理部門及財務(wù)部門的意見。

  第十條 實物資產(chǎn)申購應(yīng)遵循按需配置的原則,有明確配置標準的應(yīng)當按配備標準嚴格執(zhí)行;沒有規(guī)定配備標準的,應(yīng)當從嚴控制,合理配備。

  第十一條 低端IT設(shè)備的配備原則。

  高端IT設(shè)備配備原則和標準參照《機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)配置標準》、《機構(gòu)PC服務(wù)器及高速行打配置標準》、《機構(gòu)綜合布線、機房、UPS建設(shè)及維護費用標準》、《高端設(shè)備配置原則和標準》。

  第十二條 實物資產(chǎn)采購

  (一)實物資產(chǎn)購置前應(yīng)由申請部門提請簽報立項申請,簽報中應(yīng)注明需求固定資產(chǎn)的清單明細、需求原因,并附有批準的當預(yù)算情況及預(yù)算執(zhí)行情況。簽報應(yīng)根據(jù)公司下發(fā)的有關(guān)實物資產(chǎn)申購流程報送相關(guān)人員及領(lǐng)導批示。滿足《合同管理辦法》規(guī)范要求的,必須按照該辦法簽訂合同。

 。ǘ┖瀳罅㈨椛暾埮鷱(fù)后進行采購動支。

 。ㄈ└骷壊块T應(yīng)根據(jù)公司采購制度和相關(guān)采購業(yè)務(wù)審批流程,確定采購權(quán)限,處理相關(guān)采購事務(wù)。

  屬于集團統(tǒng)購范圍內(nèi)的實物資產(chǎn)購置,由使用部門提出申請,經(jīng)規(guī)定流程審批后由物控部統(tǒng)一進行采購。不屬于集團統(tǒng)購的,按采購制度中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  第十三條 實物資產(chǎn)入賬、入庫

 。ㄒ唬炇铡

  1、驗收責任:低端IT設(shè)備由各級實物資產(chǎn)專管員負責驗收,高端IT設(shè)備由相關(guān)技術(shù)部門、物控部共同負責驗收,其他業(yè)務(wù)經(jīng)營類實物資產(chǎn)設(shè)備由采購經(jīng)辦部門及使用部門共同負責驗收。

  2、驗收時效:實物資產(chǎn)到貨后驗收入庫工作(包括實物驗收和系統(tǒng)中驗收入庫登記)應(yīng)在2個工作日內(nèi)完成,高端IT設(shè)備要求在安裝完成后5個工作日內(nèi)完成;屬于特殊情況未按正常流程購買的,申購申請到達后按以上時效要求完成系統(tǒng)中補錄驗收和入庫工作;對于采購量大分批到貨的,在貨全部到齊后10個工作日內(nèi)完成驗收入庫工作。

  3、驗收要求:驗收人員要嚴格按照合同進行驗收,驗收合格后及時對實物資產(chǎn)要進行條碼掃描和系統(tǒng)中條碼復(fù)核;驗收不合格不得接收,并及時聯(lián)系采購經(jīng)辦部門向供應(yīng)商換貨或退貨。

  實物資產(chǎn)驗收合格后,各級實物資產(chǎn)專管員(實物管理員)須在5個工作日內(nèi)收齊付款所需資料,在協(xié)議約定時間內(nèi)完成付款。

  第五章 實物資產(chǎn)的日常管理

  第十四條 實物資產(chǎn)日常管理主要包括分發(fā)與領(lǐng)用、使用與保管、回收與利用、變更與調(diào)撥、維護維修等,必須嚴格按照規(guī)定流程辦理。

  第十五條 實物資產(chǎn)分發(fā)、領(lǐng)用:實物資產(chǎn)入賬后應(yīng)在5個工作日內(nèi)分發(fā)至各使用部門及使用人,做好分發(fā)實物資產(chǎn)的出庫登記,使用人須在分發(fā)后5個工作日內(nèi)確認反饋分發(fā)情況。庫存實物資產(chǎn)應(yīng)做好實物資產(chǎn)入庫登記,庫存實物資產(chǎn)責任人為各級實物資產(chǎn)管理員。

  第十六條 實物資產(chǎn)使用、保管

  (一)各級實物資產(chǎn)使用部門及使用人應(yīng)愛惜所用實物資產(chǎn),注意實物資產(chǎn)的日常保養(yǎng)維護,延長實物資產(chǎn)使用壽命,提高利用效率,并做好相關(guān)維護保養(yǎng)記錄;使用過程中出現(xiàn)問題,應(yīng)立即通知相關(guān)部門組織維護。因管理不善造成實物資產(chǎn)丟失或損毀的,由人事行政部提請相關(guān)部門出具鑒定意見后進行處罰。

  1.因下列原因造成實物資產(chǎn)損壞、丟失的,均應(yīng)予以賠償:

 。1)未經(jīng)實物資產(chǎn)管理部門批準擅自拆裝或改裝實物資產(chǎn),致使實物資產(chǎn)損壞。未經(jīng)批準,擅自將公司實物資產(chǎn)攜出司外造成損壞或丟失。

 。2)違反規(guī)章制度,領(lǐng)、借、調(diào)撥等不按規(guī)定手續(xù)辦理,致使實物資產(chǎn)丟失或損壞。

 。3)對易損壞設(shè)備,未按保管規(guī)定要求進行輕拿輕放、遠離水火等,導致實物資產(chǎn)損壞。

 。4)其他人為原因造成的損失和丟失。

 。5)未按技術(shù)規(guī)程操作,致使實物資產(chǎn)損壞。

  2.因下列原因造成實物資產(chǎn)損壞、丟失,可視具體情況減少賠償或免于賠償:

