內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核管理制度

　　引導(dǎo)語(yǔ)：為規(guī)范內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審查管理工作，驗(yàn)證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本制度。

　　1 目的適用范圍

　　適用于對(duì)本集團(tuán)公司及各事業(yè)部產(chǎn)品質(zhì)量審查工作的控制。

　　2 職責(zé)

　　2.1.運(yùn)營(yíng)管理中心是本制度的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審查工作的組織和日常管理。

　　2.2.有關(guān)部門(mén)人員負(fù)責(zé)協(xié)助運(yùn)營(yíng)管理中心進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的審查。

　　3 工作程序

　　3.1.產(chǎn)品質(zhì)量審查的策劃

　　3.1.1.運(yùn)營(yíng)管理中心依據(jù)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、用戶的質(zhì)量反饋等，每年組織一次有重點(diǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量審查活動(dòng)。

　　3.1.2.當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大變化等特殊情況時(shí)，經(jīng)副總批準(zhǔn)，可增加產(chǎn)品質(zhì)量審查的頻次。

　　3.2.產(chǎn)品質(zhì)量審查的實(shí)施

　　3.2.1.產(chǎn)品質(zhì)量審查的內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序、用戶的質(zhì)量信息反饋等。

　　3.2.2.依據(jù)審查計(jì)劃安排參加產(chǎn)品質(zhì)量審查的人員通過(guò)測(cè)量、檢查、試驗(yàn)、查閱文件記錄、觀察實(shí)物等方式進(jìn)行審查，獲取審查證據(jù)。審查前應(yīng)指定一名參與審查的人員做好審查記錄。

　　3.2.3.產(chǎn)品質(zhì)量審查結(jié)束后應(yīng)向受審查方通報(bào)審查的情況，對(duì)發(fā)出的不合格需采取糾正措施的，開(kāi)具不合格《糾正或預(yù)防措施報(bào)告》，并經(jīng)受審查部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

　　3.3.糾正措施的制定及驗(yàn)證

　　3.3.1.受審查部門(mén)對(duì)不合格事實(shí)后，根據(jù)不合格《糾正或預(yù)防記錄表》中的要求分析不合格產(chǎn)生的原因，制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)運(yùn)營(yíng)管理中心審定后實(shí)施。

　　3.3.2.受審查部門(mén)完成糾正措施后向運(yùn)營(yíng)管理中心報(bào)告，由運(yùn)營(yíng)管理中心組織質(zhì)量審查人員進(jìn)行驗(yàn)證。

　　3.3.3.原不能按要求制定或?qū)嵤┘m正措施的部門(mén)，運(yùn)營(yíng)管理中心有權(quán)責(zé)令其部門(mén)立即按要求實(shí)施，必要時(shí)報(bào)告副總進(jìn)行處理。

　　3.3.4.運(yùn)營(yíng)管理中心每年組織有關(guān)人員對(duì)本集團(tuán)公司質(zhì)量管理制度的充分性、適宜性進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)不能滿足要求的質(zhì)量管理制度應(yīng)進(jìn)行修改確保其不斷改進(jìn)提高。

　　產(chǎn)品質(zhì)量審查管理制度流程圖

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