審計主管崗位職責

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編整理的審計主管崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

審計主管崗位職責1

　　職責

　　1、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況，擬定審計方案;

　　2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作;

　　3、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作的合規(guī)性;

　　4、定期或者不定期的進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

　　5、針對所有涉及的審計事宜，編制內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議;

　　6、參與對集團經(jīng)營活動、審計活動等審計工作;

　　7、進行企業(yè)保密工作，按規(guī)定使用所獲取得財務資料;

　　8、根據(jù)管控權限和相關管理制度管控下屬分子公司的審計工作。

　　崗位要求：

　　1、學歷：本科以上學歷

　　2、專業(yè)：財務管理學、會計學等相關專業(yè)

　　3、工作經(jīng)驗：精通會計學、財務管理等審計領域，在房地產(chǎn)行業(yè)或建筑行業(yè)從事審計工作者優(yōu)先考慮。

審計主管崗位職責2

　　1.負責建立信息系統(tǒng)風險評估機制，制定信息系統(tǒng)審計制度;

　　2.利用計算機輔助審計技術，對業(yè)務和財務數(shù)據(jù)進行有效地監(jiān)控和檢查;

　　3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù)，配合現(xiàn)場審計工作;

　　4.負責遠程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護;

　　5.組織實施信息系統(tǒng)風險評估與審計;

　　6.領導安排的其它工作。

審計主管崗位職責3

　　職責

　　1、協(xié)助部門負責人對本部門進行管理，推動審計工作的順利開展。

　　2、協(xié)助部門負責人制定內(nèi)部審計規(guī)章制度、辦法、編制審計年度計劃等，并具體負責實施;

　　3、協(xié)助部門負責人組織并參與各項審計活動，負責各項常規(guī)審計工作的實施，負責審計報告的編寫工作，并提出處理意見和建議，跟進及反饋異常事項的處理結果及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;

　　4、負責對本部門內(nèi)部檔案資料的管理，對被審單位提供的有關資料負保密責任;

　　5、參與審計相關業(yè)務制度和業(yè)務知識的學習和培訓，不斷提升審計業(yè)務水平;

　　6、完成上級交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、5年以上財務、審計工作經(jīng)驗;

　　2、具有財務管理或審計等相關培訓經(jīng)歷;

　　3、熟練使用辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡知識和一定的語言、文筆表達能力;

　　4、熟知賬務處理及相關審批流程，熟知公司內(nèi)部審計相關知識及相關法律法規(guī);

　　5、良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，責任心強，有團隊精神，執(zhí)行力強;

　　6、做事嚴謹、細致、有序。具有較強的'親和力，隨時能夠接受環(huán)境、工作挑戰(zhàn)的心理承受能力。能夠獨立開展工作;

　　7、具有審計師或會計師職稱優(yōu)先。

審計主管崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、負責或參與集團及事業(yè)部子公司工程管理、合同管理、造價控制、制度流程等工程審計項目或工作;

　　2、持續(xù)完善集團內(nèi)部工程審計制度,編制工程審計程序和流程;

　　3、負責房地產(chǎn)全業(yè)務審計,重點負責營銷費用、工程費用和成本費用等方向的審計;

　　4、負責對公司內(nèi)部的經(jīng)濟、財務舞弊行為進行查處。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷,工程管理、工程造價、土木工程等相關專業(yè);

　　2、3年以上工程管理或造價控制工作經(jīng)驗,熟悉招投標流程、商務合約、施工現(xiàn)場等工作,對施工流程、規(guī)范、技術、工藝有一定的了解;

　　3、良好的溝通溝通及文字表達能力,公正嚴謹、責任心強。

審計主管崗位職責5

　　1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;

　　2、協(xié)助建設審計標準化體系，完善內(nèi)控審計的相關流程，給予規(guī)避風險建議;

　　3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調(diào)整進行經(jīng)濟責任審計;

　　4、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計建議并匯報給領導;

　　5、負責跟蹤問題整改、審計意見執(zhí)行，對重要事項進行專項后續(xù)審計;

　　6、完成領導安排的其他事務。

審計主管崗位職責6

　　1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進行主要業(yè)務循環(huán)流程審計，發(fā)現(xiàn)審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作，編制審計底稿，出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。

　　2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度，檢查各項制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。

　　3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進行離任審計，對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進行評價。