 。1)實物資產(chǎn)本身的缺陷或使用年久,在正常使用時發(fā)生的損失。

 。2)經(jīng)批準進行檢修,雖采取了預(yù)防措施,仍未避免的損壞。

  (3)已按保管規(guī)定對實物資產(chǎn)進行妥善保管,但因意外盜竊事故造成實物資產(chǎn)丟失。

  3.賠償基本原則:

 。1)實物資產(chǎn)丟失或完全損壞無法修復(fù),責任人應(yīng)按不低于實物資產(chǎn)凈值的60%進行賠償,若凈值為零則按不低于殘值比例的60%進行賠償;

 。2)損壞或丟失零配件,若可修復(fù)或能重換配件的,按修理費或重換零配件費用進行賠償;

  (3)若經(jīng)公司和賠償者協(xié)商同意賠償實物,需要賠付同等或更高價值的同類同型號資產(chǎn)物品;

 。4)事故責任者不止一人時,須分清責任大小,分別承擔相關(guān)責任;

 。5)因不可抗力造成實物資產(chǎn)損壞或丟失,賠償比例可視具體情況調(diào)減,由實物資產(chǎn)管理部門及財務(wù)部門出具意見。

  (6)相關(guān)部門審批確定具體賠償處理意見后,當事人應(yīng)在五個工作日內(nèi)到財務(wù)部門繳交賠款。若逾期不賠付將從賠款人的工資中扣除。若賠付金額較大或特殊情況未能在1個月內(nèi)完成賠付者,經(jīng)財務(wù)部門及人事行政部共同批準后可分期進行賠付,一般不超過6個月。

 。7)對于符合報廢標準的實物資產(chǎn),按實物資產(chǎn)報廢申請流程審批同意后予以報廢。

 。8)完成實物資產(chǎn)損壞、丟失處置后,應(yīng)由實物資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門進行相應(yīng)處理。

  4.實物資產(chǎn)發(fā)生損壞或丟失后,必須立刻報告實物資產(chǎn)管理部門(被盜、被搶丟失還需報當?shù)毓矙C關(guān)),相關(guān)部門查明原因后盡快提出賠償或其他處理意見;對發(fā)生事故隱瞞不報、推諉責任態(tài)度惡劣者,除按規(guī)定執(zhí)行賠償處理外,還應(yīng)根據(jù)具體情節(jié)按照公司相關(guān)規(guī)定給予行政紀律處分。

 。ǘ┤耸滦姓繎(yīng)在實物固定明顯處粘貼實物資產(chǎn)標貼,以便日常管理和盤查,情況變更及時更貼;同時應(yīng)定期檢查實際資產(chǎn)的使用狀態(tài),按照以下狀態(tài)進行登記備查:

  良好:不需要進行任何修理,只進行常規(guī)維護即可滿足工作需求?捎茫哼M行除常規(guī)維護之外的小修理改良就能滿足工作需求。難用:需要進行除常規(guī)維護之外的大修理改良才能滿足工作需求,同時預(yù)計修理改良支出可以在延長的壽命中得到彌補。

  停用:已經(jīng)沒有使用價值,或者進行大修理改良的支出難以得到彌補。

 。ㄈ⿲嵨镔Y產(chǎn)使用人調(diào)動和離司須辦理所使用實物資產(chǎn)的正常交接,未辦理實物資產(chǎn)交接的不予辦理調(diào)動和離司手續(xù)。

  (四)公用筆記本電腦采用集中管理借用機制,實物資產(chǎn)管理員要做好借用登記;配備或借用了筆記本電腦的,使用人必須嚴格按照《筆記本電腦管理規(guī)定》進行保管。

 。ㄎ澹⿲τ诟邇r值的IT資產(chǎn)(如:小型機和存儲系列、服務(wù)器、核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等),應(yīng)購買保險以轉(zhuǎn)移風險。

  (六)實物資產(chǎn)一般不得外借(指因工作需要借給公司或機構(gòu)以外的人員使用),如有特殊情況,須經(jīng)規(guī)定流程審批后方可外借,但必須按期歸還。如逾期不還,按實物資產(chǎn)原值進行追償賠償,機構(gòu)負責人負連帶責任。在外借時,可視具體情況考慮押金保障條款,歸還時應(yīng)仔細檢查實物資產(chǎn)狀況,注意風險控制。

  第十七條 實物資產(chǎn)回收、利用。各級人事行政部應(yīng)定期對閑置實物資產(chǎn)進行合理調(diào)劑,防止積壓浪費。對閑置實物資產(chǎn),實物資產(chǎn)管理員應(yīng)在5個工作日內(nèi)予以回收,對長期閑置、多余或不能有效利用的實物資產(chǎn),應(yīng)進行合理調(diào)劑或處置。

  第十八條 實物資產(chǎn)變更與調(diào)撥

  (一)實物資產(chǎn)變更是指實物資產(chǎn)變更使用人、變更所屬單位等,發(fā)生實物資產(chǎn)變更時需要辦理實物資產(chǎn)變更手續(xù),進行實物資產(chǎn)調(diào)撥。實物資產(chǎn)變更與調(diào)撥需按照公司有關(guān)實物資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的審批流程進行申請,變更后實物資產(chǎn)管理員需及時辦理實物資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。

 。ǘ⿲υO(shè)備配件的變更,實物資產(chǎn)專管員接到安裝完畢通知后,須在5個工作日內(nèi)完成變更登記。

 。ㄈ┪窗匆(guī)定擅自進行變更的,將對原使用人和現(xiàn)使用人批評,并要求5個工作日內(nèi)完成補辦手續(xù)。

 。ㄋ模⿲嵨镔Y產(chǎn)專管員工作崗位變動,需對所負責管理的實物資產(chǎn)進行交接,完成交接后由移交人、接手人、本部門負責人三方簽字確認,報給上級實物資產(chǎn)管理員審批后,人力資源部門方予辦理人事調(diào)動或離司手續(xù)。

