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離職審計(jì)素質(zhì)報(bào)告
（根據(jù)組織安排，本人于2017年8月調(diào)任，現(xiàn)根據(jù)股份公司《內(nèi)部審計(jì)工作制度》的要求及《XXX同志離任專項(xiàng)審計(jì)通知書》（XX審監(jiān)【2017】5號(hào)）精神，將本人任期內(nèi)主管工作情況報(bào)告如下：
一、任職起止時(shí)間：2017年3月31日至2017年9月，擔(dān)任XXX公司項(xiàng)目經(jīng)理、黨支部書記，負(fù)責(zé)公司全面管理工作，任期5年6個(gè)月。
本人在任職X公司經(jīng)理期間，在集團(tuán)及股份公司的正確領(lǐng)導(dǎo)與關(guān)懷下，認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)及股份公司經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照公司2017年成立初提出的“一年平穩(wěn)起步，三年加速發(fā)展”的目標(biāo)，帶領(lǐng)公司班子和全體職工以身作則，精誠團(tuán)結(jié)，在隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)濟(jì)效益、創(chuàng)優(yōu)爭(zhēng)先、精神文明建設(shè)等方面取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情況匯報(bào)如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持平穩(wěn)發(fā)展，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好
1、積極進(jìn)取，敢于接受挑戰(zhàn)，率先實(shí)現(xiàn)城市軌道交通走出省門目標(biāo)。
隨著建筑市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，施工利潤(rùn)越來越低，給施工企業(yè)帶來極大的壓力。回顧公司的經(jīng)營(yíng)壓力，公司每一位參加投標(biāo)、編標(biāo)的技術(shù)人員做出了積極的努力，由于公
司組建時(shí)間短、公司沒有專門的經(jīng)營(yíng)方面人才，真正說得上是摸著石頭過河，邊做邊學(xué)。經(jīng)營(yíng)方面沒有對(duì)外經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、社會(huì)關(guān)系不廣、社交圈子窄等因素都嚴(yán)重束縛了公司經(jīng)營(yíng)工作的開展，經(jīng)歷了一次次失敗，但是我作為公司經(jīng)理沒有退縮，與公司領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)一心，敢于拼搏，終于在市政、水利、城市軌道交通等方面打開了局面，先后中標(biāo)了XXXXX共計(jì)9個(gè)項(xiàng)目，承接工程總量共計(jì)15.96億元。特別是2017年，公司在集團(tuán)及股份公司等單位的幫助支持下，發(fā)揚(yáng)敢闖、敢試、敢為人先的精神，科學(xué)組織，精心策劃，成功中標(biāo)XXX市XXXX標(biāo)段，實(shí)現(xiàn)了股份公司省外城市軌道交通項(xiàng)目“零”的突破。2017年-2017年底X公司共完成產(chǎn)值約XXX億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)XXXX萬元。
2、優(yōu)質(zhì)高效完成施工任務(wù)，致力提升企業(yè)品牌
在項(xiàng)目施工管理過程中始終秉持XXX管理方針，在施工過程中注重加強(qiáng)項(xiàng)目管理和施工過程控制以及品牌創(chuàng)優(yōu)工作。品牌創(chuàng)優(yōu)方面取得了以下成績(jī)：XXXX標(biāo)2017年獲“廣東省安全生產(chǎn)、文明施工雙優(yōu)工地”和“XX省AA級(jí)安全文明誠信標(biāo)準(zhǔn)化工地”榮譽(yù)；XX二標(biāo)段獲得了2011年度上半年“深圳市安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良工地”。XXX軌道交通XXX標(biāo)三個(gè)車站均獲得XXX市“安全生產(chǎn)、文明施工”樣板工地，兩個(gè)車站分別獲得2017年度“XXX市建設(shè)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程獎(jiǎng)”。技術(shù)管理方面：2017年-2017年共完成QC活動(dòng)成果5項(xiàng)，分別獲得省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)3次，國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)4次。X公司獲得2012年度股份公司“先進(jìn)單位”稱號(hào)。個(gè)人榮獲2017-2012年度
“勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)秀組織者”稱號(hào)，多次被評(píng)為股份公司“先進(jìn)生產(chǎn)工作者”、“優(yōu)秀黨員”。
