采購管理制度及流程（通用13篇）
隨著社會不斷地進步，制度使用的情況越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的采購管理制度及流程，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購管理制度及流程 篇1
制定明確的產品標識管理規(guī)定，以便于能區(qū)別產品和便于追溯和回收產品。適用于所有食品、調料等�；炇邑撠煂χ贫óa品標識的落實情況進行檢查。
我方所提供的產品，各項指標必須符合國家、行業(yè)有關標準，為國內正規(guī)廠家所生產的合格產品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質期二分之一）產品。
在確保符合國家相關質量標準和食品衛(wèi)生標準的基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的.每批次的食材均要提供相關機構出具的食品質檢報告，嚴格把關，確保食品安全。
為了保證項目能安全穩(wěn)定的進行，我公司根據食品質量保證體系制定了保證所配送食品質量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機構及食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設施設備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。
我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料（米、肉、調味品等）屬于定點一級供應商，拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。
我們公司經過“供應商評定程序”，符合國家相關法律法規(guī)要求，同時公司管理層對我單位自有的生產加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標準及質量標準。
物流采購部質檢組根據不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的驗收，并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數量進行詳細的記錄，以便于出現質量問題的追朔。
經物流采購部質檢組檢驗合格后送到各現場的食材，由現場倉管員進行再次檢驗，合格后方能流入加工過程。
蔬菜當天購進食用，并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。
原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作，確保因為人為因素導致質量問題的風險降到最低。
采購管理制度及流程 篇2
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二、采購部人員職責及管理制度
1、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3、負責公司生產所需材料的采購工作。
4、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領導交辦的其他工作。
三、采購工作流程
采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
具體的工作流程如下圖所示：
1、在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現。
2、項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產基地。
3、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規(guī)格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》（附表2）。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5、工廠和生產基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表4），相關責任人簽字后回傳采購部。
6、工廠或者生產基地完成生產任務后，及時通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結算，節(jié)約運輸成本。
7、項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的'《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四、采購部發(fā)展規(guī)劃
原材料采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？
降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變
�。ㄒ唬┰�3個月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開始逐步實施采購工作流程。
�。ǘ┰�6個月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
�。ㄈ┰�1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。
（四）在2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
�。ㄎ澹┐竽懺O想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
采購管理制度及流程 篇3
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務審核人
公司總經理
3、請購單及其提報規(guī)定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2.對于合格供貨商的`價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應包含的要素
�。�1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
（4）工期
�。�5）質量保證期
�。�6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
�。�1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
�。�2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
3、合同執(zhí)行
（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導；
（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
采購管理制度及流程 篇4
一、請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
�。�1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
�。�3）請購的日期及需求時間；
�。�4）請購的物品名；
�。�5）請購的物品數量；
�。�6）請購的物品規(guī)格；
�。�7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
�。�9）請購部門主管；
�。�10）請購單審核人；
（11）公司總經理。
3、請購單及其提報規(guī)定
�。�1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；
�。�2）食品采購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統(tǒng)一填寫《物料申請表》；
�。�3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；
（4）其它涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
�。�2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的'替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
五、入庫
�。�1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照采購清單驗收物資；
�。�2）倉庫驗收發(fā)現不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
�。�3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。
采購管理制度及流程 篇5
第一條采購部門的劃分
1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2.長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的`報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準
附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。
第六條訂購
(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
價格及質量的復核
第八條價格復核與市場行情資料提供
1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
采購管理制度及流程 篇6
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。
�。ǘ┎少徤暾�
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。
2、采購之前，采購經辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。
2、原材料及設備的'采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
�。ㄋ模┎少徑涋k人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。
采購管理制度及流程 篇7
一、 經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。
二、財物（校產）管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的.固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
采購管理制度及流程 篇8
一、采購預算清單
1、制單：商務輸單人員
2、審核：商務部主管
3、流程：商務根據業(yè)務員需求填寫采購預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業(yè)務員要求的采購，業(yè)務員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預算清單上加蓋'貨已收'章，并關聯生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯留底，白、黃兩聯交業(yè)務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部