 。ㄎ澹⿲嵨镔Y產(chǎn)的財務(wù)帳、實物臺帳不能隨意進行修改,特殊情況必須經(jīng)規(guī)定流程審批后方可修改,并且要進行修改后核對以確保一致。

  第十九條 各級人事行政部、財務(wù)部須及時、準確進行相關(guān)帳務(wù)登記,記錄實物資產(chǎn)的增減變動情況,每半年給使用人發(fā)出實物資產(chǎn)信息確認通知,使用人必須在5個工作內(nèi)進行確認和反饋。

  第二十條 實物資產(chǎn)維修

  (一)保修期內(nèi)實物資產(chǎn)維修,直接由各部門聯(lián)系供應(yīng)商提供售后維修服務(wù)。IT資產(chǎn)維修通過上報問題反饋,IT部門負責維修,使用人不得擅自拆裝配件自行維修。

 。ǘ┢渌闆r的維修,總部實物資產(chǎn)由各使用部門報總部人事行政部、財務(wù)企劃部及相關(guān)分管領(lǐng)導審批同意后可進行維修,機構(gòu)實物資產(chǎn)由各使用部門報機構(gòu)人事行政部、財務(wù)部及機構(gòu)負責人審批同意后可進行維修。維修費用由各級單位自行支付,因人為因素造成的實物資產(chǎn)維修,需追究相關(guān)人員責任。

 。ㄈ┧械脑O(shè)備維護維修都要求保留維護維修記錄。

  第六章實物資產(chǎn)的處置

  第二十一條 報廢標準

 。ㄒ唬㊣T設(shè)備報廢標準:

  1.低端IT設(shè)備報廢標準:

 。1)已達到規(guī)定的使用年限(5年)。

 。2)損壞嚴重,維修費已接近或超過新購價格30%的,或無法購買相關(guān)配件的。

 。3)因科技進步,原設(shè)備不能滿足工作需要,需更新?lián)Q代的或升級費用超過新購價30%的。(PC機因內(nèi)存不足等不能支持運行公司當時防病毒和遠程管理軟件的要求強制報廢。)

  2.高端設(shè)備報廢標準:

 。1)不設(shè)報廢年限。如因原設(shè)備性能不能滿足工作需要,需更新?lián)Q代或升級費用超過新購價30%等原因需要報廢的,報基礎(chǔ)架構(gòu)管理部審批通過后方可報廢。

 。2)原設(shè)備續(xù)保費用高、而購買同等處理能力新設(shè)備代價不超過續(xù)保費用6倍的,經(jīng)基礎(chǔ)架構(gòu)管理部審批通過后可報廢。

  (二)非IT實物資產(chǎn)報廢標準:交通運輸設(shè)備報廢標準執(zhí)行集團相關(guān)文件規(guī)定。

  第二十二條 正常報廢的基本條件

  (一)達到報廢標準,因設(shè)備老化,重要部件故障、損壞而無法正常運行和使用。

  (二)達到報廢標準,雖有使用價值,但難以保證技術(shù)工藝、安全操作規(guī)程要求及產(chǎn)品質(zhì)量,無法滿足業(yè)務(wù)需求。

  第二十三條 非正常報廢的條件

 。ㄒ唬┪催_到報廢標準,因設(shè)備老化或機械故障而無法修復(fù),導致無法繼續(xù)使用或修理后質(zhì)量保證期少于一年的。

 。ǘ⿲嵨镔Y產(chǎn)因遺失、被盜搶、全部或部分部件損壞無法修復(fù)或修理費用高于實物資產(chǎn)凈值,自然災(zāi)害等原因造成損失等。

 。ㄈ┮虮槐I搶造成實物資產(chǎn)損失、且自報案時間起三個月后確認無法查找的。

  第二十四條 實物資產(chǎn)報廢需根據(jù)有關(guān)規(guī)定分別簽報申請,機構(gòu)內(nèi)應(yīng)集中進行報廢申請,交通運輸設(shè)備的報廢申請須單獨另行簽報。

 。ㄒ唬⿲嵨镔Y產(chǎn)報廢必須由實物管理部門填寫《實物資產(chǎn)報廢申請表》并出具處理意見以簽報形式報出。

 。ǘ┓钦髲U的實物資產(chǎn)如因故障或損壞無法修復(fù)等原因申請報廢的,需要生產(chǎn)或銷售單位(或其特約維修點)逐項出具書面專業(yè)技術(shù)鑒定意見,并加蓋對方公章,注明如繼續(xù)使用所需的維修費用。如因客觀原因無法提供上述單位的書面鑒定意見的,須由公司相關(guān)技術(shù)部門及歸口管理部門出具意見。

 。ㄈ⿲嵨镔Y產(chǎn)報廢申請簽報附件材料明細

  1、正常報廢需提供材料:《實物資產(chǎn)報廢申請表》

  2、非正常報廢需提供材料:

 、佟秾嵨镔Y產(chǎn)非正常報廢申請表》 ②報廢實物資產(chǎn)鑒定書

  ③公安機關(guān)受理的報案材料(被盜、搶)

 、軝C構(gòu)對于責任人、責任部門的處理意見

  3、如有特殊情況需單獨說明的,請另附說明。第二十五條 報廢實物資產(chǎn)的處置

  報廢實物資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定流程報送相關(guān)部門及領(lǐng)導審批,批量大宗實物資產(chǎn)處置需組織招投標,處置報廢實物資產(chǎn)后的所有收入應(yīng)交回各級財務(wù)部門做收入處理。