X公司承建的XXX項(xiàng)目是XXXX，在施工管理中嚴(yán)抓落實(shí)、過程嚴(yán)格控制、調(diào)整心態(tài)、樹立信心、夾縫中求上游，榮獲XXX重大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)秀班組；XXXX重大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)秀建設(shè)單位。讓業(yè)主從對(duì)XXXX的“不信任”到獲得充分肯定，為XXX公司城市軌道交通下一步穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)成功中標(biāo)XXXX標(biāo)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、育才育力，形成梯隊(duì)
“國(guó)以才立，政以才治，業(yè)以才興”，本人在任職期間致力于加強(qiáng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和綜合型技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。
1、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)
五年來根據(jù)X公司發(fā)展定位以“立足市政，拓展省外市政及地鐵工程項(xiàng)目為主”的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行分工，本著三重一大決策制度，堅(jiān)持重大項(xiàng)目、重要投入和大筆開支集體討論決策。在領(lǐng)導(dǎo)班子中強(qiáng)調(diào)、注重、培養(yǎng)大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。工作中能做到正確協(xié)調(diào)班子成員內(nèi)部關(guān)系，防止本位主義，增強(qiáng)班子成員之間合作意識(shí)，大局意識(shí)，工作之中盡量做到相互支持，相互配合，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子分管工作切實(shí)各自履行好職責(zé)，承擔(dān)起應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，做到“分工不分家，成事不敗事，補(bǔ)臺(tái)不拆臺(tái)”，不斷形成班子合力，增強(qiáng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作責(zé)任和工作能力。
2、人才培養(yǎng)
“一個(gè)班子一盤棋，一位人才三分力”，在加強(qiáng)公司班
子建設(shè)的同時(shí)加強(qiáng)對(duì)技術(shù)人才的培養(yǎng)。根據(jù)X公司人才底子薄，以XXX站施工自營(yíng)的契機(jī)，堅(jiān)持正確的用人導(dǎo)向，“能者上，庸者下”，派送年輕技術(shù)干部到其他項(xiàng)目學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，增長(zhǎng)見識(shí)、提升能力。定期舉辦各類講座、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、領(lǐng)導(dǎo)懇談、把人才隊(duì)伍建設(shè)放在突出的位臵，努力營(yíng)造尊重知識(shí)、尊重人才、尊重創(chuàng)造的育才軟環(huán)境。大力培養(yǎng)專業(yè)素質(zhì)過關(guān)、負(fù)責(zé)任的人才；以崗位實(shí)踐推動(dòng)學(xué)以致用、學(xué)用相長(zhǎng)。在中標(biāo)XXX號(hào)線項(xiàng)目后急需人員進(jìn)場(chǎng)的時(shí)刻，公司培養(yǎng)的復(fù)合型人才，形成梯隊(duì)化人才儲(chǔ)備的培養(yǎng)模式經(jīng)受住了考驗(yàn)。通過五年的鍛煉培養(yǎng)，公司由組建初期只能承擔(dān)一個(gè)項(xiàng)目到2017年基本具備3-5個(gè)項(xiàng)目同時(shí)施工條件。公司08、09年畢業(yè)分配的大學(xué)生已成為項(xiàng)目管理骨干，工作中能挑起工程部長(zhǎng)、總工、副經(jīng)理等重要崗位。
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三、黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)抓起
