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2017最新不合格品控制程序范本
ISO內審員，是指經過ISO標準要求培訓并考核合格取得了內部質量管理體系審核的一種資格，不合格品控制程序是內審員必須掌握的知識，下面就讓我們一起來看看吧!
一、目的:
為防止不合格品流入生產線誤用及流至客戶,明確對不合格品之管制，以保證環(huán)境不符合事件得到有效的控制。
二、范圍:
進料不合格、制程不合格、終檢不合格、庫存不合格、客戶退貨不合格品及環(huán)境不符合事件均屬之。
三、權責:
3.1.制造部門作業(yè)員
作業(yè)員于生產過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時， 應立即反映并予以隔離、標示、以避免混入合格品中。
3.2.檢驗人員
檢驗人員應迅速針對不合格品予以鑒定、隔離、標示,并將不合格情形記錄反映。
3.3.品保部主管(含所屬各級主管)
3.3.1須確保所有品檢人員均能了解檢驗標準要求，并確實按要求執(zhí)行;
3.3.2須確保不合格品均經適當?shù)某绦蛱幚?
3.3.3要求不合格品發(fā)生相關部門完成矯正與預防措施。
3.4.制造部主管(含所屬各級主管)
3.4.1須確保作業(yè)人員均能按規(guī)定作業(yè);
3.4.2對制造產生不合格品發(fā)生原因予以分析并執(zhí)行改善對策。
3.5.倉庫:須確保不合格品被隔離、標示，以避免被誤用。
3.6各部門確保不符合項處理配合執(zhí)行。
四、作業(yè)內容
4.1.進料檢驗
4.1.1物料進廠后，經進料檢驗判定為不合格品時應將檢驗結果填寫于"收料檢驗單"上,品保部開具"品質異常通知單"。通知采購聯(lián)絡廠商協(xié)調退貨,由倉庫將物料作標記后再退回廠商。
4.1.2.若進料不合格品符合特采條件,則采購提出特采申請 (具體參照"特采作業(yè)辦法")。
4.2、制程不合格品管制
4.2.1.制程中發(fā)現(xiàn)之廠外來料不良品，由制程品管確認后，應由生產單位退回倉庫作退貨處理。
4.2.2.制程自制件經鑒定為不合格品,品保主管與工程部門主管可依不良情形進行協(xié)商作重工、全檢、直接使用或報廢
4.2.2.1.重工：若能滿足預期的使用要求時,制造部門經理即可裁定重工處理，具體作業(yè)參照《重工管制辦法》。
4.2.2.2全檢：依照標準要求挑選合格品使用。具體作業(yè)參照<<全檢作業(yè)辦法>>。
4.2.2.3.直接使用:不合格品雖不符合規(guī)定要求,但能滿足預期的使用功能或加工質量時,經品保部主管、工程部主管、制造部門主管簽核同意直接使用,意見不一,則呈上層主管簽核。
4.2.2.4.報廢:不合格品不符合以上三種情況時，得以報廢，由現(xiàn)場單位填寫"報廢單"，制造部門主管審準后，經品檢確認后，，呈報公司上層主管審批后始可報廢。
4.2.3.制程中發(fā)現(xiàn)之所有不良品, 品檢均應在不良品放置處貼上紅色"不良"標簽,以作識別。
4.3、最終檢驗不合格品管制
4.3.1.最終檢驗中，品檢人員發(fā)現(xiàn)不合格時應予以不良標示。
4.3.2.品檢人員應立即開具"重工單", 通知生產單位依不良情形盡速重工處理，品檢
人員應督促完成。如客戶出貨緊急而不便處理時，由總經理/協(xié)理審核不合格情形后裁定處理方式。
4.3.3最終檢驗判定不合格之產品經生產單位重工處理后，品檢人員應再次實施最終檢驗。
4.3.4將挑出之不良品予以標示、隔離，并由生產、品保，工程單位最終確定重工(或拆零)、報廢處理。
4.4、庫存不合格品管制
4.4.1.倉庫人員若發(fā)現(xiàn)庫存之原物料成品有異�，F(xiàn)象時,須書面通知進料檢驗進行檢驗確認。
4.4.2.臨時接獲客戶反映產品不良之通知而必須清查庫存品時，由倉庫協(xié)同品保予以檢 驗、記錄、標示、隔離。
4.5、客戶退貨之不合格品
業(yè)務部接到客戶退貨通知后，即刻通知品保部，由品保部召集相關單位就不良品及數(shù)據(jù)進行分析并作出報告，具體參見《客戶抱怨實施辦法》。倉庫對客戶退貨之不合格品應進行區(qū)分、隔離、標示。
4.6、環(huán)境運行中不符合狀況經品保部/管理課判定，其責任部門進行糾正，若可能或已造成嚴重后果的應填寫《不符合項報告》，以便相關單位改善之。
4.7、不合格品標示、隔離、區(qū)分
不合格品均要標示清楚,制造部門、倉庫均適當規(guī)劃不合格品區(qū)予以隔離區(qū)分。
4.8、對于異常狀況需采取糾正和預防措施的參照《矯正預防及持續(xù)改善程序》
五、記錄
品質異常通知單
不符合項報告
重工單
報廢單
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