　　4、公司管理層委托的專項反舞弊調(diào)查。

　　5、執(zhí)行部門日常事務及領導交辦的其他事項。

審計主管崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、參與制定財務審計制度及流程；

　　2、根據(jù)公司財務工作安排，每季度項目公司財務進行現(xiàn)場內(nèi)審；

　　3、撰寫審計報告，匯總分析審計調(diào)查結果，對重點問題，提出優(yōu)化建議并追蹤整改落實情況；

　　4、對各類審計數(shù)據(jù)、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

　　任職資格:

　　1、財會、審計相關專業(yè)本科及以上學歷，至少5年以上相關工作經(jīng)驗；

　　2、至少中級會計師職稱及以上，注冊會計師、注冊稅務師、注冊內(nèi)審師優(yōu)先；

　　3、有內(nèi)審或外審實務經(jīng)驗，能獨立帶隊實施審計項目；

　　4、熟悉財會、監(jiān)察、審計、法律知識具備良好的數(shù)理邏輯思維能力，較強的財務分析能力。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

審計主管崗位職責8

　　1、 根據(jù)公司審計制度開展工作;

　　2、公司內(nèi)部審計：對公司經(jīng)營成果真實性、準確性、合法性進行審計;對公司各項財務收支、專項資金進行審計;對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進行審計等;

　　3、 專項審計：對公司即將離任高層人員財務狀況、工作業(yè)績等實施全面審計等;

　　4、 協(xié)助配合外部的審計機構進行必要的調(diào)查;

　　5、 能獨立撰寫審計報告，提出意見和建議;領導安排的其他工作。

審計主管崗位職責9

　　1、負責集團審計部的日常管理工作，加強集團風險管控，防范風險;

　　2、負責建立、健全集團內(nèi)部審計流程，擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;

　　3、負責編制集團年度內(nèi)部審計工作計劃，組織內(nèi)部審計工作的實施;

　　4、根據(jù)集團年度審計計劃，獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作，并按要求出具內(nèi)部審計報告;

　　5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風險，提出合理化整改建議，并跟進整改落地情況，對整改不力的及進提出處理意見，確保內(nèi)控缺陷及風險得到及時的糾正;

　　6、熟悉與內(nèi)部審計相關的國家政策、法規(guī);

　　7、負責外部審計機構的協(xié)調(diào)和溝通;

　　8、負責集團內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

審計主管崗位職責10

　　1．服從財務經(jīng)理的安排，按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數(shù)的真實準確。

　　2．負責復核夜審完成的各項報告，發(fā)現(xiàn)問題立即改正，其程序與標準如下：

　　2.1審核夜審收入日報，夜審平衡表，檢查對食品、飲品及其它金額項目劃分是否正確；

　　2.2核對酒店各項經(jīng)營活動匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。

　　2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

　　2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，并通知有關部門糾正。

　　2.5審核前臺收入調(diào)減和雜項收入。審核收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無按規(guī)定授權人的簽字批準，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號是否準確，若有不符合，立即調(diào)整；審核雜項收入賬號是否正確，如不符合立即調(diào)整；與夜審所做的收入數(shù)額核對無誤后，上交財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。

　　3．通過《MORNINGREPORT》檢查夜審所做的不同類別的房費收入是否正確，同時檢查出租率、平均房價，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。

　　4．在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告，及時無誤發(fā)送給各有關部門。

　　5．完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔。

　　6．根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告。

　　7．每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對。

　　8．審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總；審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況；審核早餐券、壓金單、折扣情況。

　　9．審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用，并作分析報告。復核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關業(yè)務交易記錄。

　　10．復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款。

　　11．審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)（在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確）。

　　12．審核其它營業(yè)點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等。

　　13．對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。

　　14．對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。

　　15．符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問的單據(jù)交財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。

　　16．確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

　　17．檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用，調(diào)查任何遺失賬單原因。

　　18．核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動。

　　19．調(diào)查跑賬問題，并將所有詳細資料交應收賬跟進并入賬。

　　20．復核并將夜間核數(shù)“D”（收入報告）報告、每日餐廳收入表及總出納報表入賬，檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況；將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過錯通過餐廳收銀領班轉告，責令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯誤的地方提交財務經(jīng)理/財務總監(jiān)，由財務經(jīng)理/財務總監(jiān)與各有關部門商量改進。