3、流程：商務根據采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據訂單關聯生成入庫單，采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簜}庫
4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據采購訂單關聯生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一聯送交業(yè)務員、一聯送交商務、一聯送交業(yè)務會計，并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單：業(yè)務員
2、審核：商務部
3、流程：業(yè)務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯）紅聯業(yè)務員留底，其他三聯交商務，商務審核預算清單，輸入訂單后在四聯預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關聯生成發(fā)貨單，業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。
�。�1）業(yè)務員即時開發(fā)票：業(yè)務員將三聯預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯和記帳聯上簽字，并在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據白聯記帳。
�。�2）業(yè)務員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據白聯記帳。
五、銷售訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部、倉庫
3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據銷售訂單關聯生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簜}庫
4、流程：倉庫根據商務審核后的'銷售訂單關聯生成發(fā)貨單（一式五聯），由倉庫負責打印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計，三聯送交業(yè)務員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后，一聯客戶留底，另兩聯由業(yè)務員送交業(yè)務會計，業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業(yè)務員根據業(yè)務需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（一式三聯），客戶收到商品時簽收，一聯客戶留底、一聯業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯由業(yè)務員送交業(yè)務會計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簶I(yè)務會計
4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業(yè)務員、兩聯業(yè)務會計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單：調入方
2、審核：商務部
3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方保存、一聯傳真到商務。
十、調撥單
1、制單：商務部
2、審核：倉庫
3、打�。簜}庫
4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫審核調單撥后發(fā)貨，同時打印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業(yè)務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯），一聯維修部留底，一聯業(yè)務員留底，一聯由業(yè)務員送交倉庫。
采購管理制度及流程 篇9
一、目的
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則：
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
（1）若須進行樣品提供和確認的.，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經營主體者。
�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
�。�3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
采購管理制度及流程 篇10
一、總則
（一）、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
（一）、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
�。ǘ�、合同會簽制度
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
（三）、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
（四）、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
�。ㄎ澹�、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現最優(yōu)化采購。
（六）、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。ㄆ撸⒄袠瞬少�
凡宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的'合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
�。ǘ�、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃→生產計劃→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，并出具驗收報告。
（三）、中藥材采購:
1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調研，上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。
四、審計監(jiān)督
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。
對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
采購管理制度及流程 篇11
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據工程部排定之物料計劃，并計算本月應采購數量。
三、根據工程部送來之物料計劃內本月份采購數量填寫請購單，經總經理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后，采購組應根據品名規(guī)格積極尋找供應商，原則上每一物料應尋找三家以上之供應商，進行比價格、比質量，其必須具備之資格如下：
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件，且目前尚繼續(xù)在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況，并將供應商資料報告呈總經理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料，于采購前尤需注意供應商(協力廠)之調查工作，必要時得協調工程部、地產部、地盤經理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。
五、經比價格、比質量決定供應商后，經雙方同意后，與供應商洽談合約，合約起草，主管副總經理審定合約后交總經理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗，以斷定物料之水準，依據品管質量、數量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者，不予收貨，退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公，嚴禁假公濟私、索賄受賄，一經發(fā)現按公司規(guī)定處理，嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單，給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數量。
3、研究市場狀況，并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格，并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為，根據驗收單或品質數量檢驗報告，核對供應商交貨狀況，并對不良品設法加以處理。
9、內購與外購在采購管理之精神大致相同，惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務職責
一、尋找物料供應來源，并分析物料市場。
二、與供應商洽談，并安排工廠參觀，建立供應商(協力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數量與品質。
六、建立采購業(yè)務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢，并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
�、盼唇涷炇罩锪喜坏么嬗趥}庫內。
�、莆锪蠎榔浞N類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊，放置適當之處，以便領用及查點。
�、欠灿形ｋU易燃物品應特殊儲存，并應與其他物料隔離。
�、确矊賰x器及特別貴重之物料，應儲存于箱內并予加鎖。
⑸物料儲存處所應保持清潔干燥，以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領放，依照公司規(guī)定，無關人員不得任意進入倉儲區(qū)域，不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者，物料不得出庫。
�、藗}庫不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。
⑻倉庫內外附近，應備用消防設備，以策安全。
