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材料管理制度最新
在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的材料管理制度最新，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
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1、為規(guī)范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監(jiān)管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。
6、依照規(guī)定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的`，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經項目負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規(guī)性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執(zhí)行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執(zhí)行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。
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1、各部門領用物料必須填制領料單，領用人、發(fā)料人、審批人簽字確認，缺一不可；領料單實行兩級審核制，材料必須經組長或以上人員領取，組長領用，主管按當日生產安排量進行領用數量審核，領用人、審核人員對領用數量負責，組長不能過量申報領用數量，組長領用材料應有計劃進行，車間使用材料時應運用科學方法，杜絕浪費，若領用數量過量，主管負責，員工在使用過程中造成的浪費，由員工賠償。車間領用材料必須注明生產計劃單號。庫管員作好記錄便于查詢。領料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財務審核。
2、倉庫管理人員應嚴格按照先辦理出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序，嚴禁先出貨后補手續(xù)的現(xiàn)象，嚴禁白條發(fā)貨。
3、各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價上浮10%開銷售單價，經部門主管審批，財務審核后方可領取。外售、報廢等材料庫管員應上報主管、財務。庫管員不得私自處理。
4、屬保修領用的材料一律由銷售部填制領料單，注明詳細原因以及發(fā)往單位或客戶名，經部門主管及以上人員審批后方可領取。
5、維護材料的領用由設備管理部門填制領料單，經機電主任及以上人員審批后方可領取。
6、工具類的領用，全額扣款的.可直接在材料庫開單領取，扣款一半或不扣款的經相關部門主管審核后方可領取。不扣款和扣半的工具庫管員應作登記，歸口管理。
7、生產車間領用原材料，采用限額領料單和車間主管審核領料單。必須有計劃領取材料，車間填制領料單時需注明生產計劃單號，庫管員據領用數據或批次作好記錄便于查詢。對于計劃單號重復的領料單領取同樣材料的，庫房不得發(fā)料。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領（如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等），領用時應注意領用數量，員工應科學的使用材料，杜絕浪費。
8、補件組領用原材料，須在領料單上注明客戶名稱以及保修單號或補件單號，經主管部門審批后方可領取。在生產過程中的補件、返工件應經品管出示返工單，300元以下的品管經理簽字、車間主管簽字、計劃經理簽字方可發(fā)放，超過300元以上的在此人員簽字基礎上生產總監(jiān)簽字后由車間主管提交總經理簽字后方可發(fā)放。
9、管理人員領用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執(zhí)行，領用時從物控處填制領料單，經主管審批；超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領用，直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統(tǒng)計，并報人力資源部核算在當月工資中扣除。
10、生產車間領用勞保用品，低值易耗品（除設計部物耗表上物料外）的，可直接在材料庫填制領料單，月底由庫管員統(tǒng)計，并報財務部核算在當月工資中扣除。
11、任何單位或個人不得借用庫房所有物品（特殊情況或經總經理批準除外）。
12、車間領料若發(fā)現(xiàn)異常情況，庫管員在第一時間報告有關領導。
13、庫房主管要經常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領導匯報。
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