 。ㄒ唬┛偛繄髲U實物資產(chǎn)的處理由申請部門會同總公司人事行政部、總公司財務(wù)企劃部等相關(guān)部門共同進行。

  (二)本著公開、公平、公正和誠實信用的原則,報廢實物資產(chǎn)原值達到10萬元的,應(yīng)成立報廢實物資產(chǎn)處置小組。

  1、成員由人事行政部、財務(wù)部負責人,人事行政部實物資產(chǎn)專管員組成,總部由人事行政分管領(lǐng)導擔任組長,機構(gòu)由機構(gòu)負責人擔任組長。人事行政部負責實物資產(chǎn)處置的日常事務(wù)工作。

  2、報廢實物資產(chǎn)處置小組實行集體決策制度,小組成員對評估單位出具的評估報告進行審核和確認。

  3、報廢實物資產(chǎn)處置小組對評估公司的評估結(jié)果進行審核。

  4、報廢實物資產(chǎn)處置小組對至少三家正式拍賣企業(yè)所提供的拍賣方案和收費價格進行比較審核,同時上報拍賣企業(yè)方案并推薦其中一家。

 。ㄈ﹫髲U實物資產(chǎn)處置原則上實行對外拍賣,拍賣方案需報總公司審批。如報廢的固定資產(chǎn)因損壞嚴重、或經(jīng)評估回收價值小于拍賣處置的費用以及處置實物資產(chǎn)數(shù)量較少,經(jīng)報廢實物資產(chǎn)處置小組研究、報總公司批準后,則可以公益捐贈或廢品回收形式進行處理。屬于以廢品收購形式處理的,需找三家以上的廢品回收單位進行比較收購。

  (四)獲準報廢的實物資產(chǎn)應(yīng)在10個工作日內(nèi)集中清理,回收至實物資產(chǎn)歸口管理部門,同時做好交接手續(xù)。

  (五)機構(gòu)實物資產(chǎn)的處置方案須上報總公司,并在總公司最終批復(fù)同意實物資產(chǎn)報廢之日起10個工作日內(nèi)提交簽報。

  (六)報廢實物資產(chǎn)原則上一律不得繼續(xù)留用,如因特殊原因需要留用報廢實物資產(chǎn),則需另行上報總公司人事行政部和財務(wù)企劃部審批,經(jīng)審批同意后方可留用。

  (七)報廢實物資產(chǎn)不得以任何理由分發(fā)給公司內(nèi)外勤員工。第二十六條 實物資產(chǎn)盤點。

 。ㄒ唬┕久磕昱e行兩次實物資產(chǎn)的盤點工作,盤點由公司各級固定資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門聯(lián)合組織,包括實物資產(chǎn)賬目盤點和實物盤點兩大部分,并形成書面報告,對盤虧、盤盈實物資產(chǎn),應(yīng)查明原因,提請簽報至同級財務(wù)部門、機構(gòu)負責人及上級相關(guān)主管部門批準,及時進行賬務(wù)處理。

 。ǘ└骷墝嵨镔Y產(chǎn)管理部門及實物資產(chǎn)管理員應(yīng)注重日常實物資產(chǎn)的盤點工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,查明原因,解決實物資產(chǎn)管理中出現(xiàn)的各種問題。

  第二十七條 特殊設(shè)備的管理

  特殊設(shè)備是指手提電腦、投影儀、攝像機、照相機等便攜式設(shè)備。特殊設(shè)備必須由使用部門統(tǒng)一管理,各部門實物資產(chǎn)管理員為管理責任人,禁止個人用于與工作無關(guān)的事項。

  第二十八條 與實物資產(chǎn)相關(guān)的保修卡及配套資料,如光盤、說明書等附件須由各使用人妥善保管,公共實物資產(chǎn)則由部門或公司實物資產(chǎn)管理員負責保管,涉及實物資產(chǎn)相關(guān)的異動,該類資料應(yīng)同步流轉(zhuǎn)。

  第二十九條 如果未使用設(shè)備管理系統(tǒng)的機構(gòu)以電子表格臺帳形式代替。

  第七章 附則

  第三十條 本制度由總公司人事行政部、財務(wù)企劃部負責解釋和修改。

  第三十一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,之前下發(fā)文件與本制度有抵觸的,以本制度為準。

物資管理制度10

  為搞好我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

  1、訂立采購計劃,嚴格規(guī)范采購審批制度

  倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應(yīng)在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經(jīng)理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設(shè)備及物資,必須提出書面申請,由總經(jīng)理批示,方可遞交采購員。采購員應(yīng)進行市場調(diào)查,貨比三家(比質(zhì)量、比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎(chǔ)上,對于防止盲目采購,節(jié)約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務(wù)。

  2、填制“入庫單”嚴格驗收制度

  采購人員購買的各種物資,都應(yīng)及時送倉庫驗收,驗收人員應(yīng)當對照銷貨單位的發(fā)票,對每一種貨物的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格查驗,在保證相符的基礎(chǔ)上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫保管登記臺帳,一聯(lián)材料采購,一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任,確保入庫物資的準確性。

  3、物資的出庫領(lǐng)用制度

  各科室領(lǐng)用的各種物資,要求庫管員認真填寫出庫單。出庫單一式三聯(lián),會計記帳聯(lián)、保管聯(lián),科室領(lǐng)用聯(lián)。出庫單上必須有保管員、領(lǐng)料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符。入庫單、出庫單應(yīng)在每周一及月末25日由保管送交財務(wù)科,及時傳遞,及時核實,真實反映庫存量。規(guī)定以舊換新的物品必需以舊換新,否則不給領(lǐng)取。各科室每月月末應(yīng)把本月領(lǐng)用的物資及耗用明細表報送財務(wù)科一份,經(jīng)財務(wù)科核對后,對各科室進行考核。確保物資出庫準確性,有利于考核各科室的成本核算。