作為一名黨員，同時(shí)擔(dān)任公司黨支部書記，本人工作中時(shí)刻以一個(gè)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，自覺執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》的規(guī)定，做好率先垂范，起好帶頭作用。不論是工程承接還是內(nèi)部管理，正確面對(duì)并敢于接受解決問題中遇到的難題，帶頭廉潔自律，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，做到自省、自警、自勵(lì)；帶頭努力工作，把心思與精力傾注工作上，嚴(yán)于律己，寬以待人，發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)班子率先垂范作用。帶頭落實(shí)好黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格要求自己團(tuán)結(jié)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，大事講原則，小事講風(fēng)格，共
事講友誼，工作講奉獻(xiàn)。本人嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法紀(jì)及廉政規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，建立和完善財(cái)務(wù)管理制度，從嚴(yán)做起，從已做起，帶頭制止各種鋪張浪費(fèi)行為，尤其是大吃大喝現(xiàn)象，既要求自己也教育部屬遵守執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及廉政規(guī)定，五年來，第七工程公司所有干部職工沒有出現(xiàn)任何違法違紀(jì)行為。
四、重視公司文化建設(shè)，增強(qiáng)公司凝聚力
本人始終堅(jiān)持既要干好工程，又要帶好隊(duì)伍，以文化助力，以文化引航，增強(qiáng)企業(yè)的軟實(shí)力，公司藍(lán)球隊(duì)、足球隊(duì)每月定期與周邊高校、業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行交流，增進(jìn)了相互的友誼，加強(qiáng)并提高了隊(duì)伍的凝聚力，展示XX的品牌形象。
1、注重宣傳和塑造企業(yè)核心價(jià)值觀，結(jié)合公司實(shí)際情況確定并提出公司管理方針和管理目標(biāo)，在項(xiàng)目管理過程中強(qiáng)調(diào)并宣傳尊企愛崗的價(jià)值觀，齊心協(xié)力，培養(yǎng)并打造堅(jiān)實(shí)的基層團(tuán)隊(duì)，通過開展并參與各種活動(dòng)，既豐富了職工文化生活、提高了職工之間團(tuán)結(jié)協(xié)作意識(shí)，又增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力和向心力。
2、體現(xiàn)以人為本的觀念。X公司年輕人多，大部分是畢業(yè)新分配的大學(xué)生，有較強(qiáng)的工作熱情和積極進(jìn)取的上進(jìn)心，公司努力為技術(shù)干部搭建發(fā)展平臺(tái)，提供發(fā)展機(jī)會(huì)，挖掘工作潛能，增強(qiáng)其主人翁精神和積極向上的團(tuán)隊(duì)精神，建立有效的溝通渠道，開展豐富多彩的文體活動(dòng)，使公司團(tuán)隊(duì)不斷進(jìn)步。堅(jiān)持用企業(yè)文化凝聚人、溫暖人、鼓舞人，黨政工團(tuán)形成合力，聚合所有力量圍繞工程建設(shè)發(fā)揮作用，把黨
員、干部和員工的思想統(tǒng)一到工程建設(shè)上來，把行動(dòng)凝聚到“搶工期、保安全”的目標(biāo)上來。
五年來，在公司全員的通力合作下，X公司隨著市場(chǎng)的起伏，與時(shí)俱進(jìn)，奮發(fā)圖強(qiáng)，管理制度逐步建立健全，裝備水平、技術(shù)能力大幅增強(qiáng)，綜合競(jìng)爭(zhēng)力全面提升；經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)效益有所提高；員工收入水平逐年增加。通過加強(qiáng)黨建思想政治工作，黨員和員工隊(duì)伍的思想素質(zhì)和戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)。
最后，借述職的機(jī)會(huì)，我謹(jǐn)向支持我工作的原X公司全體干部職工致以衷心的感謝！預(yù)祝軌道交通建設(shè)有限公司前途光明，實(shí)現(xiàn)騰飛。
六、本人承諾：本人所提供材料真實(shí)、完整，沒有弄虛作假。
離職審計(jì)素質(zhì)報(bào)告 [篇2]
各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：
根據(jù)集團(tuán)公司安排，我于2017年10月至2017年3月期間擔(dān)任中國(guó)XXX 公司總經(jīng)理職務(wù)。四年多的時(shí)間里，我認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)政策、方針、路線，全力落實(shí)國(guó)資委、集團(tuán)公司工作指示，切實(shí)履行自身職責(zé)，與時(shí)俱進(jìn)、真抓實(shí)干、盡心盡力、廉潔自律，在公司經(jīng)營(yíng)班子和全體干部職工的大力支持和幫助下，通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)等手段，逐步使中國(guó)XXX從一戶困難企業(yè)脫胎換骨，成為一家具有較強(qiáng)盈利能力和市場(chǎng)發(fā)展前景的公司。工作上取得了一定的成效，自我感覺沒有辜負(fù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及公司廣大干部職工的信任與重托。下面，我對(duì)這四年來的工作情況做一個(gè)總結(jié)：