　　21．將“D”報告與各有關部門報表相核對。

　　22．突擊檢查空房、健身房及對外洗衣的情況。

　　23．突擊檢查收銀員備用金。

　　24．根據(jù)總出納報表及“D”報告、編制收銀員長短款報表，并送財務經(jīng)理審閱。

　　25．編制每日報表送財務經(jīng)理審閱；建立保存所有審計記錄檔案。

　　26．依據(jù)酒店有關的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險箱鑰匙控制表。

　　27．檢查前臺有無逾時或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時措施，并知會財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。

　　28．對照收銀員交款數(shù)、總出納日報表及銀行進賬單是否一致。

　　29．制訂并執(zhí)行培訓計劃，對核數(shù)員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

　　30．督導夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。

　　31．完成上級交辦的其它工作。

審計主管崗位職責11

　　職責：

　　1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預算;

　　2、組織實施不限于財務審計、管理審計和效益審計等;

　　5、為集團的經(jīng)營發(fā)展提供合理化建議，協(xié)調(diào)好集團各子、分公司的關系，為審計工作創(chuàng)造良好環(huán)境，合理控制成本;

　　6、組織對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查。

　　7、完成其他工作任務

　　任職資格:

　　1、全日制本科及以上學歷，28到35歲左右，財務管理、審計等相關專業(yè)，4到5年以上財務或審計經(jīng)驗，其中1到2年以上審計管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2、熟悉國家審計法、財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗，有相關注冊會計師或審計師資格者優(yōu)先;

　　3、熟悉公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程;

　　4、具有較強的溝通、協(xié)調(diào)及管理能力，優(yōu)秀的判斷和決策能力、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。

　　5、熟悉企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察體系構建及運作，能保持中立立場對企業(yè)內(nèi)部各部門的運作進行監(jiān)察、調(diào)查、處理;

審計主管崗位職責12

　　1.服從財務經(jīng)理的安排，按規(guī)定的程序與標準進一步審核夜審所做的收入報告，修改入賬，并負責與應收款核對賬目，確保每日收入核數(shù)的真實準確

　　2.在電腦上修改夜審所做報表，包括收入報告、就餐人數(shù)報告、客房統(tǒng)計報告、夜間報告，及時無誤發(fā)送給各有關部門。

　　3.完成掛帳報表與應收款對賬后，將掛帳報表輸入電腦，并打印存檔

　　4.根據(jù)總出納送來的交款登記表作長短款報告

　　5.每日將總出納支票托收的情況作專項記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對

　　6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

　　7.審核酒店內(nèi)部人員長途電話費用，并作分析報告。復核夜間核數(shù)所做的房費、餐飲收入?yún)R總表及有關業(yè)務交易記錄。

　　8.復核掛賬及信用卡交易單之后，再轉交應收款

　　9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確)。

　　10.審核其它營業(yè)點收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務中心、健身房等

　　11.對照收到的宴會通知單，檢查如菜譜價格、人數(shù)及其它收費項目是否賬單相符。

　　12.對照電腦記錄是否與實際單據(jù)相符。

　　13.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當理由、有效批準及附件等，將有疑問的單據(jù)交財務經(jīng)理/財務總監(jiān)。