  4、藥品庫、藥房、物資庫、耗材庫物資的`保管制度

  各庫房需建立出入庫登記制度,按物資的品名、規(guī)格等設(shè)置貨架并擺放整齊。庫管員按品名、規(guī)格分別設(shè)置收、發(fā)、存的數(shù)量與金額明細帳。每月月末把本月的出入庫情況報送一份給財務(wù)科。月末財務(wù)科對庫房物資實物進行盤點,帳與物相對、相符。

  5、建立健全藥品管理制度

  門診藥房處方計價要準確。住院病人用藥要分床號、姓名、金額等隨時通知住院處記帳。門診、住院藥房處方總金額與收費處、住院處的藥品收入總金額,要堅持按日核對消。對逐日消耗統(tǒng)計的藥品按月盤點庫存,其他藥品按季盤點庫存,盤盈盤虧要查明原因及時處理入帳。對過期藥品及破損每月應(yīng)填制統(tǒng)計報表并及時處理入賬。價格變動必須按藥材部門通知及時調(diào)價,并及時處理帳目,調(diào)整進銷差價。

  6、設(shè)備、器材的管理

  各科室領(lǐng)用的設(shè)備及器材,均建立資產(chǎn)帳冊。財務(wù)科也要對各科室建立帳冊。各科室之間互相調(diào)換設(shè)備,雙方應(yīng)出具手續(xù),并由總務(wù)科簽字并報進財務(wù)科記賬。財務(wù)科、庫管員應(yīng)不定期的對各科室進行抽查核對,如發(fā)現(xiàn)不符及時查找原因,多次與財務(wù)不符者處于一定的罰款。對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)、低值易耗品及其他器材,報廢的資產(chǎn)及物資應(yīng)查明原因及時申報主管部門領(lǐng)導審批后,交財務(wù)科進行帳務(wù)處理。

  7、水、電使用的管理

  水:各樓層的洗手間、衛(wèi)生間用水,應(yīng)隨開隨關(guān),不允許有長流水的現(xiàn)象,如閥門、水籠頭等設(shè)施的壞損應(yīng)及時維修,防止跑、漏的浪費。人人都要節(jié)約用水。

  電:各樓層及各樓梯走廊照明燈隨用隨開,早晚開關(guān),要有人負責。電暖器的使用,根據(jù)自治區(qū)出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內(nèi)溫度達到18度有關(guān)規(guī)定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的,一律不在使用空調(diào)、電暖器取暖,有總務(wù)科監(jiān)督檢查,違者罰款。

  為了建全各項管理制度,進一步搞好成本核算,現(xiàn)將此文件下放各科室,請按規(guī)定執(zhí)行。

物資管理制度11

  1、材料質(zhì)量保證措施

  對物資的采購依據(jù)建設(shè)公司材料管理規(guī)定按其重要程度分為a、b、c三類物資。對于a、b類物資原則上選用衛(wèi)生廳已確認的合格供應(yīng)商,并經(jīng)重新評價報業(yè)主認可;c類物資的供方評價不需報業(yè)主認可,但項目部需貨比三家,以材料質(zhì)量證明資料為依據(jù)進行擇優(yōu)采購,并建立供貨記錄。

  對需增加的a、b類物資由器材部組織質(zhì)保/技術(shù)等相關(guān)部門人員對供方進行評價,評價合格后報業(yè)主認可,方能成為合格供方。

  器材部對供方提供的資料和評價記錄進行匯總,建檔備案,及時修訂和建立項目部合格供方名冊,并在其中選擇采購。

  材料、設(shè)備的使用部門/隊依據(jù)圖紙/規(guī)范和有關(guān)技術(shù)要求編制'物資需用計劃'經(jīng)總工程師批準后報器材部。

  器材部依據(jù)'物資需用計劃'編制'物資采購計劃'施工經(jīng)理批準后組織采購。

  采購合同或協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定物資品種規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、價格、違約責任及供貨期限等,經(jīng)施工經(jīng)理審核,報項目經(jīng)理確認后實施。

  2、材料質(zhì)量控制手段

  2、1材料采購過程的流程

  1、用料申請單

  2、原材料采購計劃

  3、周轉(zhuǎn)設(shè)備材料采購計劃

  4、分承包方業(yè)績和信譽情況表

  5、分承包方選擇申報審批表

  6、合格分承包方資質(zhì)評定表

  7、合格分承包方名錄

  8、工礦產(chǎn)品購銷合同

  9、周轉(zhuǎn)設(shè)備材料租賃合同

  10、產(chǎn)品準用證

  11、產(chǎn)品合格證

  12、質(zhì)量保證書

  13、原材料復(fù)試報告

  14、收料日記

  15、原材料質(zhì)量追溯跟綜卡

  2、2檢驗與試驗標準流程控制

  物資進庫前由器材部組織質(zhì)保部或技術(shù)部及監(jiān)理或業(yè)主等有關(guān)人員進行外觀檢查或見證取樣,待合格后方能入庫。

  檢驗和試驗狀態(tài)標識控制工作流程圖見下表:

  2、3物資貯存

  a)物資保管

  ◆驗收入庫的物資,保管員要根據(jù)各類物資的化學成份,物理性能和材料的品種、規(guī)格進行貯存并建立三級明細賬,及時反映物資動態(tài)情況。

  ◆庫內(nèi)貯存物資根據(jù)倉庫的實際條件進行擺放,并及時建立材料卡進行標識,標明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、狀態(tài)、進場日期等。