一、任職期間，公司資產(chǎn)、負(fù)債、損益目標(biāo)責(zé)任有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
二、公司治理方面的主要思路，采取的措施及成效 2017年至2012年四年間，我與公司經(jīng)營(yíng)班子一起，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大干部職工，不斷探索產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及主營(yíng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，調(diào)整和完善公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。從重組之初的四大業(yè)務(wù)板塊，逐漸過渡到以現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展方向，提出2012年至2017年規(guī)劃綱要和發(fā)展目標(biāo)。秉承“立足自我，積極開拓，適時(shí)兼并重組”的方針，開拓經(jīng)營(yíng)思路，強(qiáng)化客戶關(guān)系，借鑒國(guó)內(nèi)優(yōu)秀商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)商的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，著力打造高品質(zhì)的園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)公司。
下面，我就把2017年至2012年四年來，我擔(dān)任總經(jīng)理期間公司重點(diǎn)工作完成情況及成效做一個(gè)總結(jié)。
2017年，是公司推進(jìn)合并重組的關(guān)鍵之年，這一年，我們提出了“三年脫困，解決公司生存問題；三年打基礎(chǔ)，培育盈利能力；三年全面提高公司綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展”的發(fā)展目標(biāo)。圍繞這一目標(biāo)，公司加快了整合步伐，一是出臺(tái)并實(shí)施了一系列薪酬制度改革方案，統(tǒng)一了原三家公司員工薪酬收入水平；二是對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，提出了“打造三個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)和一個(gè)核心業(yè)務(wù)”的發(fā)展思路，明確了盤活土地資源、突出物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、平穩(wěn)發(fā)展商貿(mào)業(yè)務(wù)、強(qiáng)化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、加速科技創(chuàng)新的新發(fā)展方向；三是完成了將中
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礎(chǔ)、XXX公司土地使用權(quán)劃入XXX公司的劃轉(zhuǎn)換證工作，邁出了改革重組道路上的重要一步；四是積極做好資金籌措工作，通過銀行貸款等方式緩解公司基建項(xiàng)目資金壓力；五是加快科研樓和住宅樓項(xiàng)目建設(shè)，確保了當(dāng)年下旬，XXX住宅樓項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，科研樓內(nèi)部裝修工程進(jìn)入收尾階段。
2017年，是公司盤活資源，深化改革發(fā)展的重要一年。這一年里，公司順利完成了領(lǐng)導(dǎo)班子換屆工作。并根據(jù)自身土地資源豐富的優(yōu)勢(shì)，確立了以圍繞自有土地資源開發(fā)為核心的企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，明確了公司未來發(fā)展方向。公司通過深化與XXX區(qū)政府的合作，明確了XXX大廈定位，加大了招商力度。實(shí)現(xiàn)大廈當(dāng)年投入使用，當(dāng)年出租率穩(wěn)定在85%以上的好成績(jī)。同時(shí)，完善了企業(yè)管理體制和運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，7月至8月間，在公司職能部門率先進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革，對(duì)部門主管級(jí)別以上人員全部實(shí)行競(jìng)聘上崗，強(qiáng)化了公司人才隊(duì)伍素質(zhì)；建立總法律顧問制度，出臺(tái)《授權(quán)管理辦法》及《全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》，從制度上保障了公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，提升了精細(xì)化管理水平。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，全年共計(jì)審核簽訂的合同460項(xiàng)，審核金額約7億元。