　　14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價格是否與菜譜上價格一致。

　　15.制訂并執(zhí)行培訓計劃，對核數(shù)員進行考核評定，向上級提出對員工的獎懲建議。

　　酒店審計主管崗位職責 篇4　　(1)為前堂部內(nèi)電話總機操作組之組長，主理該小組之所有事宜。

　　(2)協(xié)助前堂部經(jīng)理監(jiān)督和控制電話總機操作組之工作程序。

　　(3)協(xié)助及指導所有的電話操作事宜。

　　(4)向客人提供優(yōu)良及有效率的服務素質。

　　(5)處理住客之電話投訴及該小組員工的投訴事宜。

　　(6)聽取住客之意見及解答住客之疑難問題。

　　(7)督導電話總機操作員之工作及監(jiān)察其操作，儀表及對客人之言談態(tài)度。

　　(8)盡量滿足住客的特別要求，如長途電話之安排等。

　　(9)主理電話總機操作組所需之耗用品的控制。

　　(10)每星期召開主持電話總機操作組會議一次。

　　(11)負責所有電話詢問事宜。

　　(12)編制電話總機操作組內(nèi)之員工假期及換班表。

　　(13)安排小組內(nèi)之一切人事調(diào)動。

　　(14)培訓電話總機操作員。

　　(15)當值于緊急情況下，如暴雨情況下，電話總機操作員未能及時上班時。

　　(16)定期盤點電話總機操作組之財物。

　　(17)提高小組內(nèi)各員工的款待水準及士氣。

　　(18)記錄當天在電話總機操作組內(nèi)所發(fā)生之特別事情于該組之記事簿上。

　　(19)協(xié)助執(zhí)行電話總機操作員之紀律處分。

　　(20)評核電話總機操作員之工作表現(xiàn)及態(tài)度。

　　(21)制定完善的電話總機操作組之文件檔案處理系統(tǒng)。

　　(22)協(xié)助前堂部經(jīng)理制定電話總機操作組之預算。

　　(23)主理電話及電話線路之維修申報事宜。

審計主管崗位職責13

　　崗位職責：

　　1.負責對公司的生產(chǎn)、運營、財務數(shù)據(jù)進行匯總分析、控制監(jiān)督審核；

　　2.對公司經(jīng)營活動合規(guī)性進行檢查并糾錯。

　　3.對公司內(nèi)部經(jīng)濟合同進行審核；

　　4.負責對各分子公司財務收入、費用支出、合并報表進行專項審計；

　　5.負責實施包括離任審計、經(jīng)濟責任審計等各種專項審計；

　　6.揭示內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞，優(yōu)化內(nèi)控體系，發(fā)現(xiàn)可能面臨的現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風險，提出相應意見和建議；

　　7、負責公司經(jīng)濟合同管理等相關法務工作。

　　1、全日制本科以上學歷，會計學、審計學等相關專業(yè)；

　　2.三年以上企業(yè)內(nèi)部風險控制、審計、外部會計師事務所工作經(jīng)驗，具有會計或審計中級職稱，熟悉快速消費品制造業(yè)優(yōu)先；

　　3.熟練審計相關理論和專業(yè)知識，熟悉內(nèi)控審計的工作流程和審計方法；

　　4.具備良好的邏輯思維及分析能力，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強的文字寫作能力。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-7年經(jīng)驗

審計主管崗位職責14

　　1、 組織公司及下屬控股公司的內(nèi)控管理體系、制度和相關流程的制定和改善;

　　2、 公司及下屬控股公司關鍵控制點內(nèi)控執(zhí)行情況監(jiān)督和檢查;

　　3、 公司及下屬控股公司風險管理體系評估與審核;

　　4、 公司及下屬公司的重大項目審計;

　　5、 公司條線領導或下屬控股公司領導離任、任期終結或年度經(jīng)濟責任審計;

　　6、 公司及下屬控股公司生產(chǎn)經(jīng)營、投資、經(jīng)濟合同簽訂等實施內(nèi)部審計;

　　7、 公司及下屬控股公司收購、兼并、清算、重大招投標等實施內(nèi)部審計;

　　8、 協(xié)助、配合外部審計機構對公司及下屬控股公司的審計工作。

審計主管崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、負責股份公司工程建設、設備安裝的審計監(jiān)察工作，保障公司工程建設、設備安裝的質量，價格合理。

　　2、參與工程建設、設備安裝項目前期招標，對招標程序的合規(guī)性進行過程監(jiān)督。

　　3、負責公司工程建設、設備安裝項目跟蹤審計，對立項審批、招投標、物資采購、設計變更、經(jīng)濟簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作。

　　4、通過審計、監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)工程建設、設備安裝項目中存在的問題，提出改善建議并實施后續(xù)跟進。

　　5、協(xié)助審計管理崗、風險內(nèi)控崗完成內(nèi)控評價工作和其他領域的審計項目。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，工程管理、審計、財務等相關專業(yè);

　　2、工程管理、審計經(jīng)驗3年以上;

　　3、熟練掌握國家工程建設相關法律法規(guī)、精通各種調(diào)查研究鑒證方法，能夠獨立完成各項舉報、調(diào)查工作。

　　4、熟悉審計方法和程序、內(nèi)控評估，能夠獨立完成公司工程建設、設備安裝等項目的內(nèi)部審計、內(nèi)部控制獨立評價工作

　　5、原則性、責任心強，具有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

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