  鋼材、木材、水泥及磚、瓦、灰、砂、石的儲存,應(yīng)整齊堆碼,實行定位堆放,下墊上蓋,并掛有標識牌。

  ◆鋼材、木材、水泥的儲存。

  ——鋼材必須按不同品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放,若要露天存放,要選擇干燥、平坦又較高的場地。線材采用側(cè)立碼放,以一層為宜,魚鱗式碼垛,高不超過1、5米,圓鋼、方鋼、扁鋼、螺紋鋼、帶鋼、管材應(yīng)順碼平放一頭齊。按一定數(shù)量分層,每層墊垛,垛寬不得超過2、5米,高度不得超過1、5米,垛兩旁有木樁,以防坍垛;大型工字鋼,槽鋼應(yīng)側(cè)立碼放,側(cè)碼應(yīng)一頭高,一頭低,以利于淌水,槽鋼、角鋼、每層用木條隔開,垛高不超過1米。分層記錄數(shù)量;鋼板應(yīng)疊放,薄板10張一疊,中厚板垛基隨墩面增加,薄板、鍍鋅板應(yīng)在庫內(nèi)存放。

  ——木材、原木按樹種,材質(zhì)等級分別堆放,順放平堆,垛兩端加立柱,并用鐵線加固;成材(方材、板材)按材質(zhì)、品種、規(guī)格存放在干燥,通風、排水良好的料場或庫房內(nèi),注意防火、防腐、防暴曬、防雨淋等。

  ——水泥按品種、標號、出廠日期的先后分別存放,倉庫地面應(yīng)防潮,庫外排水暢通,水泥碼高不超過10層,存放期不宜超過三個月,超過三個月應(yīng)重新翻垛,重新取樣試驗,按試驗后確定的標號發(fā)放。

  ◆磚、瓦、灰、砂、石等大宗材料進場,應(yīng)按施工平面布置及場地劃分,合理堆放,磚每200塊堆碼整齊,便于清點;砂、石堆放整齊不混淆;白灰及白灰膏應(yīng)選好場地,不能混入其他雜物。

  ◆為防銹、防潮、防腐、防變質(zhì),庫內(nèi)物資堆放要求離墻不少于30公分,離水泥地不低于15公分,離自然地面不低于30公分,料棚和露天堆碼場應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況具體確定,但不能低于庫內(nèi)物資堆放要求的標準。

  b)物資的發(fā)放

  ◆物資出庫前,由領(lǐng)料單位根據(jù)需用計劃開具領(lǐng)料單;領(lǐng)料單,調(diào)撥單所列內(nèi)容,必須填寫完整清楚,注明工程名稱和使用部位。由工長、材料員簽字后,經(jīng)器材部計劃員批料,器材部部長審核后,由保管員發(fā)料,保管員要按子項工程分類別及時登記'物資出庫明細臺賬'(見附表八)。

  ◆物資發(fā)放本著先進先出、易損先發(fā)(如水泥在庫不超過三個月),發(fā)放數(shù)量限制在核定之內(nèi)的原則,做到手續(xù)不符,去向不明、白條子未經(jīng)驗收或出現(xiàn)狀態(tài)標識不清或無標識的物資不出庫。物資出庫要做到一次完成,一次結(jié)算,避免甩頭留尾,造成混亂。

  ◆調(diào)撥物資的發(fā)放,保管員依據(jù)計劃員開具的調(diào)撥單,財務(wù)收款后發(fā)放。

  ◆各組領(lǐng)用物資后,應(yīng)建立'三級明細賬'(只建數(shù)量),便于真實地反映物資的實際用量情況,以利于進行材料成本分析。班組領(lǐng)用材料時,以'領(lǐng)料小票'的`形式到器材部領(lǐng)料,領(lǐng)料簽字必須齊全;材料組建立'明細賬'時,以領(lǐng)料單作為入庫的依據(jù),以領(lǐng)料小票作為出庫的依據(jù)。及時反映物資入庫、出庫、庫存動態(tài)情況,并按子項工程建立'物資出庫臺賬'(見附表八)'物資驗收記錄臺賬'(見附表四),并于每月月未27日前編制'物資收發(fā)與結(jié)存動態(tài)報表'報項目部,以便于項目部及時了解和掌握材料實際消耗和庫存動態(tài)情況。并作好編制物資統(tǒng)計報表的依據(jù)。

  ◆焊材的驗收,出庫、發(fā)放、烘干、復(fù)試、保管等,按《焊材驗收、保管、烘干、發(fā)放、回收工作程序》執(zhí)行。

  ◆器材部發(fā)放物資時,如有質(zhì)保要求,必須將材料質(zhì)量證明書,復(fù)試報告復(fù)印件等資料交領(lǐng)料單位,以做交工驗收的依據(jù),原件由器材部留存。

  c)物資退庫

  ◆各領(lǐng)用單位對已辦理領(lǐng)料手續(xù)的剩余材料要及時到器材部辦理退庫手續(xù),減少實領(lǐng)量,器材部保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續(xù),用紅字沖減實發(fā)量,增加庫存量。

  ◆因設(shè)計變更退庫物資,保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續(xù),器材部應(yīng)與業(yè)主和供應(yīng)商聯(lián)系辦理物資移交手續(xù)。

  d)物資清查與盤點

  ◆對于保管過程中的各項物資,要堅持日清、月結(jié)、季盤點,及時登記三級明細賬,定期與實物核對,確保賬、物、卡三相符,做到四清:物清、賬清、資料清、標識清;并與每月月末編報'物資收發(fā)與結(jié)存動態(tài)報表'。盤點后發(fā)現(xiàn)盈虧和積壓物資,應(yīng)查明原因,編報'盤盈盤虧報表','多余積壓處理報表',經(jīng)審批后調(diào)整庫存量,如發(fā)現(xiàn)品種、規(guī)格

  混淆按規(guī)定進行調(diào)賬。

  ◆對有保管期限,存放時間過久及易碎、易蝕、易混等物資作外觀查看,必要時通知質(zhì)保部取樣化驗,經(jīng)取樣化驗不合格后,提出報廢,并填寫'報廢物資申請表',待批準后沖減庫存量。

