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國(guó)稅企業(yè)所得稅申報(bào)完整流程

時(shí)間:2024-10-15 08:16:56 注冊(cè)稅務(wù)師 我要投稿
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國(guó)稅企業(yè)所得稅申報(bào)完整流程

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  國(guó)稅的企業(yè)所得稅申報(bào)完整流程

  1、 進(jìn)入國(guó)稅的電子申報(bào)納稅人端,點(diǎn)擊上面一行最后的“匯算清繳”,出現(xiàn)申報(bào)界面;

  2、 首先查詢一下2017年第四季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)制度,分為一般企業(yè)和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,注意本單位采用的是哪個(gè)準(zhǔn)則;

  3、 點(diǎn)擊左上邊第一個(gè)申報(bào)填寫,進(jìn)入申報(bào)界面;

  4、 首先填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,選擇財(cái)務(wù)報(bào)表所屬類型,也就是采用的會(huì)計(jì)制度和前面查詢的'會(huì)計(jì)制度一致,所屬時(shí)期類型選為按年申報(bào)。然后按要求填報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,然后申報(bào)。

  5、 點(diǎn)擊居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)—填寫;

  6、 出現(xiàn)企業(yè)信息和會(huì)計(jì)政策:

  企業(yè)信息:注意填寫資產(chǎn)總額為2017年期末資產(chǎn)總額,單位萬(wàn)元;

  會(huì)計(jì)主管姓名必須填寫;

  會(huì)計(jì)政策:會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和前面選的一致

  會(huì)計(jì)檔案存放地:必須填寫

  記賬本位幣:選人民幣

  會(huì)計(jì)政策與估計(jì):選否

  固定資產(chǎn)折舊方法:選平均年限法

  存貨成本計(jì)價(jià)方法:選先進(jìn)先出法

  壞賬損失核算方法:直接核銷法

  所得稅計(jì)算方法:應(yīng)付稅款法

  填寫完成后點(diǎn)下一步,出現(xiàn)選表界面,基本上已經(jīng)選好,不用改動(dòng)。

  一切就緒,點(diǎn)確定。

  7、進(jìn)入申報(bào)表,填寫各報(bào)表然后提交。

  提交完成后等待5分鐘查詢風(fēng)險(xiǎn)查看提示,有問題繼續(xù)修改,直至出現(xiàn)0條風(fēng)險(xiǎn)提示,說明報(bào)表通過審核;可以點(diǎn)報(bào)表發(fā)送。有稅款再點(diǎn)稅款繳納。

  8、企業(yè)所得稅申報(bào)工作結(jié)束。

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