2011年是公司深化管理的一年。首先，公司第一次實(shí)現(xiàn)了全面預(yù)算管理，經(jīng)過一年的努力，公司內(nèi)部預(yù)算工作完成了從粗線條管理到科學(xué)管理的轉(zhuǎn)變，截止年底，各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)都在可控范圍之內(nèi)，廣大干部職工的預(yù)算觀念得以強(qiáng)化。其次，公司順利理清了整合前原三家公司的勞動(dòng)關(guān)系，健全完善了薪酬、績(jī)效考核等規(guī)章制度，優(yōu)化了資源配置，使公司主業(yè)更加突出，戰(zhàn)略更加清晰。三是為落實(shí)“三重一大”政策，公司制定了《議事規(guī)則》，加強(qiáng)重大決策的科學(xué)性指導(dǎo)。四是圍繞主業(yè)積極推進(jìn)XXXXXX號(hào)院的規(guī)劃驗(yàn)收及改造工作，完成XXXXXX號(hào)院的重新規(guī)劃批復(fù)，為公司的下一步
發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
2012年，公司確定了主營(yíng)業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)物業(yè)服務(wù)向現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展戰(zhàn)略，明確了工作主導(dǎo)思想。一是突出主業(yè)，加速實(shí)現(xiàn)公司向市場(chǎng)化方向轉(zhuǎn)型；二是盤活存量資產(chǎn)，合理利用和開發(fā)自有土地資源；三是加快公司資本運(yùn)作步伐，積極拓展對(duì)外園區(qū)服務(wù)項(xiàng)目；四是加強(qiáng)與所在市、區(qū)人民政府之間的交流合作，充分發(fā)揮企業(yè)、政府各自優(yōu)勢(shì)，探索出一條適合公司未來發(fā)展的創(chuàng)新型園區(qū)增值服務(wù)模式。這一年，公司通過一系列有效措施和手段，實(shí)現(xiàn)了2012年末公司利潤(rùn)扭虧為盈，超額完成集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)。一是加快了存量資產(chǎn)盤活工作，XXXXXX號(hào)院獲得國(guó)管局二次調(diào)控申請(qǐng)批復(fù)，萬紅路5號(hào)院也得以順利回收，并啟動(dòng)了項(xiàng)目開發(fā)工作；二是完成向下屬物業(yè)公司增資1000萬元及營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更的工作；三是積極開拓對(duì)外業(yè)務(wù)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中尋找商機(jī)，全年新增物業(yè)服務(wù)面積共計(jì)44.2萬平米；四是繼續(xù)加強(qiáng)與政府部門的合作，以XXX大廈為載體，探索出一套全新的園區(qū)增值服務(wù)模式。大廈先后被授予“北京市電子商務(wù)特色樓宇”、“XXX區(qū)電子商務(wù)特色樓宇”、“XXX區(qū)創(chuàng)新科普工作室”、“無線城市——智慧XXXWLAN應(yīng)用示范工作室”等稱號(hào)；五是完善人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)中、青年干部的培養(yǎng)，加大中層干部選拔審查力度，制定人才招聘計(jì)劃，人才引進(jìn)向主業(yè)傾斜，逐漸解決了人員結(jié)構(gòu)與公司發(fā)展要求不相適應(yīng)的問題。六是按照集團(tuán)公司要求，做好管理提升和內(nèi)控體系建設(shè)工作。
從效果上看，四年來，公司較好的完成了2017年制定的“三年脫困”的發(fā)展目標(biāo)，初步邁入了良性發(fā)展的軌道，經(jīng)營(yíng)情況和職工個(gè)人收入較四年前得到了顯著提升。與此同時(shí)，通過整合、掛牌轉(zhuǎn)讓等方式，公司累計(jì)減少投資企業(yè)30戶，基本上消化了重組后的大部分遺留問題。黨建工作及老
干部服務(wù)工作也不斷加強(qiáng)，黨組織政治核心作用在企業(yè)發(fā)展過程中得到了充分發(fā)揮。
未來，中國(guó)XXX還將繼續(xù)根據(jù)自身主業(yè)定位，打造特色園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)，努力向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)擴(kuò)展。同時(shí)充分發(fā)揮自身土地、房產(chǎn)的資源優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)土地資源的開發(fā)利用工作。
三、內(nèi)部控制制度的制定及執(zhí)行情況