  ◆凡保管過程發(fā)生的各種原始記錄,如驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單、領(lǐng)料小票、退庫單、盤點原始記錄,三級明細賬、報表、材質(zhì)化驗單等,要分門別類整理、裝訂、登記、編號、歸檔。

  e)倉庫防火安全

  ◆倉庫內(nèi)、外要配備完好的防火用具,放在明顯的位置。保管員要會使用并懂得其性能和操作方法。

  ◆倉庫內(nèi)不準用明火取暖或照明,照明燈泡不得超過60w,并做到人走燈滅。

  3、現(xiàn)場施工機械使用及安全管理

  3、1資料的管理

  建立施工現(xiàn)場的機械設(shè)備使用臺賬,以檢測機械設(shè)備在施工現(xiàn)場的安全運行是否處于受控狀態(tài)。

  3、2使用和維護管理

  a)為保障機械設(shè)備在施工現(xiàn)場安全運行,首先是機械設(shè)備供應(yīng)方確保以完好的機械設(shè)備提供給施工現(xiàn)場使用,帶'病'的機械設(shè)備缺少安全裝置或安全裝置失效的機械設(shè)備不得進入施工現(xiàn)場。

  b)施工現(xiàn)場負責為機械設(shè)備進入現(xiàn)場作業(yè)提供道路、水、電,臨時機棚或場地等必需的條件,并清除對機械設(shè)備作業(yè)妨礙或不安全因素,需夜間作業(yè)的設(shè)置充足的照明。

  d)機械設(shè)備進入現(xiàn)場作業(yè)的,施工技術(shù)人員應(yīng)向機械操作人員進行施工任務(wù)及安全技術(shù)的書面交底。

  e)對設(shè)備的使用要嚴格按照安全操作規(guī)程和設(shè)備使用說明書執(zhí)行,并按照'十字作業(yè)法'進行日常維護保養(yǎng),保證設(shè)備良好的完好狀態(tài)。

  3、3大型機械設(shè)備的安全

  a)大型機械設(shè)備進入施工現(xiàn)場安裝位置與施工現(xiàn)場的現(xiàn)場布置圖所示意的位置相等。起重機不靠近架空輸電線,如限于現(xiàn)場條件必須在線路旁作業(yè)時,采取安全保護措施后方可施工。

  b)大型施工機械設(shè)備的安裝,拆卸根據(jù)原有生產(chǎn)廠的規(guī)定,按照機械設(shè)備施工組織設(shè)計和安全作業(yè)技術(shù)措施,由專業(yè)隊伍的隊(組)人員在隊(組)長的負責統(tǒng)一指揮下進行,并有技術(shù)和安全人員監(jiān)護。

物資管理制度12

  總則

  一、為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應(yīng),加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本規(guī)定。

  二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

  三、采購部應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。

  第一章采購部職責

  四、采購部崗位職責

  1、負責制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責;

  2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理;

  3、負責物料采購計劃的編制,采購合同的簽訂和保管;

  4、負責材料采購的詢價、談判、比質(zhì)、比價;

  5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購,保質(zhì)保量;

  6、負責轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。

  7、采購部負責管理各種檔案,如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等;

  8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應(yīng)付賬款,并定期與財務(wù)部核對。

  五、物料采購原則

  1、未經(jīng)批準的材料不得采購;

  2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先;

  3、在建立合格供應(yīng)商名單時,本著遠近采購的原則;

  4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算,減少現(xiàn)金結(jié)算;

  5、在比價過程中,嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同質(zhì)量比價、同價格比價、同價格比價的.原則,選擇最優(yōu)采購單位;

  6、對于先試用的材料,用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

  第二章物資采購管理

  六、為節(jié)約采購成本,公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時,要從實際工作出發(fā),避免盲目報送物資采購計劃,避免物資積壓損失。

  七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃,每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門,經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。

  八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整,原料清單供應(yīng)商承擔的經(jīng)濟損失,部門承擔的經(jīng)濟損失;同時,采購部門有權(quán)拒絕采購型號不完整的材料。

  九、在采購材料時,必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購,保證好訂貨、不漏訂貨,及時、準確地實施材料供應(yīng)。簽署的材料

  在采購合同期間,嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況,應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。

  十、在材料采購過程中,如果工程部和設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺,采購部門應(yīng)征求用戶的意見,在用戶同意并簽字確認后,采購用戶愿意接受的替代品。否則,后果由采購部直接負責。

  十一、若采購部門未能及時完成采購任務(wù),應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。

  第三章物資驗收與入庫管理

  十二、物料到達倉庫后,采購部檢驗人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部,并在約定時間到達現(xiàn)場進行檢驗。

  十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通,及時退換材料。

  十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認,并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調(diào)。

  十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫,由倉管員辦理入庫手續(xù);如貨票在同一行,由倉管員打印入庫單,驗貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同,倉庫管理員會在發(fā)票到達后打印入庫收據(jù)。

  十六、采購部收到入庫清單后,應(yīng)盡快到財務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前,減到萬元的限額。

物資管理制度13

  為保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài),確保設(shè)備安全、穩(wěn)定運行,提高設(shè)備的完好率、利用率,延長設(shè)備使用壽命,降低設(shè)備運行和維修成本,結(jié)合各類設(shè)備使用說明書中的相關(guān)規(guī)定,根據(jù)我公司設(shè)備的使用情況,對機械設(shè)備維護保養(yǎng)制度規(guī)定如下:

  1、各車間實行設(shè)備維護保養(yǎng)專人負責制,對每臺設(shè)備進行責任劃分,并根據(jù)實際情況列出詳細的設(shè)備維護保養(yǎng)責任人員分工表。

  2、操作人員要精心維護,正確使用設(shè)備,嚴格遵守操作規(guī)程,各項操作參數(shù)應(yīng)符合設(shè)備要求,啟動前認真準備,啟動中反復(fù)檢查,停車后妥善處理,運行中搞好調(diào)整,認真執(zhí)行操作指標,不準超溫、超壓、超速、超負荷運行。

  3、巡回檢查設(shè)備要隨身攜帶必要的工具,如扳手、聽針、抹布等。掌握本工段內(nèi).