⑼倉庫應加強防衛(wèi)，以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯，詳細寫明送貨內容與訂購單據號碼，連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后，再核對供應商資料卡是否有超交之現象。收料員在核對無誤后，在送貨單一式二聯上簽章，將第一聯送貨單退供應商以為送貨之憑證，第二聯收料員留存，之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上，同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據送貨單第二聯填記進料驗收單一式三聯，并載明下列各項目：⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;：：⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數量;⑹實際接收數量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現送來之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進料驗收單接收狀況欄內書明，以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后，將進料驗收單第一、二、三聯送物料計劃員。
八、物料計劃員根據進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯立即送往品質檢驗員。
九、品質檢驗后將合格品總數填入進料驗收單一至三聯，經品質主管核章后，第一
聯進料驗收單由進料品質檢驗單位自存，并送物料計劃員登記良品總數，計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯轉送帳料員，帳料員根據進料驗收單內良品總數轉記存量管制卡入庫數量欄，并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后，將進料驗收單二至三聯連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數量與合格品總數是否相符，于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯合格品實數欄蓋倉庫接收章，將進料驗收單二至三聯送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組，經物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時，收料員根據影印之發(fā)票，核對入倉之外購品，并將交貨實況填入供應商資料卡，以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無論是向協力廠商或供應商采購之物料，送交倉庫決定驗收前，對該物料之價格、數量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對，以查驗該批物料允收或拒收，才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下：
(一)先行檢查協力廠商或供應商所送來之各種的發(fā)票、交貨證件是否齊全，交貨數量與訂購單或交貨單上所載數量有否誤差，如有誤差，不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時，即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中，是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差，立即注明清楚，并聯絡協力廠商(供應商)補足，必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝，物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應加以注意，并將詳情寫在物料驗收單上，以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。
(五)經進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質，其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據物料驗收單上品質檢驗之規(guī)定，判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質驗收合格，數量無誤，應即辦理登帳進庫，予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應商寄存，而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據每天進料情形填寫物料外暫收品日報表，一式四聯，第一聯收料員自存，第二聯送物料計劃員，第三聯送品管員，第四聯送采購員。采購員根據日報表，與物資主管商討對超交物料的.處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產之可用程度，以達到有效利用資產的目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品，使之和計數帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現有存貨、固定資產等與帳上記載數目是否一致，以把握公司資產之準確性。
4、為下期生產(工程)計劃之依據。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產之真實價值，以利成本之計算。
2、據以編制資產、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤，以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次：六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經理(或副經理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數量表)繳交，以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類，依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份，兩份送會計(造冊時請按計數帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫)，一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產逐項檢驗，若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據工程(生產)計劃，將倉庫儲存之物料，直接向生產現場發(fā)放之現象，稱為發(fā)料。物料由生產部門現場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現象稱為領料。
一、本公司材料、零件領用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產)人員根據工程計劃所需填制領料單，核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。
三、物料管理人員接獲領料單后，一面核對一面準備物料，將物料送往工程部門。
四、工程領料人員核對物料數量、規(guī)格與領料單相符，在領料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時，備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中，發(fā)現物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動，一方面將缺料情形告知采購部門，一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉，物料管理人員應立即安排檢驗，將檢驗后之物料送往工程部門，無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料，進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
采購管理制度及流程 篇12
總經理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經理辦公室為保證所采購用于服務的`物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括：
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時，首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時，必須向合格方供方明確我們的要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經授權人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
采購管理制度及流程 篇13
1目的
為保證對供應商評估、考核有據可依，確保本公司采購的物品符合采購要求，更好地完善和規(guī)范日常的采購工作，從而提高工作效率，最終滿足客戶需求，特制定本程序。
2適用范圍
本公司采購所采購的物品。
3職責
3.1采購：對供應商評估、考核;制定采購計劃、評估請購單及日常的采購工作，并負責采購物品的到位跟蹤。
3.2物流部倉庫：收集采購需求申請，制定請購單。
4定義
無。
5作業(yè)內容
5.1采購作業(yè)流程(參見附件一)
5.2采購作業(yè)內容
5.2.1倉庫根據需要填寫物品填寫請購單交主管審批后交業(yè)務運作部采購。
5.2.2采購人員接到經核準的物品請購單，于合格供應商名錄中選擇合適的供應商，編制采購單，經業(yè)務運作部主管核準后進行采購。
5.2.5經核準后的采購單傳真給供應商，供應商接到傳真后進行電話或簽字后回傳確認。
5.2.6部分少量物品采購，可電話通知供應商，由供應商記錄后傳真我司采購部確認。
5.3采購物品跟蹤
5.3.1采購部負責對采購的.物品進行跟蹤，必要時填寫采購物品跟蹤表。
5.4供應商評估及考核
5.4.1凡和公司有業(yè)務往來之供應商，采購部需向其發(fā)出供應商評估表，對其公司之合法性、質量管理體系有無建立、公司概況及其經營規(guī)模等進行評估。
5.4.2通過本公司評估的供應商，經總經理核準后，列入合格供應商名錄中，以便采購人員采購物品時從中選擇供應商。
5.4.3新開發(fā)的供應商，與公司來往2個月后，對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。
5.4.4在公司推行質量管理體系以前有來往之供應商，于公司推行質量管理體系2個月左右對其交期、品質、服務及配合性等進行考核。
5.4.5供應商之考核結果記錄于供應商考核表。
5.4.6根據考核結果劃分不同的等級，通過本公司考核的供應商，列入合格供應商名錄中，采購時根據其等級的不同作出優(yōu)先選擇。
5.4.7公司將每隔6個月對本公司的所有供應商進行一次考核，并及時更新合格供應商名錄
5.5采購物品跟蹤表請購單采購單由采購部保存1年
6附件
6.1附件一采購作業(yè)流程
6.2附件二請購單
6.3附件三采購物品跟蹤表
6.4附件四供應商評估表
6.5附件五供應商考核表
6.5附件六合格供應商名錄
7參考文件
7.1文件管理程序
7.2質量記錄管理程序
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