根據(jù)上級(jí)部門的要求，四年間，公司經(jīng)營(yíng)班子十分重視內(nèi)控體系的建設(shè)工作，不斷梳理和改善有關(guān)規(guī)章制度，對(duì)內(nèi)控管理中的各個(gè)環(huán)節(jié)加大制約力度，完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)的操作規(guī)范及流程。從制度、會(huì)計(jì)、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防范等多個(gè)方面，形成了相互融通、相互制約的內(nèi)部控制機(jī)制。
2017年，在公司逐漸擺脫經(jīng)營(yíng)困境之后，我們隨即加強(qiáng)了在財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控方面的工作。當(dāng)年成立預(yù)算管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由我任組長(zhǎng)，公司總法律顧問及總會(huì)計(jì)師任副組長(zhǎng)，審議頒布了《公司全面預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則》，該細(xì)則的頒發(fā)，實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部預(yù)算工作的科學(xué)化管理，為保障公司全面預(yù)算的準(zhǔn)確性提供了重要制度依據(jù)。同年，公司建立了總法律顧問制度，加強(qiáng)了對(duì)公司相關(guān)規(guī)章制度的管理工作，出臺(tái)了《授權(quán)管理辦法》，實(shí)行“流程表單化”理念，有效地規(guī)避了因制度或執(zhí)行漏洞而造成的公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能出現(xiàn)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
2012年，為落實(shí)集團(tuán)公司要求，公司專門成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確公司財(cái)務(wù)部為內(nèi)控體系建設(shè)牽頭單位，法務(wù)審計(jì)部為內(nèi)控體系評(píng)價(jià)工作牽頭單位。結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《中國(guó)XXX內(nèi)部控制控制體系建設(shè)實(shí)施方案》，并分階段展開實(shí)施。通過全員動(dòng)員、自我診斷、固化改善等措施，強(qiáng)化公司全體員工對(duì)加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí)。
于2012年底完成了對(duì)公司所有現(xiàn)行規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程的梳理，出具《內(nèi)控現(xiàn)狀報(bào)告及整改建議書》、《內(nèi)控缺陷匯總表》、《風(fēng)險(xiǎn)清單》等報(bào)告，并于2017年4月前，對(duì)上述報(bào)告中描述的內(nèi)控制度缺陷或缺失逐一進(jìn)行了整改，共計(jì)改善相關(guān)缺陷或缺失100余個(gè)，極大地改善了公司內(nèi)控體系建設(shè)現(xiàn)狀，有效規(guī)避了未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建出一套更加規(guī)范、完善、有效的工作業(yè)務(wù)流程。
四、存在的問題和不足
一是公司通過改革重組、轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式、強(qiáng)化主業(yè)等手段，成功解決了職工吃飯難的問題，公司經(jīng)營(yíng)狀況較四年前得到了明顯的提升。但作為公司主業(yè)的現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)服務(wù)還處于發(fā)展上升階段，商業(yè)模式還不夠完善，物業(yè)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的優(yōu)勢(shì)還未完全顯現(xiàn)。
二是通過四年的發(fā)展，公司在人員結(jié)構(gòu)和員工的專業(yè)化、年輕化上得到了極大的改善，但與同行業(yè)公司相比目前仍存在員工年齡結(jié)構(gòu)老化等問題，與未來的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不相符。
五、遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉潔自律規(guī)定的情況
任職期間，嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)、稅收法律法規(guī)，未發(fā)生任何違法違規(guī)事件。公司重大事項(xiàng)的決策，嚴(yán)格按照國(guó)家“三重一大”決策程序，經(jīng)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)集體審議決策。嚴(yán)格執(zhí)行研究自律規(guī)定，未出現(xiàn)任何貪污、受賄、挪用公-款、公-款私用、侵吞國(guó)家財(cái)產(chǎn)等事件。
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