- 相關(guān)推薦
預(yù)算匯報(bào)材料
一、20**年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
20**年，受國(guó)際金融危機(jī)的影響，我市經(jīng)濟(jì)、財(cái)政形勢(shì)一度面臨異乎尋常的壓力，但在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)決貫徹中央、省委、省政府決策部署，堅(jiān)持增收節(jié)支保平衡，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)保發(fā)展，擴(kuò)大財(cái)政投資保增長(zhǎng)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保民生，不但實(shí)現(xiàn)全市財(cái)政總收入超千億的歷史性跨越，而且確保了全年各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo)的圓滿完成。
全市財(cái)政總收入1019.43億元，比上年(下同)增長(zhǎng)12%，繼續(xù)保持在全拾一高一領(lǐng)先”。其中，地方財(cái)政收入520.79億元，增長(zhǎng)14.4%，占財(cái)政總收入比重為51.1%。全市地方財(cái)政支出490.39億元，增長(zhǎng)16.8%。預(yù)計(jì)全市各區(qū)、縣(市)均能達(dá)到收支平衡，略有結(jié)余。
由于已經(jīng)實(shí)行了“市級(jí)企業(yè)下劃、收入在地統(tǒng)計(jì)”的財(cái)政管理體制，原市級(jí)企業(yè)稅收已按屬地原則統(tǒng)計(jì)到各區(qū)，經(jīng)市十一屆人大三次會(huì)議審議批準(zhǔn)，市本級(jí)不再編制財(cái)政收入預(yù)算，報(bào)告口徑為市區(qū)收入數(shù)和市本級(jí)支出數(shù)。20**年市人大批準(zhǔn)的市區(qū)地方財(cái)政收入預(yù)算為432.25億元;市本級(jí)支出年初預(yù)算為116億元,調(diào)整預(yù)算為123.3億元。
預(yù)算內(nèi)財(cái)政收支執(zhí)行結(jié)果：市區(qū)地方財(cái)政收入453.52億元，完成預(yù)算的104.9%，增長(zhǎng)14.2%(收入項(xiàng)目詳見附表一)。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，20**年市本級(jí)地方財(cái)政收入加上中央稅收凈返還、省各項(xiàng)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助區(qū)、縣(市)及區(qū)凈上交，預(yù)計(jì)可用資金129.51億元。市本級(jí)地方財(cái)政支出129.51億元(含省轉(zhuǎn)移支付資金6.21億元，其中養(yǎng)路費(fèi)改革資金3.9億元)，剔除養(yǎng)路費(fèi)改革不可比因素完成調(diào)整預(yù)算的101.9%，增長(zhǎng)18.8%。另地方政府債券支出7.79億元(支出項(xiàng)目詳見附表二)。預(yù)計(jì)預(yù)算內(nèi)當(dāng)年收支平衡，累計(jì)凈結(jié)余4億元。
市本級(jí)政府性基金執(zhí)行結(jié)果：收入454.37億元，完成計(jì)劃的145.6%。其中，土地出讓金429.04億元，完成計(jì)劃的143%。支出464.81億元，完成計(jì)劃的148.9%。其中，土地出讓金436.67億元，完成計(jì)劃的145.6%，土地出讓金按現(xiàn)行體制結(jié)算，市本級(jí)可用于城市建設(shè)和管理的資金113.35億元。政府性基金累計(jì)結(jié)余5.95億元(收支項(xiàng)目詳見附表三)。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行結(jié)果：收入143.25億元，完成計(jì)劃的120.6%，增長(zhǎng)11.8%。實(shí)際支出120.31億元，完成計(jì)劃的107%，增長(zhǎng)24.4%。當(dāng)年結(jié)余22.94億元，累計(jì)結(jié)余170.29億元(收支項(xiàng)目詳見附表四)。
匯總以上市本級(jí)預(yù)算內(nèi)、政府性基金可用資金268.19億元，相應(yīng)支出共268.19億元。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)有待省財(cái)政決算批復(fù)，可能還會(huì)有些變化。
**經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和**西湖風(fēng)景名勝區(qū)均完成年度收支預(yù)算(收支項(xiàng)目詳見附表五、六)。
20**年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行主要情況如下：
(一)堅(jiān)持增收節(jié)支保平衡
面對(duì)金融危機(jī)和實(shí)施積極財(cái)政政策帶來的減收增支壓力，一年來我市財(cái)政部門扎實(shí)做好增收節(jié)支工作保財(cái)政收支平衡。
一是強(qiáng)化征管抓增收。財(cái)政收入自6月份止跌回升以來，回升的基礎(chǔ)與態(tài)勢(shì)逐月鞏固。全年財(cái)政總收入完成1019.43億元，增收108.88億元，同比增長(zhǎng)12%。其中：中央四稅完成498.64億元，增收43.44億元，同比增長(zhǎng)9.5%，增收的主要因素一是免抵調(diào)增，自營(yíng)出口企業(yè)增值稅免抵調(diào)同比增收25.34億元;二是政策增收,廢舊物資經(jīng)營(yíng)企業(yè)增值稅從全免改為先征后退(退70%)凈增加增值稅5億元、煙酒產(chǎn)品消費(fèi)稅稅率提高以及卷煙批發(fā)行業(yè)加征5%從價(jià)消費(fèi)稅等政策增加消費(fèi)稅12.6億元、燃油稅費(fèi)改革增加消費(fèi)稅3億元。我市對(duì)中央的稅收貢獻(xiàn)力度在金融危機(jī)下仍然保持了較快的增長(zhǎng)。地方財(cái)政收入完成520.79億元，增收65.44億元，同比增長(zhǎng)14.4%，其中營(yíng)業(yè)稅、契稅增幅較高主要得益于房產(chǎn)新政的實(shí)施及土地招拍掛價(jià)格的上升，個(gè)人所得稅增幅較高則主要由二手房交易活躍及加強(qiáng)股權(quán)交易稅收征管所致。
二是厲行節(jié)約抓節(jié)支。市本級(jí)嚴(yán)格控制行政成本，部門預(yù)算“零增長(zhǎng)”項(xiàng)目執(zhí)行良好，公務(wù)接待、公務(wù)用車、公務(wù)出國(guó)費(fèi)用同比減少9460萬元，下降23.5%。加大財(cái)政性投資項(xiàng)目工程評(píng)審力度，全年財(cái)政審核項(xiàng)目543個(gè)，凈核減項(xiàng)目資金6.55億元，平均核減率為9.7%，為財(cái)政節(jié)約了大量可用資金。開展“小金庫”專項(xiàng)治理，全年清理“小金庫”5個(gè)，上繳財(cái)政資金265.73萬元。實(shí)施經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期收支平衡預(yù)案，確保財(cái)政收支平衡和財(cái)政運(yùn)行安全。
【預(yù)算匯報(bào)材料】相關(guān)文章：
預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)材料范文08-11
監(jiān)檢匯報(bào)材料-匯報(bào)材料12-30
學(xué)校拓展課匯報(bào)材料-匯報(bào)材料12-30
紅領(lǐng)巾意愿者匯報(bào)材料-匯報(bào)材料12-30
教育管理崗位練兵匯報(bào)材料-匯報(bào)材料12-30