部門經(jīng)理每周工作計劃

　　日子如同白駒過隙，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，此時此刻我們需要開始做一個計劃。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎？以下是小編整理的部門經(jīng)理每周工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

部門經(jīng)理每周工作計劃1

　　一、計劃分類

　　1、按計劃性質分

　　新品開發(fā)計劃、銷售計劃、成品入庫計劃、蘭坯產(chǎn)品入庫計劃、工藝外協(xié)小件入庫計劃、白坯產(chǎn)品入庫計劃、自制小件入庫計劃、物資領用計劃、物資采購計劃

　　2、按時間分

　　月度生產(chǎn)計劃：是全月總量計劃，廣本汽車部品、嘉本田、建雅馬哈產(chǎn)品下達全月總量計劃，其余產(chǎn)品只對每周總量作大致安排。

　　周生產(chǎn)計劃：對月計劃總量進行分解，對本周的日生產(chǎn)進度進行安排。

　　調整計劃：對月生產(chǎn)計劃量進行增減、對周計劃進度進行移延、對未列計劃品種進行追加的調整安排。

　　二、計劃編制程序

　　見《產(chǎn)供銷作業(yè)計劃編制程序圖》。

　　三、計劃保證措施

　�。ㄒ唬�、采購周期及生產(chǎn)周期

　　1．采購部在接物資領用計劃后，隨時保證主體材料和管子材料的供應，8小時以內保證排氣管上的附件供應，24小時內保證其他外購件供應，3天內保證紙箱供應。

　　2．生產(chǎn)周期共96小時，其中白坯生產(chǎn)作業(yè)周期為55小時；蘭坯生產(chǎn)作業(yè)周期為30小時；裝配工段作業(yè)周期為11小時。

　　（二）、生產(chǎn)能力

　　1．計調中心和制造部協(xié)商擬定單品種最大日產(chǎn)量、系列產(chǎn)品最大日產(chǎn)量，及關鍵工序和瓶頸工序最大生產(chǎn)能力，作為階段性的作業(yè)指南。

　　2．周生產(chǎn)計劃必須滿足單日計劃總量不超過5500件（包括嘉本產(chǎn)品，但不包括小件），周計劃總量不超過35000件的總原則（周日平均計劃量5000件，星期天計劃量不超過3000件）

　　3．調整計劃必須滿足單日計劃總量不超過5500件的原則。

　　（三）白坯入庫時間的規(guī)定

　　白坯庫正常上班時間為早上8：00至晚上2：00，遇特殊情況需延長時間由制造部書面通知倉儲部。

　　四、計劃編制規(guī)定

　　1．月度生產(chǎn)計劃

　　a、銷售開發(fā)科根據(jù)市場需求情況編制月度新品開發(fā)計劃；

　　b、銷售科根據(jù)市場需求情況編制廣本汽車部品、嘉本田產(chǎn)品、建雅馬哈產(chǎn)品月度銷售計劃；

　　c、計劃調度中心根據(jù)月度銷售計劃，綜合考慮成品庫結存情況，編制廣本汽車部品、嘉本田、建雅馬哈產(chǎn)品的成品入庫計劃、白坯產(chǎn)品入庫計劃、紙箱及裝配小件領用計劃；

　　d、計劃調度中心根據(jù)市場需求情況，綜合考慮公司經(jīng)營目標編制白坯生產(chǎn)預投計劃；

　　e、采購部根據(jù)白坯產(chǎn)品入庫計劃、預投計劃、紙箱及裝配小件領用計劃，綜合考慮物資結存，編制物資采購計劃。

　　白坯產(chǎn)品入庫計劃和預投計劃于每月25日下午3：00時交制造部和采購部，制造部據(jù)以編制物資領用計劃，制造部將物資領用計劃于25日下午4：30交采購部，據(jù)以編制物資采購計劃。

　　2．周生產(chǎn)計劃

　　周生產(chǎn)計劃計劃期為次周二至次次周一。在編制周計劃時，對本周四至次周二的`生產(chǎn)情況視同按計劃100％的完成，按市場需求和成品在庫情況下達下周計劃。計調中心于每周四下午3：00將白坯產(chǎn)品入庫計劃和自制小件入庫計劃傳遞至制造部和采購部，將紙箱及裝配小件領用計劃傳遞至采購部；制造部據(jù)以編制物資領用計劃，制造部將物資領用計劃于每周四下午4：30交采購部；采購部根據(jù)物資領用計劃編制物資采購計劃。

　　每周六下午3：00時由計調中心、制造部、采購部在銷售公司會議室對已的下周計劃進行協(xié)調。

　　3．調整計劃，由計劃調度中心隨時據(jù)實際情況（品種增減，數(shù)量增減，進度移延等）編制后交制造部，調整計劃同時體現(xiàn)總量和日進度要求。當日調整計劃應在當日下午4：00時前交制造部，4：00時后下達的調整計劃作次日計劃。

　　五、計劃的有效期

　　1．公司有效計劃為周計劃和追加計劃，月度計劃僅作為制造部和采購部作生產(chǎn)準備的參考資料，不作為入庫數(shù)量的考核依據(jù)，但x合資公司、建雅馬哈和嘉本田公司的月度計劃，仍為有效計劃，并按月度計劃執(zhí)行和考核。（由于周轉箱差缺，對雅閣產(chǎn)品按銷售進度進行考核）