  4動、靜密封點分布情況,及時堵漏。消除設(shè)備的臟、缺、銹,設(shè)備完好率不低于、各車間維護保養(yǎng)人員要熟悉所分管設(shè)備的潤滑情況和所需的油質(zhì)油量要求。不同牌號的油要用專門的油桶加油,不準多種牌號的油共用同一個油桶。

  5、巡回檢查人員要檢查設(shè)備油箱的油位及油質(zhì),隨時加注或更換潤滑油,經(jīng)常保持油箱達到規(guī)定的油位。車間檢修人員每季度一次檢查設(shè)備技術(shù)狀況和油箱潔凈情況,將發(fā)現(xiàn)問題填寫在《設(shè)備技術(shù)臺帳》中,及時修理改進。

  6、質(zhì)檢科要定期對重要設(shè)備的潤滑油進行化驗,不合格的要及時通知車間進行過濾或更換。更換后的`廢油按我公司有關(guān)廢油回收制度進行處理。

  77:30-8:00、各車間檢修人員對所分管的設(shè)備每天早晨時間進行巡檢,主動向操作人員了解設(shè)備運行狀況,及時處理設(shè)備隱患和故障;操作人員要每小時對本工段的設(shè)備巡檢一次,將發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷及時匯報班長并填寫《設(shè)備缺陷通知單》,如果發(fā)現(xiàn)重大的設(shè)備隱患及時匯報車間相關(guān)領(lǐng)導,緊急情況果斷處理。

  8、設(shè)備維護保養(yǎng)堅持以“清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐”為主要內(nèi)容,嚴格按照附頁各車間《設(shè)備維護保養(yǎng)項目一覽表》中規(guī)定的周期及檢查保養(yǎng)項目進行,不允許車間內(nèi)出現(xiàn)只使用不保養(yǎng)或只維修不保養(yǎng)的情況。

  9、特殊情況不能定期進行維護保養(yǎng)的,需車間提出申請,經(jīng)機械動力科專工批準后方可延期,但不得超過規(guī)定保養(yǎng)間隔期的一半。

  10、機械設(shè)備的保養(yǎng)要保證質(zhì)量,不得漏;虿槐,對于長期不運行或停用設(shè)備,也要按規(guī)定進行清潔、防腐、防潮等。

  本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,各車間建立健全相關(guān)記錄臺帳,機械動力科每周檢查一次,對不認真執(zhí)行本制度的車間每項給予元的罰款。

物資管理制度14

  1、所有部門物資需要報損處理,必須由部門領(lǐng)導提出書面申請,將物資報損的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格等填寫好。經(jīng)有關(guān)部門驗證后方可報廢并作報損處理。

  2、報廢物資必須填寫好醫(yī)院物資報損單一式三份,經(jīng)相關(guān)部門簽名,院領(lǐng)導審批,報損單交財產(chǎn)會計處理。

  3、物資報廢后聯(lián)同物資審批單一塊交給后勤物資倉庫回收待處理。

  4、基建、維修等其它過期不能用的廢舊材料和物品,一律回收到醫(yī)院指定地點,由總務(wù)科統(tǒng)一處理,不得自行處理。

  5、清理、回收大宗廢舊物品,變賣時須報主管領(lǐng)導批準后,方可處理。

  6、處理變賣后的`收入按財務(wù)制度管理。

物資管理制度15

  一、入庫制度

  1、各種捐贈及救災(zāi)物品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。

  2、物品入庫時要有入庫單,倉庫管理人員按單上所列物品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收,清點無誤后在入庫單上簽字。

  3、無入庫單或入庫單與實物不符時,不能辦理入庫手續(xù),要重新核查。

  4、貴重物品應(yīng)及時會同有關(guān)部門驗收和鑒定后方可存放。

  5、貨物入庫后,庫管員應(yīng)及時入帳登記。

  二、出庫制度

  1、沒有分管領(lǐng)導簽字及有關(guān)批文,物品一律不得出庫。

  2、貨物出庫時,你要填寫救災(zāi)物資調(diào)撥單,并根據(jù)調(diào)撥單與收貨單位人員一起清點貨物發(fā)運。

  3、貨物出庫后應(yīng)及時進行核銷和登記。

  4、按時做好貨物出入庫統(tǒng)計工作,要求規(guī)范、數(shù)字真實、準確、完整。

  三、物品保管制度

  1、所有倉儲物品應(yīng)根據(jù)貨物位置分類擺放整齊。物品分為新品和舊品,按照成衣、被子(床墊、毛毯)、床上用品、日用品、文具、食品、其他物品八大類分類包裝,并在包裝袋(盒)上標明。

  2、嚴格崗位責任制,定期點驗庫存物品,做到帳物相符。

  3、保持倉庫通風、整潔有序。各種物品的堆放、運輸和入庫應(yīng)由內(nèi)向外,由下而上;出庫時,應(yīng)由外向內(nèi),自上而下,不準拋擲;應(yīng)有防火、滅火、防盜、防潮、防鼠、防蟲的設(shè)施和具體措施。定期檢查和維護物品和消防器材的`存放,及時發(fā)現(xiàn)問題,消除隱患,并做好詳細記錄。

  4、無關(guān)人員不得進入庫房。

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