　　2．周計劃有效性規(guī)定：當日內未完計劃量在本周內完成或在計劃期截止日之后兩天內（即次周三17：30時前）完成均為有效計劃，允許按正常計劃產(chǎn)品辦理入庫。但是，計劃完成率考核仍然按當日完成情況執(zhí)行。

　　3．追加計劃的有效性按其入庫時間在哪一周來確定其考核和有效性按那一周的周計劃執(zhí)行。

　　六、調減計劃規(guī)定

　　1．無銷售市場的計劃無條件取消。取消計劃應由計調中心書面通知制造部和采購部。

　　2．取消后的損失及資金占用的責任劃分：按55小時界定原則，即允許白坯入庫時間后55小時以內的算銷售開發(fā)公司責任，55小時以后的制造部責任，若制造部能分清屬于采購部責任，由采購部承擔。

　　3．取消計劃的處置規(guī)定

　　a、倉儲部接銷售部門的調減計劃時，檢查減計劃物資的入庫情況（白坯），按55小時原則界定責任，傳遞書面資料告知銷售開發(fā)公司、制造部，同時作臺帳記錄。

　　b 制造部接減計劃時，按55小時原則界定責任，通知質管部和計調中心對已投入物資作判定，按損失最小和易于保管原則就地封存，同時書面資料告知銷售部門，并作臺帳記錄。

　　c 銷售開發(fā)公司需對減計劃書作編號管理，建立減計劃臺帳，每月對減計劃造成的不良資產(chǎn)擬定處理方案，方案包括原因分析、責任部門、處理措施、損失預算等。

　　4．制造部明知由于采購原因可能造成某產(chǎn)品計劃失效時，應先與銷售部門確認該產(chǎn)品延期入庫后有無銷售計劃繼續(xù)消化，若無，則找采購部門確認所造成的不良資產(chǎn)后就地封存，所封存資產(chǎn)計入采購部占用，傳遞書面資料告知采購、銷售部門，同時作臺帳記錄；如有后續(xù)銷售計劃，則按繼續(xù)組織生產(chǎn)，以便下期入庫。

　　七、關于自制小件的規(guī)定

　　1．自制小件的定義：由制造部利用邊料或由鋼材庫房領用材料自制，及制造部從倉儲部外協(xié)庫領用需組合加工后直接進入裝配工段或需工藝外協(xié)加工的小件。

　　2．自制小件由計調中心根據(jù)生產(chǎn)難易程度和市場穩(wěn)定性自行掌握儲備量。

　　3．自制小件的工藝外協(xié)加工由計調中心負責。

　　4．自制小件經(jīng)工藝外協(xié)加工入外協(xié)庫后，還需加工的由制造部加工。

　　八、其他

　　制造過程中工序協(xié)作（需由外單位協(xié)作加工）由制造部負

　　責。

　　計調中心和制造部物資領用計劃分產(chǎn)品下達，采購部物資采購計劃按產(chǎn)品分零件下達，各類計劃有特殊要求須在備注欄注明。

部門經(jīng)理每周工作計劃2

　　一、 總則

　　為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

　　銷售部經(jīng)理職責

　　1、 對銷售任務的完成情況負責。

　　2、 對回款率的完成情況負責。

　　3、 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

　　4、 對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。

　　5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

　　6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

　　7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

　　二、 銷售部工作流程

　　1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

　　1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

　　2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

　　3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

　　4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

　　5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報

　　6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排

　　2、產(chǎn)品報價、投標的流程

　　此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品

　　1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）

　　2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協(xié)助）

　　3）技術部對疑難產(chǎn)品的.型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持

　　4）采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調研

　　5）銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印

　　6）制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標

　　3、商務談判與簽訂合同的流程

　　1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務談判

　　2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）

　　3）與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領導再次確認

　　4）待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

　　5）正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

　　6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領導請示）確認后方可執(zhí)行

　　4、發(fā)貨流程

　　1）銷售員或分部銷售內勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

　　2）〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部

　　3）由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

　　3）由銷售內勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

　　4）庫管辦理出庫手續(xù)

　　5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

　　5、回款流程

　　1）銷售員催款

　　2）銷售員填寫收款申請單

　　3）銷售部和財務部確認

　　4）反饋給客戶

　　5）客戶回款

　　6、開票流程

　　1）銷售員填寫開票申請單

　　2）銷售部審核

　　3）財務部開票

　　4）交客戶簽收

　　7、售后服務流程

　　1）接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認

　　2）銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部

　　3）技術部和客戶溝通

　　4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經(jīng)理及內勤

　　5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

　　8、退貨（換貨）流程

　　1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認

　　2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量

　　3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>

　　4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經(jīng)理審核

　　5）由銷售內勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管

　　6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)

　　三、銷售部管理制度

　　1、對所轄區(qū)域內所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌

　　2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

　　3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示

　　4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程

　　5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾

　　6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失

　　7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發(fā)貨

　　8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

　　9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

　　11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生

　　12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收

　　13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務部

　　14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領導申請協(xié)調解決

　　15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

　　16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

　　1）周工作計劃表

　　2）月工作計劃表

　　3）銷售情況周統(tǒng)計表

　　4）銷售情況月統(tǒng)計表

　　5）銷售員工作周統(tǒng)計表

　　6）銷售員工作月統(tǒng)計表

　　7）市場狀況周統(tǒng)計表

　　8）市場狀況月統(tǒng)計表

　　9）經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表

　　10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表

　　11）每月經(jīng)銷商管理匯總表

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